| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 28936.64 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPROCEDIMENTO DE CATETERISMO E ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLOGICO E HONORARIOS MEDICOS AO PACIENTE ANTONIO INACIO ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA FUS EXERCICIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2021 | 1248.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001269-30.2010.8.15.0261 RPV MOVIDO DAMIANA MARIA DA CONCEICAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262018 | 0000030 | 06/01/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2021 | 5520.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0000021 | 06/01/2021 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0000022 | 06/01/2021 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0000023 | 06/01/2021 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0000024 | 06/01/2021 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0000025 | 06/01/2021 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000132018 | 0000026 | 06/01/2021 | 3000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSACOES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2021 | 3000.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM ROSAS NATURAIS PARA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOS ENCERRAMENTOS DO 9° ANO E APOSICAO DE PLACAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000032 | 06/01/2021 | 68350.17 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP 0032020 E CONTRATO DE REPASSE N° 1054545-712018 868866 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONVÊNIO N° 324722018 - MDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2021 | 650.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2021 | 396.17 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO DE MOTOR E CARTUCHO FILTRANTE DESTINADOS A AMBULANCIA IVECO DAILLY PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2021 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MECANICA DA AMBULANCIA IVECO DAILLY PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2021 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES EM CARACTER DE URGENCIA PRESTADAS AO PACIENTE ANTONIO INACIO ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2021 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O9S SERVICOS PRESTADOS DURANTE SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE MARIA IZABEL DA CONCEICAO BRITO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2021 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2021 | 218.40 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2021 | 187.20 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2021 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2021 | 218.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000542020 | 0000019 | 06/01/2021 | 13499.64 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA REALIZACAO DE 11 ONZE LANTOES SEMANAIS E 02 DOIS DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020. RECURSO COVID19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2021 | 1130.65 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ISOTUBO 14 E 38 CILINDROS DE GAS R22 E REFIL DE GAS 400 G DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. EXERCICIO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000028 | 06/01/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2021 | 1290.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA DA AMBULANCIA DE PLACA OGD 7741 DO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. EXERCICIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000034 | 08/01/2021 | 3949.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 QSE 8560 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000035 | 08/01/2021 | 5279.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000036 | 08/01/2021 | 10747.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSF 2459 QSD 8924 QSL 0I87 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682019 | 0000037 | 08/01/2021 | 2525.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 E QSD 6123 PERTENCENTES A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 17503.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 19461.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 48953.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 20874.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 5449.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 3608.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 9724.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 689.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 7137.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 35066.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422020 | 0000038 | 08/01/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA DE TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 7908.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DO INSS EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2021 | 58865.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2021 | 891.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 7697.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2021 | 0.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2021 | 19.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2021 | 39109.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2021 | 3500.81 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2021 | 278.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000063 | 11/01/2021 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS LUMINARIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2021 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM DA COLUNA TORACICA CCONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO RUFINO NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000064 | 11/01/2021 | 917.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000065 | 11/01/2021 | 770.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADAS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0000066 | 11/01/2021 | 840.00 | 31526256000160 | VICTOR SEBASTIAO FERREIRA BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS - AGUAS DO SERTAO 20 LT DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIEMNTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000352020 | 0000067 | 11/01/2021 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0000068 | 11/01/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DRA HELGA LARISSA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162019 | 0000069 | 11/01/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO QUEIROZ NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. DESPESA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000282020 | 0000070 | 11/01/2021 | 5000.16 | 28507669000193 | SOS PATOS ATIVIDADES E SERVICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO DR LUCAS AMARAL SHIZUE SUASSUNA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2020. DESPESA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000382020 | 0000071 | 11/01/2021 | 17999.28 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS E E 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. RECURSO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000552020 | 0000072 | 11/01/2021 | 17499.66 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DE FIM DE SEMANA MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS E 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. DESPESA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000073 | 11/01/2021 | 25458.02 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DE FIM DE SEMANA MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS DA DRA HAISSA MARIA ASSUNCAO A DE SOUZA E 15 QUINZE PLANTOES SEMANAIS MAIS 08OITO HORAS EXTRAS E 04QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANANA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. DESPESA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0000074 | 11/01/2021 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAISE 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. DESPESA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2021 | 3300.00 | 00009739410499 | TIAGO BARBOZA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO EM FLORES NATURAIS DESTINADAS AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000080 | 12/01/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000082 | 12/01/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000242018 | 0000086 | 12/01/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Promoção da Produção Agropecuária | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Construcao de um Matadouro/Abatedouro de Animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0000077 | 12/01/2021 | 80683.75 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO DE N° 01 DOS SERVCOS DE CONSTRUCAO DO NOVO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME CONVÊNIO N 018082017- CONTRATO DE REPASSE N° 1045361-332017 859593 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO - MAPAAGROPECUARIASUSTENTAVEL. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382018 | 0000079 | 12/01/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2021 | 14996.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2021 | 11832.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2021 | 720.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2021 | 216.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6200372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2021 | 6.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152019 | 0000088 | 13/01/2021 | 21000.24 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES SEMANAISE 12 DOZE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. DESPESA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000292018 | 0000090 | 13/01/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222020 | 0000091 | 13/01/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO FECHAMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2021 | 1480.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE DEBORA ALENCAR DE MOURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000562020 | 0000093 | 13/01/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000582019 | 0000094 | 13/01/2021 | 17124.66 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES SEMANAIS E 03 TRES PLANTOES DE FIM DE SEMANA MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS E 09 NOVE PLANTOES SEMANAISMAIS 04QUATRO HORAS EXTRAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2020. DESPESA COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000532020 | 0000095 | 13/01/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000442020 | 0000096 | 13/01/2021 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000512020 | 0000097 | 14/01/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 23 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000482020 | 0000098 | 14/01/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADDE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000542020 | 0000099 | 14/01/2021 | 3416.53 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES SEMANAIS MAIS 05CINCO HORA EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS E 01UM PLANTAO SEMANAL NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. RECURSO COVID19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000142020 | 0000100 | 14/01/2021 | 5800.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA DO DR FABRICIO DA NOBREGA CARVALHO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2021 | 5500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE APENDICECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ANA CRISTINA NOGUEIRA GONCALO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2021 | 10440.00 | 02674088000152 | QUALITECH- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DOIS NOTEBOOK'S ASUS CORE 8GB1TB15.6 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412020 | 0000104 | 15/01/2021 | 12800.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF DR. PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000105 | 15/01/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439 PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017. REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2021 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA NO PSF GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2021 | 9095.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2021 | 8384.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2021 | 3723.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2021 | 18321.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CAPS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2021 | 5829.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - AUDITORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2021 | 57871.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2021 | 29217.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2021 | 42267.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2021 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - NASF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000462020 | 0000116 | 18/01/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000252020 | 0000117 | 18/01/2021 | 13250.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2021 | 2504.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2021 | 4228.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL DIA POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2021 | 4025.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS POSTOS DOS PSF E USF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2021 | 9228.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA FRANCELINO LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2021 | 1434.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTO DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2021 | 360.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADORES E REPARO DE FONTE ATX DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2021 | 850.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE DE ANESTESICO REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA GAMBARRA MONCIORE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2021 | 586.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 8834 E QSL 0H97 UTILIZADOS PARA O TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2021 | 227.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2021 | 154.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PSF JUNCO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2021 | 5051.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2021 | 981.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS MOV 9172 E QSD 6123 A DISPOSICAO DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2021 | 965.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO ASO VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 E QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2021 | 50.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 6776 A DISPOSICAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2021 | 1269.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS PLACAS OGC 1868 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ISIDIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2021 | 588.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PROJOVEM CASA DO IDOSO CREAS E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2021 | 91.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2021 | 1323.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2021 | 54.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA OGA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2021 | 87.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR E DEMAIS CONSELHOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2021 | 621.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POCO PITOMBEIRA E DEMAIS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2021 | 641.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DEERE E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2021 | 2578.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO DEPOSITO MUNICIPAL ALMOXARIFADO E DEMAIS SETORES DA INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2021 | 2274.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PLACAS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 MOD 0282 QFE 7466 QSB 8914 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2021 | 1763.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2021 | 448.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2021 | 256.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2021 | 1104.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2021 | 2080.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2021 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE DAMIAO HONORIO CRUZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2021 | 6823.76 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2021 | 6650.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS CENTRIFUGA CLINICA ANALISADOR DE BIOQUIMICA CONTADOR AUTOMATICO DE CELULAS MICROSCOPIO BINOCULAR E BANHO MARIA DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2021 | 7800.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS 05 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 04 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS 02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS 03 CANETAS ODONTOLOGICAS E 03 MICRO MOTORES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2021 | 1794.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2021 | 553.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2021 | 553.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2021 | 1082.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2021 | 1082.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2021 | 14221.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2021 | 1339.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2021 | 1339.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0000157 | 20/01/2021 | 56345.94 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP 042020 E CONTRATO DE REPASSE N1059554-092018 875725 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DE PIANCO CONFORME CONVÊNIO N° 510372018 FIRMADO COM -MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000158 | 20/01/2021 | 54438.50 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP 052020 E CONTRATO DE REPASSE N 1060357-532018 875673. CONFORME CONVÊNIO N 525052018 FIRMADO COM OMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS | 00092020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000173 | 21/01/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000174 | 21/01/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 62013105. QUINTO ADITIVO DE PRAZO. OBRA PAVIMENTACAO EM ASFALTO. EMPRESA EMPROTEC ENGENHARIA - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. CONTRATO N 001632019 EM 30092019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2021 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE ANACLETO ARAUJO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2021 | 130.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO TUBO DE ASPIRACAO DE AR DESTINADO A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2021 | 130.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO TUBO DE ASPIRACAO DE AR DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DA PACIENTE NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000052021 | 0000178 | 22/01/2021 | 27335.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA O COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2021 | 10000.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ILUMINACAO NATALINA DA PRACA SALVIANO LEITE DENTRE OUTROS AMBIENTES CONFECCIONANDO TRABALHOS DECORATIVOS DO NATAL LUZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000179 | 22/01/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2021 | 130.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO PREVENTIVA DE GABINETE DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000175 | 22/01/2021 | 3500.00 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES (O'BISTRO RESTAURANT) | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO - QUENTINHA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000183 | 25/01/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2021 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE MARIA IZABEL DA CONCEICAO BRITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2021 | 186.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2021 | 256.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000322020 | 0000185 | 26/01/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2021 | 4.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2021 | 7872.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352019 | 0000191 | 27/01/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTEA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2021 | 2132.65 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DEVOLUCAO DE DESCONTO DE INSS EFETUADO INDEVIDAMENTE NO ATO DA PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2021 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA PACIENTE GENIVAL DANTAS JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2021 | 8000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIEMNTO CIRURGICO DE GASTRECTOMIA TOTAL COM LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL DO PACIENTE FRANCISCO ARAUJO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000194 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000206 | 29/01/2021 | 5509.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 7873.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000208 | 29/01/2021 | 7728.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA - COVID-19 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000212 | 29/01/2021 | 2977.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000213 | 29/01/2021 | 6748.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000214 | 29/01/2021 | 3788.92 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO SERVICO DE ATENDIEMNTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000216 | 29/01/2021 | 4017.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO PSF GENIPAPEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000217 | 29/01/2021 | 1479.04 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000218 | 29/01/2021 | 1843.31 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000219 | 29/01/2021 | 3719.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000220 | 29/01/2021 | 2811.87 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA AUDITORIACOCAV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2021 | 31099.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2021 | 249550.95 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2021 | 8337.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2021 | 88824.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2021 | 40279.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2021 | 21290.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2021 | 67060.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2021 | 29465.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2021 | 99021.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2021 | 47895.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2021 | 43316.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2021 | 137512.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2021 | 32269.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2021 | 1650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2021 | 40480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2021 | 5680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2021 | 194322.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000283 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000287 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000290 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000291 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO AOS PSF VIII. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000292 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000293 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII CENTRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000294 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD QSL 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000295 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OQSB 8914 DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000296 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000297 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO AOS PSF VIII. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000298 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000299 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII CENTRO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000302 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD QSL 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000303 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OQSB 8914 DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000305 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGF 8752 DESTINADO AOS CAPS TM I E AD. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000308 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX 1.0 COMPLETO PLACA OGG 0942 DESTINADO AOS PSF'S EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000309 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSB 8924 DESTINADO AOS PSF VIII. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000310 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA PRIMARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000311 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSL QSL 0H97 DESTINADO AO PSF VII CENTRO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000312 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO PLACA QSD 6123 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000313 | 29/01/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OQSB 8914 DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182020 | 0000314 | 29/01/2021 | 6006.00 | 33326555000187 | MARIA DE FATIMA FILHA DE LACERDA LOPES (O'BISTRO RESTAURANT) | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COM FORNECIMENTO DE REFEICAO TIPO - QUENTINHA DESTINADA A POLICIA MILITAR QUANDO DO APOIO A EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA NO CONTROLE E FISCALIZACAO DO COMERCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 . NOS MESES DE MARCO E ABRIL2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2021 | 6715.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2021 | 54824.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2021 | 1707.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2021 | 18540.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2021 | 8735.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2021 | 4603.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2021 | 14461.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2021 | 5005.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2021 | 17124.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2021 | 9883.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2021 | 9234.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2021 | 30632.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2021 | 6872.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2021 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2021 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2021 | 42750.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DA CASA DE BENEFICIARIA MARLENE ALVINO COSTA SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 100.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA MARLENE ALVINO COSTA SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 103.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA MARLENE ALVINO COSTA SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 115.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ENERGISA DA CASA DE BENEFICIARIA DAMIANA SOUSA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 720.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE 02 CONSULTAS EM DERMATOLOGIA DE JEZIEL DA SILVA PEREIRA E DO SENHOR PEDRO JOSE DA SILVA FILHO E PAI RESPECTIVAMENTE DA SENHORA DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA MORADORES DO SITIO MURICI DESTE MUNICIPO DE PIANCO. A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 78.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2021 | 10774.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0000280 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO PIANCO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2021 | 120.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2021 | 357.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CASA DO MENORACOLHIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2021 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2021 | 2588.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2021 | 15700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2021 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 6812.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052020 | 0000215 | 29/01/2021 | 7816.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000226 | 29/01/2021 | 368.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2021 | 20391.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2021 | 90830.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2021 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SAUDE - SECRETARIAEFETIVA COMISSIONADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592019 | 0000282 | 29/01/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000286 | 29/01/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000304 | 29/01/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2021 | 25317.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2021 | 12730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2021 | 2800.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000222 | 29/01/2021 | 18600.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRESPONDENTES AO RECEBIMENTO DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM ATERRO SANITARIO DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0000223 | 29/01/2021 | 6000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2021 | 17900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2021 | 34100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000285 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000289 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000307 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO STRADA 1.4 COMPLETO PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2021 | 81262.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2021 | 852.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 202 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2021 | 12045.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000221 | 29/01/2021 | 9167.19 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA AATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A CATERPILLAR 120K DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000284 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGA 1612 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL . RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000288 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGA 1612 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL . RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000306 | 29/01/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL 1.6 COMPLETO PLACA OGA 1612 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL . RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 41.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2021 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2021 | 5542.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIAEFETIVA COMISSIONADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2021 | 2988.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0000224 | 29/01/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2021 | 108956.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2021 | 19250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2021 | 11775.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2021 | 3593.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2021 | 513511.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2021 | 2688.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2021 | 328.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE SWITCH DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2021 | 29914.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2021 | 84887.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000209 | 29/01/2021 | 5741.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 3850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000318 | 29/01/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0000326 | 29/01/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2021 | 2783.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 184.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 7152.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692019 | 0000225 | 29/01/2021 | 201.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO AO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000279 | 29/01/2021 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2021 | 32.84 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2021 | 0.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2021 | 5871.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2021 | 1521.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000602-05.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO ANTONIO RAIMUNDO FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2021 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000365 | 01/02/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2021 | 4990.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUSICAO DE POLT. GIR E MESA SGAV DESTINADOS AO GABINETE DO PRFEFEITO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2021 | 1440.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOBINAS TERMOCENT DESTINADOS A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00002581389478 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRAS COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2021 | 300.00 | 00046769390434 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA MEDIC ESPECIALIZADA DA PACIENTE MARIA SOARES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2021 | 530.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO PREVENTIVA DE DESKTOP E REPARO DE FONTE ATX DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000367 | 01/02/2021 | 33112.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000368 | 01/02/2021 | 28243.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000369 | 01/02/2021 | 30179.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000370 | 01/02/2021 | 29385.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000371 | 01/02/2021 | 30072.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000372 | 01/02/2021 | 30073.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000373 | 01/02/2021 | 31183.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000374 | 01/02/2021 | 22980.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000375 | 01/02/2021 | 31942.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000376 | 01/02/2021 | 28017.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NA CENTAL DE TRANSPLANTE DO IMIP NO DIA 28 DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO A CIDADE DE RECIFEPB CONDUZINDO O PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE OBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE MARIA SELMA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2021 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE MARIA DE FATIMA NUNES BARROS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2021 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE RINS E VIAS URINARIAS DA PACIENTE MARIA DAGUIA DA CONCEICAO INOCENCIO MARINHEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2021 | 1780.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA- FRIAUTO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO NO SISTEMA DE ARCONDICIONADO DA SPRINTER PLACA OGD 771 PERTENCENTE A O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2021 | 26872.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO NÓBREGA (O ALTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE MACACOES EM NYLON MASCARAS HOSPITALARES CIRURGICA BOTAS DESCARTAVEIS TNT ADESIVOS POLDER INFORMATIVOS PANFLETOS INFORMATIVOS E FAIXAS INFORMATIVAS DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID19NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. COMPETENCIA 122020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2021 | 6450.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM GASTRECTOMIA TOTAL COM LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL DO PACIENTE FRANCISCO ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2021 | 500.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO PARA A PACIENTE CELINA FERREIRA LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000387 | 02/02/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2021 | 2400.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS EM BOTIJAO DE 13 KG GLP ONU DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2021 | 6104.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2021 | 2760.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2021 | 3200.00 | 00079849806400 | DAMIAO FARIAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACOES DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6233907. QUARTO ADITIVO DE PRAZO. OBRA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N 10481702018MCIDADES. EMPRESA CONCRETA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2021 | 3480.49 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2021 | 278.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2021 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2021 | 648.00 | 29188882000142 | ANA LAISSA AGUIAR NAZION - IERELI - EPP (CENTRO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA AO PAQUIMETRIA ULTRASSONICA AO MAPEAMENTO DE RETINAOFTALMOSCOPIA INDIRETA AO E RETINOGRAFIA SIMPLES AO DA PACIENTE MARIA ELIZA EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA SELMA JUSTO ANGELO RUFINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2021 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA AENDERE A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DA PACIENTE GENIVAL JUNIOR DANTAS DO PACIENTE GENIVAL JUNIOR DANTAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2021 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCISCA PRIMO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2021 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DEO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE ANTONIO SANTANA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000403 | 03/02/2021 | 22831.09 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000404 | 03/02/2021 | 45838.18 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000408 | 04/02/2021 | 13300.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000409 | 04/02/2021 | 5028.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0000410 | 04/02/2021 | 6676.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2021 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 04/02/2021 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512020 | 0000414 | 04/02/2021 | 10342.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD TM E I SAMU 192 E UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000332020 | 0000415 | 04/02/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MEDICO AUDITOR. REALIZADO PELO DR LUCIANO GUEDES. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000417 | 04/02/2021 | 2126.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000418 | 04/02/2021 | 2208.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000419 | 04/02/2021 | 2027.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000420 | 04/02/2021 | 2009.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000421 | 04/02/2021 | 1487.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000423 | 04/02/2021 | 1460.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000424 | 04/02/2021 | 1542.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000425 | 04/02/2021 | 1606.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000426 | 04/02/2021 | 1638.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000427 | 04/02/2021 | 1648.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000428 | 04/02/2021 | 660.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000430 | 04/02/2021 | 896.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2021 | 590.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO ESQUERDO SEM CONTRASTE DA PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000435 | 04/02/2021 | 13365.12 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2021 | 2168.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO AO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE JANEIRO DE 2018 A MARCO DE 2019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2021 | 175.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR REFERENTE A RESTITUICAO DE 12 MEIA DIARIA DESTINADA AO SENHOR SECRETARIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS EM 21 DE JANEIRO DE 2021 PARA A TRATAR DE ASSUSNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA - AGEVISA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000422 | 04/02/2021 | 1660.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0000429 | 04/02/2021 | 952.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000431 | 04/02/2021 | 4120.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEGUINTES SERVICOS ESPECIALIZADO TORNEIRO MECANICO E MECANICO GERAL NO TRATOR JOHN DEERE SERVICO MECANICO GERAL NA RETRO ESCAVADEIRA 416E E SERVICO MECANICO GERAL NA PA CARREGADEIRA HYUNDAI HL 740-9S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0000416 | 04/02/2021 | 13500.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AS DESPESAS DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/02/2021 | 4900.00 | 32174937000170 | ANA LUCIA ARAUJO DA SILVA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MADEIRA DESTINADA A MELHORIAS NA CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS NA AREA COMUM AOS MORADORES DESSA COMUNIDADE NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/02/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000438 | 05/02/2021 | 15277.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCO-PB EXERCICIO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0000440 | 05/02/2021 | 17196.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB EXERCICIO2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/02/2021 | 850.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE DE ANESTESICO REALIZADA NA PACIENTE ELZA MARIA NITAO VENTURAE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000442 | 05/02/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFASE COM CONTRASTE DO PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE FRANCISCA PRIMO DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000450 | 08/02/2021 | 12609.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 OGD 7711 E MOTO XRE 300 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000446 | 08/02/2021 | 1374.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000447 | 08/02/2021 | 717.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/02/2021 | 2064.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/02/2021 | 2008.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000460 | 09/02/2021 | 219.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 09/02/2021 | 13.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000463 | 09/02/2021 | 1171.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000457 | 09/02/2021 | 14583.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 RETRO ESCAVADEIRA AGR 0001 NXR 125 BROS QFE 7576 CARTEPILLAR D6K TTT0001 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000454 | 09/02/2021 | 19025.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 MOD 0282 CYB 4873 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 E QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000461 | 09/02/2021 | 602.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000453 | 09/02/2021 | 5709.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000455 | 09/02/2021 | 6149.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000456 | 09/02/2021 | 172.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS QFE 7436 E QFE 7166 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000458 | 09/02/2021 | 1019.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000459 | 09/02/2021 | 2607.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOD 9172 OFG 8102 E QDS6123 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2021 | 350.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SEVIÇOS MEDICOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2021 | 171.60 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 09/02/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 09/02/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2021 | 16489.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2021 | 5777.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2021 | 19461.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PACS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2021 | 9861.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUS FUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2021 | 7137.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - CER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2021 | 8460.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - PAB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2021 | 1225.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000490 | 10/02/2021 | 25508.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2021 | 56940.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAMU REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000492 | 10/02/2021 | 9302.36 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2021 | 8336.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - UPA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000494 | 10/02/2021 | 9419.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000495 | 10/02/2021 | 37802.55 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000496 | 10/02/2021 | 7469.74 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2021 | 35667.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000499 | 10/02/2021 | 19415.85 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID -19 DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000503 | 10/02/2021 | 10974.64 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2021 | 2950.00 | 00006673046490 | EMERSON LORRAN ALMEIDA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIEMTNO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DA PACIENTE SARA BATISTA GRANGEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO DO PACIENTE FRANCIEUDO ALCIDES DE MOURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000516 | 10/02/2021 | 9464.82 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000517 | 10/02/2021 | 3224.22 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AOS CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000519 | 10/02/2021 | 9645.41 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000523 | 10/02/2021 | 1084.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGC 1868 QSE 8829 QFU 8854 OGD 7711 E OGD 7741 PERTENCENTES A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000524 | 10/02/2021 | 325.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 E QSF 2459 PERTENCENTES A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000527 | 10/02/2021 | 166.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 QBS 8924 E OFG 8102 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000528 | 10/02/2021 | 64.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 8854 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2021 | 2552.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE DAZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000520 | 10/02/2021 | 323.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTOS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFE 2373 E QSF 4399 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000526 | 10/02/2021 | 102.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFE 2373 E QSF 4399 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2021 | 3351.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2021 | 23799.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000500 | 10/02/2021 | 5254.12 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000505 | 10/02/2021 | 3189.76 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2021 | 1009.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2021 | 3308.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2021 | 28791.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPOPRTES - MDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2021 | 84887.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2021 | 229.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2021 | 11240.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000522 | 10/02/2021 | 1277.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTOS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS A CACAMBA PAC PIPA PAC E PA ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000529 | 10/02/2021 | 807.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS PIPA PAC CACAMBA PAC E PA CARREGADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2021 | 1699.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000521 | 10/02/2021 | 2009.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTOS E OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRA E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702019 | 0000525 | 10/02/2021 | 1101.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS A MOTONIVELADORA GRADE ARADORA TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRA E CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE ADEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2021 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DE PEDRO FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE PEDRO FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2021 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO D GRACILENE PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE GRACILENE PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2021 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DE COSMO TOMAZ DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE COSMO TOMAZ DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE DAMIAO VIRGULINO PATRICIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202020 | 0000497 | 10/02/2021 | 14187.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2021 | 3193.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000518 | 10/02/2021 | 7788.10 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2021 | 611.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLV ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2021 | 72383.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2021 | 1699.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/02/2021 | 39164.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2021 | 14827.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2021 | 0.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2021 | 2659.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE JAEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2021 | 1690.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO (VM PONTO SERVIÇOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PONTOS ELETRONICOS COM SUBSTITUICAO DE FONTES DE ALIMENTACAO PILHAS LACRES ROLETES CABO DE FORCA E CABO IMPRESSOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0000539 | 12/02/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000541 | 12/02/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000537 | 12/02/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000538 | 12/02/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000540 | 12/02/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE RITA MARIA FERNANDES ARAUJO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2021 | 236.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO PACIENTE ANTONIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00007538419403 | ALDILUCE FERNANDES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/02/2021 | 950.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/02/2021 | 950.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/02/2021 | 950.00 | 00005690716405 | VALERIA MARIA VICENTE NOBREGA ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00009467016443 | AURICELIA ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00006890287410 | ODETE FELIPE SANTIAGO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/02/2021 | 950.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/02/2021 | 950.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/02/2021 | 950.00 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/02/2021 | 950.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/02/2021 | 950.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/02/2021 | 950.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2021 | 950.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2021 | 950.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2021 | 950.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00009153221451 | MARIA APARECIDA ALVES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/02/2021 | 1600.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/02/2021 | 1600.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/02/2021 | 1600.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/02/2021 | 1600.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/02/2021 | 2017.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/02/2021 | 1347.92 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/02/2021 | 1100.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/02/2021 | 1572.22 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0000641 | 15/02/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000642 | 15/02/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000643 | 15/02/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2021 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE MARIA IZABEL DA CONCEICAO BRITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/02/2021 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2021 | 300.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM MASTOLOGIA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/02/2021 | 950.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AUGA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2021 | 354.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000644 | 17/02/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE JULHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000650 | 17/02/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE MAIO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000655 | 17/02/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE JUNHO2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2021 | 500.00 | 00013413349457 | IZABELLY VITORIA TIBURTINO BRAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA ONCOLOGICA DA SUA MAE A SENHORA MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000646 | 17/02/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JULHO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000654 | 17/02/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE MAIO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000658 | 17/02/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2021 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000645 | 17/02/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JUHLO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000652 | 17/02/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE MAIO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000657 | 17/02/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2021 | 500.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DA SEDE DA RENOVACAO CARISMATICA CATOLICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2021 | 936.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/02/2021 | 4200.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/02/2021 | 4278.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001936-45.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/02/2021 | 10502.18 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000164-13.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO SONEIDE VALE PEREIRA DE SOUZA E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2021 | 6907.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001833-04.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/02/2021 | 2715.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001211-22.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO RITA DE CASSIA FERNANDES DA COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/02/2021 | 6468.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000535-74.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO ELIAS LOPES DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/02/2021 | 5649.98 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001789-82.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIANA VENANCIO DA SILVA MATIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/02/2021 | 7655.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001836-56.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR THAYS DE LACERDA MENDES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/02/2021 | 1789.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000640-51.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MAGUINA MARIA BEIJAMIM DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/02/2021 | 8631.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002125-86.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/02/2021 | 2592.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001337-38.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUZINETE INOCENCIO SILVA FERREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/02/2021 | 6622.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002647-79.2014.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR DAISA CRISITNA LIMA CABRAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/02/2021 | 3810.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000405-50.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE LOURDES AZEVEDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/02/2021 | 2178.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000725-03.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO RAIMUNDO FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/02/2021 | 2948.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001505-40.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR TARCIO MAMEDE MARIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/02/2021 | 6627.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2021 | 12965.27 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/02/2021 | 290.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000696 | 19/02/2021 | 13333.23 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000699 | 19/02/2021 | 9931.52 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000700 | 19/02/2021 | 2422.44 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0000703 | 19/02/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000704 | 19/02/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0000705 | 19/02/2021 | 8500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000706 | 19/02/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/02/2021 | 1572.22 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000698 | 19/02/2021 | 1965.92 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/02/2021 | 1084.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/02/2021 | 14239.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCALEMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARTIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL - PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/02/2021 | 1341.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/02/2021 | 19170.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RFB COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/02/2021 | 19471.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO RFB COMPETENCIA 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000692 | 19/02/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/02/2021 | 1506.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/02/2021 | 206.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2021 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/02/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACOES DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/02/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6257721. TP 000112020. OBRA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. ATENDENDO AO REPASSE N 8857522019CAIXA - SICONV. EMPRESA VANESSA CABRAL DE SOUZA EIRELI- ME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6257823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6257847. TERCEIRO ADITIVO DE ALTERACAO DE VALOR. OBJETO CONTRATUAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB ATENDENDO AO TERMO DE COMPROMISSO N 7980962013MCIDADES. EMPRESA B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6257876. ENVIADO EM 19022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062020 | 0000701 | 19/02/2021 | 7094.86 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000707 | 19/02/2021 | 905.95 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A E TONNER HP 18A DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000709 | 19/02/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2021 | 4620.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A GRADE DO TRATOR JOHN DEERE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/02/2021 | 319.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO POCO PITOMBEIRA E DE OUTRA COMUNIDADE RURAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/02/2021 | 6936.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/02/2021 | 82.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/02/2021 | 1425.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/02/2021 | 370.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/02/2021 | 432.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000726 | 22/02/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 22/02/2021 | 7004.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800452-15.2019.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR JOSEFA ELICIANA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 22/02/2021 | 1925.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000607-27.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/02/2021 | 1572.22 | 00004258948438 | KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0000711 | 22/02/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0000712 | 22/02/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/02/2021 | 7400.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS NO CER CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/02/2021 | 8096.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/02/2021 | 1181.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTO DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/02/2021 | 1288.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PSF TEOTONIO NETO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/02/2021 | 78.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/02/2021 | 4304.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/02/2021 | 122.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PSF JUNCO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532020 | 0000728 | 22/02/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0000729 | 22/02/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII -CENTRO. REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0000730 | 22/02/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000562020 | 0000731 | 22/02/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000732 | 22/02/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0000733 | 22/02/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE JANEIROA 12 DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000734 | 22/02/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 14 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0000735 | 22/02/2021 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR CARLOS DE MENEZES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0000736 | 22/02/2021 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS PELA DRA BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF DR. PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0000737 | 22/02/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0000740 | 23/02/2021 | 16832.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SAMU 192 UPA 24HS CAPS E PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 23/02/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DO PACIENTE HERMESONZACLES FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 23/02/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DO PACIENTE MARCIA DA SILVA BRILHANTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/02/2021 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE JOAO LACERDA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 23/02/2021 | 190.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL DO PACIENTE REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 23/02/2021 | 370.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SEGUINTES EXAMES MAMOGRAFIA ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS E RADIOGRAFIA DE TORAX DA PACIENTE FRANCISCA FERNANDES JOAQUIM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0000746 | 23/02/2021 | 32916.07 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO SEMANAL MAIS 03 TRES HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A DE SOUZA E 21 VINTE E UM PLANTOES SEMANAIS MAIS 08OITO HORAS EXTRAS E 04QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0000747 | 23/02/2021 | 26041.69 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS MAIS 03TRES HORAS EXTRAS E 11ONZE PLANTOES DE FIM DE SEMANA MAIS 10DEZ HORAS EXTRAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 E 02 DOIS PLANTOES SEMANAISNA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0000748 | 23/02/2021 | 14999.76 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0000749 | 23/02/2021 | 26915.59 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES SEMANAIS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 E 10 DOIS PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0000750 | 23/02/2021 | 9499.80 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES SEMANAIS E 02 DOIS PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352020 | 0000751 | 23/02/2021 | 8999.64 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0000752 | 23/02/2021 | 25000.80 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0000753 | 23/02/2021 | 25000.80 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NA SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL D EURGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000757 | 23/02/2021 | 425.90 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER'S DESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 23/02/2021 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 23/02/2021 | 4528.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6265686. ENVIADO EM 24022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2021 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2021 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0000790 | 24/02/2021 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000787 | 24/02/2021 | 155.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000786 | 24/02/2021 | 311.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000788 | 24/02/2021 | 1920.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 E QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANALISE FISICO-QUIMICA DA AGUA DA OPERACAO PIPA NO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000789 | 24/02/2021 | 1787.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000781 | 24/02/2021 | 177.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000758 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000759 | 24/02/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2021 | 800.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ANGIOPLASTIA FLUORESCEINICA E OCT DE MACULA EM AMBOS OS OLHOS DO PACIENTE JOSE ILTON FLORENCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE VALDOMIRO SABINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000764 | 24/02/2021 | 35611.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000766 | 24/02/2021 | 34146.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000767 | 24/02/2021 | 31767.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000768 | 24/02/2021 | 32933.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PAINCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000769 | 24/02/2021 | 30648.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PAINCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2021 | 748.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2021 | 167.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0000772 | 24/02/2021 | 28445.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA E CAPS DO MUNICIPIO DE PAINCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000773 | 24/02/2021 | 24144.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000774 | 24/02/2021 | 30696.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0000775 | 24/02/2021 | 26438.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000778 | 24/02/2021 | 236.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000779 | 24/02/2021 | 364.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QDS6123 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000782 | 24/02/2021 | 1271.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000783 | 24/02/2021 | 1425.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000784 | 24/02/2021 | 1138.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 E QSF 2459 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000785 | 24/02/2021 | 100.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA 7166 PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2021 | 1833.26 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO SEMANAL MAIS 10 HORAS EXTRAS DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0000792 | 24/02/2021 | 16833.38 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01UM PLANTAO SEMANAL E 08 OITO PLANTOES DE FIM DE SEMANA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E 05CINCO PLANTOES SEMANAIS MAIS 10 DE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452020 | 0000793 | 24/02/2021 | 2537.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDIC.HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2021 | 3514.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2021 | 3400.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACOES COM FLORES NATURAIS DIVERSAS PARA HUMANIZACAO NOS ATENDMENTOS DOS USUARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2021 | 3400.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACOES COM FLORES NATURAIS DIVERSAS PARA HUMANIZACAO NOS ATENDIMENTOS DOS USUARIOS NAS UNIDADES DE SAUDE NAS CAMPANHAS DE COMBATE AO CANCER DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000798 | 24/02/2021 | 3375.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 OFZ 3571 E OGD 7741 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000799 | 24/02/2021 | 3503.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTES DE PACIENTES DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2021 | 187.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JENEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000780 | 24/02/2021 | 91.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000877 | 25/02/2021 | 807.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0000804 | 25/02/2021 | 6411.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 QSD 8924 QSL 0I87 E QFI 2B12 ADISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000805 | 25/02/2021 | 330.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EMREABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ANDREZA LUIZ BEZERRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM CIRURGIA CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE TAYNA DA CONCEICAO ALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE TAINA DA CONCEICAO ALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2021 | 1572.22 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PREMIACAO INDENIZATORIA COMO FORMA DE INCENTIVO FINANCEIRO INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL N 11252013 BEM COMO PORTARIA GM N 16542011 DENOMINADO PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQAP. PRODUCAO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2021 | 32358.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2021 | 259222.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2021 | 9487.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2021 | 85852.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2021 | 39992.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2021 | 19256.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2021 | 69076.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2021 | 28795.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2021 | 97460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2021 | 47717.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2021 | 43891.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2021 | 137882.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2021 | 27312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2021 | 1650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2021 | 40480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2021 | 5680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS EFETIVAS DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2021 | 206599.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000879 | 25/02/2021 | 5429.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2021 | 56794.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2021 | 21441.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2021 | 8981.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2021 | 31093.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2021 | 6624.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2021 | 45451.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000916 | 25/02/2021 | 3696.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000917 | 25/02/2021 | 3110.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 E QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000918 | 25/02/2021 | 133.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 7166 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000923 | 25/02/2021 | 838.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000924 | 25/02/2021 | 2051.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOD 9172 OFG 8102 E QDS6123 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2021 | 6957.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2021 | 18634.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2021 | 8798.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2021 | 4109.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2021 | 15112.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2021 | 6334.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2021 | 9865.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2021 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/02/2021 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000945 | 25/02/2021 | 2788.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS DE 03 TRES PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000946 | 25/02/2021 | 2028.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000947 | 25/02/2021 | 2187.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000948 | 25/02/2021 | 2535.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS NA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000949 | 25/02/2021 | 1556.98 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000950 | 25/02/2021 | 1565.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000951 | 25/02/2021 | 2876.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOEVL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000952 | 25/02/2021 | 1882.26 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS NO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2021 | 18375.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2021 | 105860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2021 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SAUDE - SECRETARIAEFETIVA COMISSIONADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2021 | 28503.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2021 | 15700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2021 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/02/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2021 | 10230.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2021 | 2250.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2021 | 7700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2021 | 6966.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000878 | 25/02/2021 | 1134.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000922 | 25/02/2021 | 5330.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000944 | 25/02/2021 | 2742.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS DO CEMITERIO DA COMUNIDADE BOM JESUS ZONA RUARL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2021 | 350.00 | 00032468040449 | ONILTON DA SILVA LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SAO MAMEDE-PB NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021 COM O OBJETIVO DE RECEBIMENTO DE SEMENTES MILHO FEIJAO SORGO PARA DISTRIBUIR AO AGRICULTORES DO MUNICIPIO DEPIANCO PARA SAFRA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO ESPECIFICACAO E ACESSOS DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DRENAGEM E SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2021 | 17900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2021 | 46200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2021 | 14707.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000921 | 25/02/2021 | 7771.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 OGA 1612 OGA 2182 QFE 7466 E QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000943 | 25/02/2021 | 13211.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2021 | 104501.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2021 | 19250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2021 | 5333.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2021 | 382467.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2021 | 14155.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2021 | 11860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2021 | 30774.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2021 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2021 | 87255.57 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2021 | 2609.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 40 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000919 | 25/02/2021 | 847.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0000800 | 25/02/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000806 | 25/02/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2021 | 6600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000920 | 25/02/2021 | 1118.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000812 | 25/02/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0000813 | 25/02/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2021 | 3803.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2021 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2021 | 1857.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000620-26.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA NELY DE LACERDA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2021 | 14239.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000925 | 25/02/2021 | 45.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. O PERIODO DE 04 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2021 | 5000.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE (ARCA DESIGN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FILMAGEM CAPTACAO DIRECAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2021 | 5000.00 | 30152452000150 | JOSE ARNALDO DIAS ALBUQUERQUE (ARCA DESIGN) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FILMAGEM CAPTACAO DIRECAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2021 | 2233.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800357-87.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GELDA MARIA LEITE MORORO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2021 | 6592.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002124-04.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO DESTERRO INOCENCIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2021 | 190.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL E RADIOGRAFIA DE TORAX DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2021 | 560.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO E TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL DA PACIENTE MARIA PEREIRA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2021 | 280.00 | 00001244252409 | ARUANA NEVES SALVADOR DE ALCANTARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA DA PACIENTE EUGENIA BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2021 | 485.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2021 | 85.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2021 | 350.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE POLITECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO VIA COLONO REALIZADA NA PACIENTE ELIZA MARIA NITAO VIEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2021 | 1000.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA E BIOPSIA E POLITECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO DE PADUA DE CALDAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0000965 | 01/03/2021 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000966 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000967 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000968 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2021 | 850.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MÉDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DA PACIENTE ANTONIA REJANE EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2021 | 920.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS EXAMES MAPEAMENTO DE RETINA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE E OCT DE MACULA EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE JOSEFA EVANGELISTA LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPB PROXIMO DIA 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONDUZINDO O PACIENTE JOSE JUCIER ALVES E ACOMPANHANTE OBJETIVANDOA REALIZACAO DE TRATAMENTO NA CENTRAL DE TRANSPLANTES DO IMIP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/03/2021 | 2544.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/03/2021 | 512.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/03/2021 | 1135.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000620-26.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA NELY DE LACERDA SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/03/2021 | 1942.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000621-11.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE LOURDES MARCELINO LOPES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/03/2021 | 4431.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000965-55.2015.8.15.2061 RPV MOVIDO POR DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/03/2021 | 4639.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000956-93.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR KALINE MENDONCA TORRES RUFINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/03/2021 | 2737.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800639-28.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO AMBROZIO DOS SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/03/2021 | 1115.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800426-85.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR WIVYANNE DALVGA DA SILVA GRACIANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2021 | 4995.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800425-03.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO MARCIA MARIA INOCENCIO VDE LIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/03/2021 | 26576.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/03/2021 | 280.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TC ABDOMEN SUPERIOR SEM CONHTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS FONSECA AZEVEDO DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIBTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/03/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TC ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO DE PADUA DE CALDAS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/03/2021 | 187.20 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/03/2021 | 171.60 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/03/2021 | 187.20 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/03/2021 | 187.20 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/03/2021 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/03/2021 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/03/2021 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/03/2021 | 187.20 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000979 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/03/2021 | 350.00 | 00009449772436 | ROZIMERIA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA DA SENHORA ROZIMERIA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. P | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/03/2021 | 300.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA RITA DE CASSIA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO SEU PAI EM TRATAMENTO DE CANCER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001038 | 04/03/2021 | 326.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EMREABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE DE 19 A 28 FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2021 | 130.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM CIRURGIAO ABDOMEN PARA O PACIENTE JOAO LACERDA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001006 | 04/03/2021 | 1529.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 19 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE MARCO DE 2021 CONDUZINDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SATURNINO DA SILVA OBJETIVANDO TRATAMENTO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ CONSIDERANDO QUE A PACIENTE ESTA PLEITEANDO TRATAMENTO DE TERAPIA DE INFUSAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001011 | 04/03/2021 | 301.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001012 | 04/03/2021 | 1191.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 QSL 0187 QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE OS DIAS 16 E 18 FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001013 | 04/03/2021 | 780.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 16 E 18DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001015 | 04/03/2021 | 68.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 7166 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO entre 16 e 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001016 | 04/03/2021 | 650.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 OFZ 3571 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001017 | 04/03/2021 | 679.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOD 9172 OFG 8102 E QDS 6123 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001019 | 04/03/2021 | 114.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001005 | 04/03/2021 | 41.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/03/2021 | 5.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/03/2021 | 2553.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/03/2021 | 255.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001018 | 04/03/2021 | 176.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001010 | 04/03/2021 | 406.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001014 | 04/03/2021 | 2026.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 OGA 2182 E QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE16 A 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/03/2021 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UM CILINDRO MESTRE DESTINADO AO INTERNACIONAL CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/03/2021 | 730.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA. | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01UM SERVO EMBREAGEM DESTINADO AO INTERNACIONAL CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001004 | 04/03/2021 | 2085.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 RETRO ESCAVADEIRA AGR 0001 NXR 125 BROS QFE 7576 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DEPIANCO-PB NO PERIODO ENTRE ENTRE 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001007 | 04/03/2021 | 695.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 19 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001009 | 04/03/2021 | 160.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 16 E 18 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001032 | 05/03/2021 | 4899.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E RETRO ESCAVADEIRA E MOTO NXR 125 BROS QFE 7576 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DEPIANCO-PB. NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001029 | 05/03/2021 | 19578.02 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001632019 REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 E CONTRATOS DE REPASSE CT 1040283-252017-MCIDADES CT 1040284-402017-MCIDADES E CT 1061276-442018-MCIDADES. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REPROGRAMACAO DO CR 1018.448.-642014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001031 | 05/03/2021 | 9215.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFX 2834 OGF 8825 OGE 0837 OGA 1612 OGA 2182 E QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE OS DIAS 19 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001040 | 05/03/2021 | 21500.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001035 | 05/03/2021 | 862.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANUIDADE ATRAVES DE TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE PIANCO-PB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL PARAIBA - UNDIME-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001034 | 05/03/2021 | 731.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 19 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001036 | 05/03/2021 | 155.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. O PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001027 | 05/03/2021 | 762.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 19 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001025 | 05/03/2021 | 216.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7166 E QFE 6776 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 19 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001026 | 05/03/2021 | 3680.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSB 8924 QSL 0I87 E QSI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE OS DIAS 19 E 28 FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001028 | 05/03/2021 | 4867.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001033 | 05/03/2021 | 2645.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 E QSD 6123 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE OS DIAS 19 E 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001037 | 05/03/2021 | 1359.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001041 | 05/03/2021 | 29525.85 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001047 | 08/03/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001048 | 08/03/2021 | 5025.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001049 | 08/03/2021 | 8443.34 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2021 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECONSULTA EM ORTOPEDIA PARA O PACIENTE DAVI FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2021 | 250.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECONSULTA EM REUMATOLOGIA PARA A PACIENTE MARIA LACERDA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA PARA A PACIENTE JAIZA CORCINO COSTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000532020 | 0001061 | 08/03/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442020 | 0001062 | 08/03/2021 | 15000.00 | 34023826000198 | C.M CONSULTORIO MEDICO EIRELI (CONSULT. CARLOS DE MENEZES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR CARLOS DE MENEZES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2021 | 112.77 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO RADIOFREQUENCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIPO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2021 | 34.14 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIPO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2021 | 110.65 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO RADIOFREQUENCIA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIPO DE PIANCO-PB. ANO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2021 | 33.50 | 02772704000108 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES (ANATEL) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO PARA FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIPO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2021 | 500.00 | 00042524245420 | AUGUSTO INACIO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DO SENHOR AUGUSTO INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPO DE PIANCO. O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2021 | 270.00 | 00087416956404 | GERALDA VICENTE DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ALUGUEL DE CASA POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2021 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2021 | 53.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A MARCO2019 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2021 | 79.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2021 | 64.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001067 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001046 | 08/03/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2021 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00002581389478 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRAS COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2021 | 1248.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2021 | 1024.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2021 | 700.00 | 00071410684490 | SALIANY SINMDY PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM COMPRA DE ENXOVAL PARA SUA FILHA POR A MESMA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2021 | 500.00 | 00075300559415 | JOSE HONORIO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2021 | 300.00 | 00003659245470 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2021 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO JOSE MORAIS DE CALDAS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO JOSE MORAIS DE CALDAS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2021 | 54824.23 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2021 | 18540.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2021 | 300.00 | 00046769390434 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA SENHORA MARIA SOARES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2021 | 6903.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2021 | 52307.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2021 | 0.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2021 | 9141.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2021 | 3.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2021 | 60.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE ATA INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6287367 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2021 | 600.00 | 00003893939407 | FRANCISCO ALMEIDA DE LUCENA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA COM O TEMA REFLEXAO SOBRE AS PRATICAS DESENVOLVIDAS NO ENSINO REMOTO VOLTADAS PARA O ASPECTO MOTIVACIONAL NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 DA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANMCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2021 | 500.00 | 00007661167433 | MARIANGELA ESTEVAM DE CALDAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PALESTRA PROFERIDA COM O TEMA ESTRATEGIAS DE ENSINO UMA BUSCA PARA O FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 DA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RNM DE JOELHO DIREITO E RNM DE COLUNA LOMBOSACRA DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA A CONDUCAO DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA UMA AVALIACAO COM MEDICO CIRURGIAO ORTOPEDISTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA A CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO A CIDADE DE RECIFE-PE OBJETIVANDO REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2021 | 200.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2021 | 100.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2021 | 200.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/03/2021 | 200.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2021 | 200.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2021 | 200.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2021 | 200.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2021 | 200.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INCENTIVO DA CAMPANHA NACIONAL DA VACINACAO ANTI-RABICA2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2021 | 1280.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VENTILADORES E ARCONDICIONADOS DE POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE RROANNA CRISTINY FARIAS FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ANDREZE MARCIA FLORENCIO AMARO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2021 | 4510.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE INTERNACAO PARA PROCEDIMENTO LAPAROTOMIA EXPLORADORA COM BIOPSIA DO PACIENTE JOAO LACERDA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2021 | 187.20 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTES A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPB DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA RETORNO DE ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2021 | 8000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIEMNTO CIRURGICO DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA COM BIOPSIA NO PACIENTE JOAO LACERDA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001120 | 11/03/2021 | 20749.53 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 QUINZE PLANTOES SEMANAL DIURNONOTURNO MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA E 04 QUATRO HORAS EXTRA DIURNO FIM DE SEMANA DA DRA RHAISSA MARIA ASSUNCAO A DE SOUZAAMBOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001121 | 11/03/2021 | 3999.84 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 04 QUATRO PLANTOES DSNS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0001122 | 11/03/2021 | 11250.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES SEMANAIS DSNS E 05 HORAS EXTRA DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2021 | 75.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/03/2021 | 73.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO DAMIANA FERNANDES DIOS SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2021 | 200.00 | 00023698985420 | JOÃO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2021 | 96.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ANDREZE MARCIA FLORENCIO AMARO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2020 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ANDREZE MARCIA FLORENCIO AMARO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2021 | 1080.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE PASSAGENS A CIDADE DE BRASILIADF JUNTAMENTE COM SUA FAMILIA A PROCURA DE EMPREGO. BENEFICIARIO SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2021 | 145.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ELUINA PASSOS COSTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ELUINA PASSOS COSTA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2020 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ELUINA PASSOS COSTA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2021 | 168.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ELUINA PASSOS COSTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2021 | 43.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA ELUINA PASSOS COSTA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2021 | 300.00 | 00011074375475 | DEBORAH SELLY DE SOUZA INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM TRANSLADO ATE O LOCAL DE TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE. BENEFICIARIA SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001136 | 12/03/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000202021 | 0001123 | 12/03/2021 | 50000.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS ( FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TESTES DE COVID SWAB ANTIGENO DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS - COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE SALIANY SINDY PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA O PACIENTE EDIVAN ARAUJO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR DA PACIENTE ELZA MARIA FERNANDES BATISTA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0001137 | 12/03/2021 | 48140.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ECO READER F200 CENTRIFUGAM INDC ANG FIXA OSMOSE RESERVA COLUNA DE RESINA IONICA E COAGULOMETRO DE DOIS CANAIS DESTINADOS AO LABORATORIO PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE PREVENCAO A PANDEMIA DA COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001132 | 12/03/2021 | 13012.90 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001133 | 12/03/2021 | 6040.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001126 | 12/03/2021 | 4698.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001127 | 12/03/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2021 | 17116.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 28022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0001125 | 12/03/2021 | 4408.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/03/2021 | 99.14 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/03/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001153 | 15/03/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001147 | 15/03/2021 | 3950.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001150 | 15/03/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/03/2021 | 1714.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A COMPRA DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2021 DA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0001139 | 15/03/2021 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS PELA DRA BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF DR. PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001140 | 15/03/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/03/2021 | 7250.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REMOCAO DE OLEO DE SILICONE ENDOLASER VITRECTOMIA VIA PLASMA E IMPLANTE DE SILICONE INTRAVITREO NO OLHO DIREITO DO PACIENTE LUCINALDO QUEIROZ DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/03/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001155 | 15/03/2021 | 3999.84 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 04 QUATRO PLANTOES DSNS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001156 | 15/03/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001157 | 15/03/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 DE MARCO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001158 | 15/03/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001159 | 15/03/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001160 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001161 | 15/03/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001162 | 15/03/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JFEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/03/2021 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/03/2021 | 52.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/03/2021 | 242.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2021 | 121.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001152 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 16/03/2021 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/03/2021 | 1700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO ANTI ALERGICO 20 APLICACOES VACINA INALANTE NA PACIENTE RAYANY FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/03/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/03/2021 | 1800.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CENTRRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCOPB 04 CARGAS E 10 MANUTENCOES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/03/2021 | 700.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE GAS NOS PROGRAMAS DA SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/03/2021 | 120.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS NAS UNIDADES DE SAUDE PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO E PSF ANTONIO TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001171 | 16/03/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0001172 | 16/03/2021 | 14680.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001173 | 16/03/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001174 | 16/03/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO A 12 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001175 | 16/03/2021 | 3030.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/03/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA PRESTCONTAS NA CIDADE DE PATOS NO DIA 08 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/03/2021 | 280.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS E FECHADURAS NAS UNIDADES DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRE DE FARIAS OTILIA FIGUEIREDO E MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/03/2021 | 450.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE TESOURAS E TELHADO COMPLETO DA CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/03/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/03/2021 | 1912.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/03/2021 | 3344.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2021 | 2449.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800364-79.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO LEITE DE CALDAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2021 | 13425.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000162-43.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO MACAUBA ANDRADE E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2021 | 1974.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS PROFESSORES DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2021 DA SECERTARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA A CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO A CIDADE DE RECIFE-PE OBJETIVANDO REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2021 | 450.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TC COLUNA TORAXICA COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2021 | 790.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE MAPA HOLTER E TESTE ERGOMETRIVO PARA O PACIENTE JULIO CESAR XAVIER DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE CRISTOVAO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2021 | 1450.00 | 08320277000103 | CEDRUL- CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RÁDIO E ULTRAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENTERORESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001189 | 17/03/2021 | 29181.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001190 | 17/03/2021 | 30432.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PAINCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001191 | 17/03/2021 | 30390.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001192 | 17/03/2021 | 27936.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PAINCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001193 | 17/03/2021 | 32061.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PAINCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001194 | 17/03/2021 | 29181.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2021 | 130.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2021 | 500.00 | 00012702245498 | NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ALUGUEL DE CASA EM ATASO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2021 | 500.00 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ALUGUEL DE CASA EM ATASO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2021 | 2850.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE COLETES EM BRIM DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0001199 | 18/03/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001200 | 18/03/2021 | 12833.18 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01UM PLANTAO DSNS E 04 QUATRO HORAS EXTRA DFNF NO SAMU REGIONAL 06 SEIS PLANTOES DSNF E 10 DEZ HORAS EXTRA DF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0001201 | 18/03/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0001202 | 18/03/2021 | 26499.12 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 02 DOIS DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS 14 QUATORZE PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PBREFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0001203 | 18/03/2021 | 23582.75 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 14 QUATORZE PLANTOES DSNS E 07 SETE HORAS EXTRA 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0001204 | 18/03/2021 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0001205 | 18/03/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001206 | 18/03/2021 | 2172.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001207 | 18/03/2021 | 2020.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0001197 | 18/03/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001212 | 19/03/2021 | 158.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001216 | 19/03/2021 | 905.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA E OLEO DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001220 | 19/03/2021 | 13421.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001221 | 19/03/2021 | 724.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE 02 CAIXAS DAGUA PLASTICAS 1000 LTRS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001222 | 19/03/2021 | 11753.61 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001223 | 19/03/2021 | 4877.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CEMITERIO DA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001224 | 19/03/2021 | 1091.99 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA PLASTICAS 3000 LTRS DESTINADA AO CEMITERIO DA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001214 | 19/03/2021 | 336.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001215 | 19/03/2021 | 3352.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO FILTRO DESTTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001218 | 19/03/2021 | 59.70 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ADESNVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 19/03/2021 | 1914.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 19/03/2021 | 0.52 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001219 | 19/03/2021 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2021 | 1109.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800401-72.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR REGINA RAIANY PIRES DOS SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2021 | 1163.58 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800640-13.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ADEILSON JERONIMO LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2021 | 7417.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000986-31.2015.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ELIZA MARIA DA CONCEICAO GALDINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2021 | 2408.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002116-27.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA APARECIDA XAVIER DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2021 | 1980.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000846-31.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SELIO JEAN MENDONCA DE AZEVEDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2021 | 4230.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800658-63.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO EDINAMAR CRISTOVAO DA NOBREGALEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/03/2021 | 2197.81 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000608-12.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO DANTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2021 | 5055.91 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800723-58.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DA PAZ SOARES LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2021 | 1580.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000950-86.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0001211 | 19/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001217 | 19/03/2021 | 2691.10 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER E DE TINTA DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/03/2021 | 390.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TC ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/03/2021 | 1000.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA MAPA 24 HS HOLTER 24 HS TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JOSE FERNANDO RIBEIRO SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/03/2021 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELETROCARDIOGRAMA COM RISCO CIRURGICO E ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2021 | 8800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA DE INTERNACAO PARA CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/03/2021 | 8000.00 | 35417587000113 | GASTROSCLIN CLINICA MEDICA OLIVEIRA & RAMALHO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINAL EM ONCOGINECOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001234 | 19/03/2021 | 3524.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001235 | 19/03/2021 | 179.10 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2021 | 4450.00 | 00006673046490 | EMERSON LORRAN ALMEIDA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NOS ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001237 | 19/03/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001238 | 19/03/2021 | 2887.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DDESTINADOS AOS POSTOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001239 | 19/03/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001240 | 19/03/2021 | 2419.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO PSF ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001241 | 19/03/2021 | 3099.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001242 | 19/03/2021 | 3289.49 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001243 | 19/03/2021 | 1341.99 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOMBA SUBMERSA E CAIXA DAGUA FIBRA 3000 LTRS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001244 | 19/03/2021 | 3000.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001245 | 19/03/2021 | 3963.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001213 | 19/03/2021 | 5631.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS AO CRAS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001225 | 19/03/2021 | 5672.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINDOS AO BOLDSA FAMILIA DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001226 | 19/03/2021 | 4070.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001227 | 19/03/2021 | 3220.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001228 | 19/03/2021 | 1695.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001229 | 19/03/2021 | 541.90 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2021 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2021 | 31.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0001257 | 22/03/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/03/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA A PACIENTE MARIA TOMAZ DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/03/2021 | 70.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE TORAX PARA A PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/03/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA A PACIENTE DVANILDA SHENIA DE ALMEIDA MATIAS AZEVEDO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/03/2021 | 70.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DO CAVUM PARA O PACIENTE CRISTOVAO FELIPE DOS SANTOS FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/03/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA O PACIENTE ARTUNHO DE ARAUJO FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/03/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ADNNA ESTHEFANE HENRIQUE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001268 | 22/03/2021 | 628.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU NQF 7345 QFZ 3571 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001269 | 22/03/2021 | 1288.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL QSD 6123 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001270 | 22/03/2021 | 11040.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSF 2459 QSD 8924 QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001271 | 22/03/2021 | 5251.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QSL 0H97 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001272 | 22/03/2021 | 4402.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU NQF 7345 OFZ 3571 OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001273 | 22/03/2021 | 71.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL QSD 6123 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001274 | 22/03/2021 | 459.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001275 | 22/03/2021 | 438.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU NQF 7345 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001276 | 22/03/2021 | 2320.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSF 2459 QSB 8924 QLS 0187 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001280 | 22/03/2021 | 32042.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001281 | 22/03/2021 | 27959.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PAINCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001282 | 22/03/2021 | 29999.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/03/2021 | 251.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/03/2021 | 13746.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000162-43.2013.8.15.0261PRECATORIO MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO MACAUBA ANDRADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001278 | 22/03/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001265 | 22/03/2021 | 1531.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001267 | 22/03/2021 | 185.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001266 | 22/03/2021 | 1349.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGA 1612 OGA 2182 E QSB 8914 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REPROGRAMACAO DO CR 1040.284-402017 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001283 | 23/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001284 | 23/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001285 | 23/03/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2021 | 4768.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001290 | 23/03/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/03/2021 | 760.00 | 29188882000142 | ANA LAISSA AGUIAR NAZION - IERELI - EPP (CENTRO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PAQUIMETRIA ULTRASSONICA CURVA TENSIONAL COM SOBRECARGA HIDRICA RETINOGRAFIA SIMPLES E GONIOSCOPIA PARA A PACIENTE FRANCISCA ROZA LEITE DE SOUZA DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/03/2021 | 760.00 | 29188882000142 | ANA LAISSA AGUIAR NAZION - IERELI - EPP (CENTRO OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA PAQUIMETRIA ULTRASSONICA CURVA TENSIONAL COM SOBRECARGA HIDRICA RETINOGRAFIA SIMPLES E GONIOSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA SALOME GONCALVES LEITE DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/03/2021 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NO PACIENTE JOSE NILDO GOMES DO MUNICIOPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/03/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MARIA DE FATIMA SOARES NOGUEIRA DO MUNICIOPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0001292 | 23/03/2021 | 18000.00 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001301 | 24/03/2021 | 233.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 E QFE 7166 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001302 | 24/03/2021 | 456.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADDEMIA DA SAUDE NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001303 | 24/03/2021 | 2532.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 OGC1868 PAR 9910 QSA 3084 QFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 NO PERIODO ENTRE DIA 01 E 04 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001304 | 24/03/2021 | 2592.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 QSH 8718 REK 5F68 REK 9F82 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001305 | 24/03/2021 | 2214.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001306 | 24/03/2021 | 2235.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001314 | 24/03/2021 | 806.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADDEMIA DA SAUDE NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001315 | 24/03/2021 | 4701.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001317 | 24/03/2021 | 549.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EMREABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001318 | 24/03/2021 | 242.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 E QFE 7166 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001319 | 24/03/2021 | 4262.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001320 | 24/03/2021 | 3830.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 QSH 8718 REK 5F68 E REK 9F82 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001321 | 24/03/2021 | 4569.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 NO PERIODO ENTRE DIA 05 E 14 DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/03/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RESSONANCIA PELVE FEMININA COM CONTRASTE DA PACIENTE MMARIA DA CONCEICAO LEITE DE SOUZA DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/03/2021 | 167.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DDO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001324 | 24/03/2021 | 819.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1194 RELATIVO A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001295 | 24/03/2021 | 796.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001296 | 24/03/2021 | 723.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001307 | 24/03/2021 | 619.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001310 | 24/03/2021 | 1040.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001294 | 24/03/2021 | 777.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001308 | 24/03/2021 | 1197.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/03/2021 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001297 | 24/03/2021 | 67.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS 125 - PLACA QFE7 596 DA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001313 | 24/03/2021 | 53.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/03/2021 | 555.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/03/2021 | 555.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/03/2021 | 1085.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/03/2021 | 14255.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/03/2021 | 1342.71 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001300 | 24/03/2021 | 3863.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 MOD 0282 CYB 4873 E QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001316 | 24/03/2021 | 5981.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 INF0001 MOD 0282 CYB 4873 E QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 014 DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001293 | 24/03/2021 | 155.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001309 | 24/03/2021 | 1475.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001298 | 24/03/2021 | 3041.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001311 | 24/03/2021 | 4316.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001299 | 24/03/2021 | 458.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001312 | 24/03/2021 | 557.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 05 E 14 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2021 | 1759.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2021 | 369.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2021 | 3814.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2021 | 7993.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2021 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2021 | 6.55 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001341 | 25/03/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2021 | 13419.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA HOSPITAL DIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS POLICLINICA CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2021 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA PELVE FEMININA COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2021 | 4867.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF POSTO DE SAUDE E USF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2021 | 900.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS OFTALOMOLOGICOS - CAPSULOMOTIA YAG LASER PARA A PACIENTE ILANNA LEITE ARAUJO DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/03/2021 | 1800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL E DORSAL COM SEDACAO DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/03/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RM DE JOELHO SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA LACERDA DE FARIAS DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/03/2021 | 3200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CURETAGEM REALIZADA NA PACIENTE MARIA EDUARDA SANDRA GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/03/2021 | 3000.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ELABORACAO DO PLANO METODOLOGICO DO ATENDIMENTO REMOTO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001343 | 29/03/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0001361 | 30/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/03/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001443 | 30/03/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/03/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/03/2021 | 4678.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/03/2021 | 14255.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/03/2021 | 9264.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2021 | 200.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2021 | 17900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2021 | 47300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2021 | 1650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/03/2021 | 15312.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/03/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2021 | 7700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2021 | 6966.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/03/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/03/2021 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2021 | 105601.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2021 | 19250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2021 | 382535.71 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/03/2021 | 31016.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/03/2021 | 85160.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/03/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/03/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/03/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2021 | 32725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2021 | 261411.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2021 | 9487.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2021 | 84739.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2021 | 39992.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2021 | 19047.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2021 | 80155.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2021 | 28795.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2021 | 95245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2021 | 46934.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2021 | 44174.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2021 | 137002.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2021 | 28270.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2021 | 1650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2021 | 40480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2021 | 5680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADOS DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2021 | 173599.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/03/2021 | 7199.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/03/2021 | 57889.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/03/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/03/2021 | 18561.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/03/2021 | 8798.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/03/2021 | 4109.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/03/2021 | 17549.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/03/2021 | 6334.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/03/2021 | 20953.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/03/2021 | 9865.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/03/2021 | 9465.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/03/2021 | 30899.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABMONE TOTAL DA PACIENTE JOSE NILDO GOMES DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/03/2021 | 6624.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/03/2021 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/03/2021 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/03/2021 | 38191.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000232021 | 0001437 | 30/03/2021 | 20000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TESTE RAPIDO IGGIGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/03/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001439 | 30/03/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001440 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE A MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/03/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2021 | 15700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/03/2021 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2021 | 18375.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2021 | 86260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/03/2021 | 4225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SAUDE - SECRETARIAEFETIVA COMISSIONADA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/03/2021 | 24191.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001441 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/03/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/03/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM OFTALMOLOGIA DA PACIENTE MARIA LAIS RODRIGUES CORCINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/03/2021 | 3515.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0001457 | 31/03/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2021 | 1567.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801027-91.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE FERREIRA BADU | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001455 | 31/03/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2021 | 314.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000162-43.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO MACAUBA ANDRADE E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2021 | 244.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800427-70.2017.8.15.0261RPV MOVIDO POR EDJA ALVES BABOSA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2021 | 6.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000162-43.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO MACAUBA ANDRADE E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/03/2021 | 70.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800547-50.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA MARINHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/03/2021 | 2166.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800547-50.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA MARINHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212021 | 0001459 | 31/03/2021 | 82500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PRESTANDO ASSESSORIA DIRETA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001460 | 31/03/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001461 | 31/03/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001468 | 05/04/2021 | 4498.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001478 | 05/04/2021 | 6288.70 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001491 | 05/04/2021 | 4832.06 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECREATARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2021 | 2389.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/04/2021 | 2389.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 26022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/04/2021 | 2389.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/04/2021 | 10182.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO Do PARCELAMENTO ESPECIAL MP 7782017 EQUIVALENTE A 04 DA DIVIDA TOTAL DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/04/2021 | 275.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001467 | 05/04/2021 | 8232.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/04/2021 | 3600.00 | 03626739000100 | FABIO JOSE LEAL ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DA LIVE DA SEMANA PEDAGOGICA QUE FOI REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021 - SOM COM 2 CAIXAS JBL E 3 MICROFONES - ILUMINACAO DO EVENTO E ALUGUEL DE UM GRIDE 4 METROS POR 3 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTOS EM GERAL NA CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/04/2021 | 4000.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MECANICA CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NO MOTOR E CAIXA DE MARCHA DOS VEICULOS DO CAMMINHAO PLACA OGF 8825 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2021 | 17500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO IMPLANTE DE MARCA PASSO BICAMERAL REPOSICIONAMENTO DE MARCA PASSO DA PACIENTE MARIA PASSOS DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001469 | 05/04/2021 | 2451.18 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001470 | 05/04/2021 | 3040.33 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001472 | 05/04/2021 | 7752.92 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001473 | 05/04/2021 | 8348.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001474 | 05/04/2021 | 6135.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001475 | 05/04/2021 | 2753.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001476 | 05/04/2021 | 2971.20 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001477 | 05/04/2021 | 3288.66 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/04/2021 | 17500.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM PROCEDIMENTO CATETERISMO CARDIACO IMPLANTE DE MARCA PASSO BICAMERAL REPOSICIONAMENTO DE MARCA PASSO DA PACIENTE MARIA PASSOS DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/04/2021 | 3400.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS E ORNAMENTACOES COM FLORES NATURAIS PARA COMEMORACAO DA SEMANA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIODE MODO A HUMANIZAR E INCENTIVAR A PREVENCAO DA SAUDE DA MULHER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/04/2021 | 4000.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MECANICA CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NA PARTE DE MOTOR CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DOS VEICULOS DE SPIN PLACAS QFU 8834 E 8854 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/04/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA A CONDUCAO DA PACIENTE MARIA APARECIDA SATURNINO DA SILVA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE OBJETIVANDO TRATAMENTO NO HOSPITAL OSWALDO CRUZ CONSIDERANDO QU A PACIENTE ESTA PLEITEANDO UM TRATAMENTO DE TERAPIA DE INFUSAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001486 | 05/04/2021 | 8898.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001487 | 05/04/2021 | 3025.96 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001488 | 05/04/2021 | 3331.76 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001489 | 05/04/2021 | 21736.59 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001490 | 05/04/2021 | 3417.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001471 | 05/04/2021 | 2428.83 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/04/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/04/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/04/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA O PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/04/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA O PACIENTE MARIA DE LOURDES FREITAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/04/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA O PACIENTE JOSE FERREIRA FREITAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2021 | 540.00 | 12964563000189 | JONATAS BATISTA BEZERRA | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM PECA DE REPOISICAO - 01 UM RADIADOR DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001492 | 06/04/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001493 | 06/04/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/04/2021 | 744.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/04/2021 | 1392.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2021 | 3221.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2021 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2021 | 3221.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2021 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001504 | 07/04/2021 | 32300.00 | 21933095000176 | CONSTRUTORA FAS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONSTRUCAO DE BANHEIRO E EXPURGO E COLOCACAO DE JANELA NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO CONSTRUCAO DE BANHEIRO E EXPURGO E COLOCACAO DE JANELA NO PSF EUDO MOURA DINIZ CONSTRUCAO DE BANHEIRO E EXPURGO E COLOCACAO DE JANELANO PSF TEOTONIO NETO E CONSTRUCAO DE BANHEIRO E EXPURGO NA UBS PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00012021 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/04/2021 | 375.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO NA AMBULANCIA IVECO DAILLY VETRATOPLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/04/2021 | 703.43 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA IVECO DAILLY VETRATO PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PIRMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/04/2021 | 7500.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PROTESE TRANSTIBIAL SOB MEDIDA DESTINADA AO SENHOR DAVI PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE AYALLA FRANCELINO DO NASCMIENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/04/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DO CASA DE BENEFICIARIO FRANCISCO GUEDES DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DO CASA DE BENEFICIARIO FRANCISCO GUEDES DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DO CASA DE BENEFICIARIO FRANCISCO GUEDES DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DO CASA DE BENEFICIARIO FRANCISCO GUEDES DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/04/2021 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A MARCO2021 DO RESIDENCIA DA BENEFICIARIO FRANCISCO GUEDES DO NASCIMENTO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2021 | 102.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA MARIA DO SOCORRO HONORIO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2021 | 3.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA DO SOCRRO HONORIO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2021 | 600.00 | 00077096401172 | MARLI LUIZA DA SILVA SEVERIANO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM ALUGUEL DE CASA EM ATRASO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DO CASA DE BENEFICIARIO MARIA SOARES DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2021 | 81.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA MARIA SOARES DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2021 | 80542.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2021 | 940.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2021 | 77916.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2021 | 1450.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE MARCODE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0001527 | 08/04/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2021 | 2635.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/04/2021 | 7746.93 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/04/2021 | 79250.62 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/04/2021 | 0.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/04/2021 | 15.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/04/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/04/2021 | 3200.00 | 00079849806400 | DAMIAO FARIAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO SOCIAL ASSESSORIA DE IMPRENSA MARKETING E RELACOES PUBLICAS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/04/2021 | 8958.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0001539 | 09/04/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001528 | 09/04/2021 | 5861.03 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001529 | 09/04/2021 | 5808.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID - 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001530 | 09/04/2021 | 5847.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001531 | 09/04/2021 | 3825.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001533 | 09/04/2021 | 5811.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001534 | 09/04/2021 | 4662.30 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ADITIVO LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACASOFZ3571 QSA 3084 OGD 7711 OGD 7741 QFU 8834 QFU 8854 MXA 5241 E OGC 1868 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001535 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001536 | 09/04/2021 | 705.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ADITIVO LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACASQSF 2449 E QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/04/2021 | 2580.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTO PIELOPLASTIA DESTIANADA A PACIENTE GLORIA GABRY3ELLE FERNANDES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/04/2021 | 7000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE PIEOPLASTIA POR ESTENOSE DE JUP POR VIDEOLAPAROSCOPIA DA PACIENTE GLORIA GABRY3ELLE FERNANDES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001540 | 09/04/2021 | 385.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFZ3571 QSA 3084 OGD 7741 QFU 8834 QFU 8854 E PAR 9910 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0001541 | 09/04/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001542 | 09/04/2021 | 231.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACASQSF 2449 E QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0001543 | 09/04/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/04/2021 | 608.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/04/2021 | 610.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DEFORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO PREVENTIVA BACK UP DE ARQUIVOS MANUTENCAO DE FONTE ATX E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/04/2021 | 524.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/04/2021 | 767.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0001548 | 09/04/2021 | 21000.24 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS E 12 DOZE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/04/2021 | 786.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/04/2021 | 987.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/04/2021 | 987.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001552 | 09/04/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0001553 | 09/04/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/04/2021 | 6200.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 HI EY288-DW APARELHO AUDITIVO DESTINADOS A USUARIA ROBERLANDIA VIEIRA DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/04/2021 | 56794.29 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/04/2021 | 6957.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/04/2021 | 18634.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/04/2021 | 8798.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/04/2021 | 4109.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/04/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/04/2021 | 15112.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/04/2021 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2021 | 250.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELETROCARDIOGRAMA RISCO CIRURGICO DA PACIENTE JOSE NILDO GOMES DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2021 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2021 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2021 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2021 | 218.40 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/04/2021 | 218.40 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/04/2021 | 218.40 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/04/2021 | 715.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/04/2021 | 218.40 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/04/2021 | 218.40 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/04/2021 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MARGARIDA LOPES DE ARAUJO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/04/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE JOSE SEVERINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/04/2021 | 110.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGIVAL REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001570 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIA MARIA DE FATIMA SOARES NOGUEIRA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2021 | 34.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2021 | 116.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2021 | 66.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2021 | 58.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001585 | 12/04/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001586 | 12/04/2021 | 700.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001587 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO PIANCO-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/04/2021 | 187.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001596 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001597 | 12/04/2021 | 1300.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001608 | 12/04/2021 | 2135.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001609 | 12/04/2021 | 2140.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/04/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001593 | 12/04/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001607 | 12/04/2021 | 2250.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001611 | 12/04/2021 | 4958.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E RETRO ESCAVADEIRA MOTO NXR 125 BROS QFE 7576 E CATERPILLAR D6K TTT 001 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001610 | 12/04/2021 | 10545.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796 CYB 4873 E QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001612 | 12/04/2021 | 878.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001606 | 12/04/2021 | 1399.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/04/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACOES DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162018 | 0001598 | 12/04/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 12/04/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 12/04/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 12/04/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001605 | 12/04/2021 | 150.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS 125 - PLACA QFE 7596 DA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001613 | 12/04/2021 | 138.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/04/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACOES DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001620 | 13/04/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001615 | 13/04/2021 | 61.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/04/2021 | 2025.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001617 | 13/04/2021 | 38347.18 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001618 | 13/04/2021 | 27610.38 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/04/2021 | 10500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPLANTE DE LIO INTRAOCULAR E VITRECTOMIA VIA PARS PLANA OE DA PACIENTE JOSEFA MARIA DA SILVA ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/04/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 14/04/2021 | 2000.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM ANALISE PATOLOGICA E HOMEOSTASIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO REMIGIO FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001626 | 14/04/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001627 | 14/04/2021 | 530.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001628 | 14/04/2021 | 716.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001625 | 14/04/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PORTAL DO CONTRIBUINTE REFERENTE AOMÊS DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001622 | 14/04/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0001623 | 14/04/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001629 | 14/04/2021 | 526.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DA LICITACAO QUANDO EMTRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001640 | 15/04/2021 | 5520.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001634 | 15/04/2021 | 4783.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001633 | 15/04/2021 | 4476.66 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/04/2021 | 929.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOMBONS DESTINADOS A EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/04/2021 | 536.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/04/2021 | 5300.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MARCO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001642 | 15/04/2021 | 13000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DESTINADA AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO D EPIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001646 | 15/04/2021 | 3500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DESTINADA AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001643 | 15/04/2021 | 6032.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FABRICACAO DE JANELAS E PORTAS EM 07 SETE PORTAS E SERVICO DE REPARO NO LOCAL EM 02DUAS PORTAS E 01 UM CORRIMAO DA SECRETARIA DE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001644 | 15/04/2021 | 4236.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PORTAS JANELAS E PORTAS EM 01 UMA PORTAS E EM 05 CINCO JANELOES SERVICO DE REPARO NO LOCAL EM PORTA DE FERRO DA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO E SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/04/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA A CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO A CIDADE DE RECIFE-PE OBJETIVANDO REALIZACAO RETORNO DE TRATAMENTO DE CATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/04/2021 | 265.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/04/2021 | 299.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001632 | 15/04/2021 | 4659.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/04/2021 | 536.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CASA DO MENOR MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001636 | 15/04/2021 | 4410.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001638 | 15/04/2021 | 4336.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001631 | 15/04/2021 | 9176.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/04/2021 | 4750.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A SENHORA JOSEMARY VITORIA LEITE DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/04/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/04/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/04/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ANA LUIZA DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001650 | 16/04/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/04/2021 | 9171.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/04/2021 | 9958.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002129-26.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR EUDNA AYLLANNA LEITE DE ANDRADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/04/2021 | 6259.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800723-92.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PALOMA PAULO DINIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001662 | 19/04/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/04/2021 | 83104.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 19/04/2021 | 3221.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2021 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/04/2021 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE DA PACIENTE HELENA PRIMO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/04/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE AYALLA MAYSA FRANCELINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 0001659 | 19/04/2021 | 14872.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000222021 | 0001660 | 19/04/2021 | 2920.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO 04 QUATRO CADEIRAS ODONTOLOGICAS UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DA SAUDE NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0001661 | 19/04/2021 | 16737.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PARA SERVICO DE RADIOLOGIA NO MUNICIPIO DE PIANCO DECORRENTE DA INFECCAO PELO NOVO CORONAVIRUS COVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE COLECISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE APARECIDA FELIPE FERREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2021 | 2353.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2021 | 3221.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2021 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2021 | 3221.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2021 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2021 | 3221.50 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6 PARCELA DO SEGURO SAFRA 2021 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2021 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTOS EM GERAL NA CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2021 | 1406.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2021 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2021 | 530.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE DECRETOS MUNICIPAIS EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 11 A 27 DE MARCO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6287367 4 ADITIVO DE PRAZO. EMPRESA B2 CONSTRUCOES EIRELI - ME. OBRA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB ATENDNENDO AO TERMO DE COMPROMISSON 7980962013MCIDADES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/04/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE DANIELLE PEREIRA CABRAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2021 | 900.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTERNO DA PACIENTE ELIANE MARIA ALVES SILVESTRE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS TENDAS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS PARA PROTECAO DA POPULACAO COMO ACOES DE COMBATE AO COVID-19. NO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/04/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS TENDAS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS PARA PROTECAO DA POPULACAO COMO ACOES DE COMBATE AO COVID-19 . NO MES DE MARCO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/04/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELETROCARDIOGRAMA COM PARECER RADIOLOGICO DO PACIENTEJOSE VITOR INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/04/2021 | 1840.00 | 00071418954420 | JOSE FABIANO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRAS 45 DIAS TRABALHADOS COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2021 | 425.00 | 00065950798449 | MARCOS VENANCIO GALDINO GONÇALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001684 | 22/04/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 23/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6365831 2 TERMO DE ADITIVO DE PRAZO. EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI - ME. OBRA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB ATENDNENDO AO CONTRATODE REPASSE N 1060357-532018CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/04/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6365831 3 TERMO DE ADITIVO DE PRAZO. EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI - ME. OBRA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB ATENDNENDO AO CONTRATODE REPASSE N 1059.554-092018CAIXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/04/2021 | 5000.00 | 31278686000100 | ANDERSON LEAL FERREIRA (LEAL FILMES HD) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FILMAGEM CAPTACAO DIRECAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DAS ACOES GOVERNAMENTAIS DIVULGADOS NOS SITES OFICIAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/04/2021 | 109.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIO JOAO GOMES DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/04/2021 | 77.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIO JOAO GOMES DO NASCIMENTO POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DEMARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/04/2021 | 79.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIOJOAO GOMES DO NASCIMENTO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/04/2021 | 158.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A MARCO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO JOAO GOMES DO NASCIMENTO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/04/2021 | 480.00 | 00006414476471 | LUANA LOPES DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE REALIZACAO DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA TRATAMENTO DE SUA FILAH MARIA RAFAELE NA CIDADE DE PATOS POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/04/2021 | 219.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2020 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO JOAO GOMES DO NASCIMENTO. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001735 | 26/04/2021 | 2940.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0001755 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/04/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A MARCO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0001694 | 26/04/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0001695 | 26/04/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/04/2021 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001756 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001744 | 26/04/2021 | 1316.78 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0001696 | 26/04/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0001697 | 26/04/2021 | 8500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0001698 | 26/04/2021 | 8500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0001699 | 26/04/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001700 | 26/04/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0001701 | 26/04/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001702 | 26/04/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MARCO A 11 DE ABRIL 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0001703 | 26/04/2021 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS PELA DRA BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF DR. PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0001704 | 26/04/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/04/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001706 | 26/04/2021 | 3999.84 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0001707 | 26/04/2021 | 12499.68 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS E 02 DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001708 | 26/04/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0001709 | 26/04/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0001710 | 26/04/2021 | 8999.64 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0001711 | 26/04/2021 | 22499.28 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS 05 CINCO PLANTOES SEMANAIS E 02 DOIS DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTEMUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001712 | 26/04/2021 | 28333.28 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01UM PLANTAOSEMANAL E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 12 DOZE PLANTOES SEMANAIS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRA SEMANAIS E 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NA UNIDADEDE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE MARCO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0001713 | 26/04/2021 | 6000.12 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO SEMANAL SEMANAL E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AMARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0001714 | 26/04/2021 | 25666.00 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 15 QUATORZE PLANTOES SEMANAIS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0001715 | 26/04/2021 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0001716 | 26/04/2021 | 24582.71 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 19 DEZENOVE PLANTOES SEMANAL DIURNONOTURNO MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0001717 | 26/04/2021 | 21500.40 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS E 14 QUATORZE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PBREFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/04/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE CICERA REGIS BRAZ LEITE RAMALHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/04/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA PRIMO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/04/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/04/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA NA PACIENTE JESSICA ALMEIDA GOMES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/04/2021 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COLUNA TORACICA COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE EUDO CAZE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001723 | 26/04/2021 | 6837.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001724 | 26/04/2021 | 418.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7326 E QFE 7166 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001725 | 26/04/2021 | 1360.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001726 | 26/04/2021 | 8369.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 QSH 8718 REK 5F68 REK 9F82 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001730 | 26/04/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0001731 | 26/04/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0001732 | 26/04/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/04/2021 | 100.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO DENSITOMETRIA NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBUSTINO DO MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001734 | 26/04/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 DE MARCO A 14 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0001736 | 26/04/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001737 | 26/04/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001738 | 26/04/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001739 | 26/04/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001740 | 26/04/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE MARCO A 12 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001741 | 26/04/2021 | 5562.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFU 7023 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001742 | 26/04/2021 | 1096.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSH 8718 REK 5F68 E REK 9F82 A SERVICO DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001743 | 26/04/2021 | 1500.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001745 | 26/04/2021 | 2854.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QSL 0H97 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001746 | 26/04/2021 | 2103.40 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001747 | 26/04/2021 | 5014.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSH 8718 REK 5F68 E REK 9F82 A SERVICO DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB QUANDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001748 | 26/04/2021 | 2248.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU NQF 7345 PAR 9910 E QSA 3084 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001749 | 26/04/2021 | 3088.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QSL 0H97 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001750 | 26/04/2021 | 1437.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU NQF 7345 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001751 | 26/04/2021 | 1843.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001752 | 26/04/2021 | 8886.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS NQF 7345 MXA 5241 OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001753 | 26/04/2021 | 7932.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QSI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001754 | 26/04/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/04/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001759 | 27/04/2021 | 30362.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001760 | 27/04/2021 | 37578.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001761 | 27/04/2021 | 35167.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001762 | 27/04/2021 | 27998.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001763 | 27/04/2021 | 30424.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001764 | 27/04/2021 | 30078.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001767 | 27/04/2021 | 32066.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0001769 | 27/04/2021 | 31273.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0001770 | 27/04/2021 | 36361.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/04/2021 | 360.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DO RADIADOR MANUTENCAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO ELETRO VENTILADOR DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/04/2021 | 180.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DO RADIADOR MANUTENCAO CORRETIVA NO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DO VEICLUO AMBULANCIA DO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2449 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001780 | 27/04/2021 | 2522.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001783 | 27/04/2021 | 1043.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001785 | 27/04/2021 | 1967.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0001788 | 27/04/2021 | 30493.22 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001786 | 27/04/2021 | 1841.93 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001782 | 27/04/2021 | 20759.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001784 | 27/04/2021 | 8907.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001779 | 27/04/2021 | 482.27 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001787 | 27/04/2021 | 3491.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIO E A CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/04/2021 | 3648.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/04/2021 | 2568.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/04/2021 | 528.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/04/2021 | 824.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/04/2021 | 257.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2021 | 1087.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2021 | 556.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2021 | 14279.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/04/2021 | 4494.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800816-55.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/04/2021 | 4752.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000615-04.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/04/2021 | 232.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000950-86.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/04/2021 | 2124.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001792-71.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO VITORIA RODRIGUES NETA ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/04/2021 | 9990.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 001835-71.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR MARIA KARIN SOLANGE LEITE E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/04/2021 | 5846.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800476-14.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR NECILANDIA MAMEDE BEZERRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/04/2021 | 1912.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800488-57.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO MILENA MEDEIROS NOIA JACOME EIRELI | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/04/2021 | 4241.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800700-15.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JEAN KARLOS CARDOSO RAMOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/04/2021 | 5555.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801429-41.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO PAULA RAISSA LEITE FERREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/04/2021 | 4803.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800862-44.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR IANE SOARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/04/2021 | 2246.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800160-35.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ROSIMARY PEREIRA DE ANDRADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/04/2021 | 907.33 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800816-55.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/04/2021 | 789.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800052-19.2014.4.05.8205 RPV MOVIDO POR FAZENDA NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/04/2021 | 260.00 | 00046004378453 | EDMARK CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DE SUBSTITUICAO DE CORREIA DO ALTERNADOR E MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DO VEICULO VOYAGE PLACA OFE 237 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001781 | 27/04/2021 | 1399.64 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27785-1 PIANCOBL GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2021 | 7.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Promoção da Produção Agropecuária | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Construcao de um Matadouro/Abatedouro de Animais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001802 | 28/04/2021 | 76093.73 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO DE N° 02 DOS SERVCOS DE CONSTRUCAO DO NOVO MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME CONVÊNIO N 018082017- CONTRATO DE REPASSE N° 1045361-332017 859593 - CONSTRUCAO DE MATADOURO PUBLICO - MAPAAGROPECUARIASUSTENTAVEL. | 00072020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA LUCIA FERREIRAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MEGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MEGNETICA DA COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE NA PACIENTE CLAUDIYANA RUMAO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA SENHORA PEREIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO A PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2021 | 336.88 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIOS REFERENTES A EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/04/2021 | 904.30 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIOS REFERENTES A EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS E AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PRECOS E EXTRATO DE CONTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/04/2021 | 167.13 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO REFETENTE A AVISO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001811 | 29/04/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001815 | 29/04/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A EMPRESA H. FORMIGA ENGENHARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2021 | 15700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/04/2021 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2021 | 16025.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2021 | 83760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2021 | 3813.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2021 | 24892.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2021 | 12766.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2021 | 2808.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0001821 | 30/04/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2021 | 2.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0001823 | 30/04/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0001824 | 30/04/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO LICITACAO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2021 | 14279.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2021 | 4251.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800889-90.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RENE WELLINHTON ARAUJO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2021 | 5729.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002150-02.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FABIANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA FREIRE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2021 | 1413.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800085-59.2017.8.156.0261 RPV MOVIDO POR FRANCICLEIDE VALDEVINO VITO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2021 | 5314.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800185-43.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VANDA EUGENIO DE CALDAS SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2021 | 4291.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800625-73.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA CICLEIDE FERREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2021 | 4344.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800626-58.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2021 | 3207.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801329-23.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA CILEIDE INACIO VENTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2021 | 1772.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000955-11.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VANDA EDILEUZA CASE DE ANDRADE3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2021 | 25.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000072-74.2009.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2021 | 571.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800052-19.2014.4.05.8205 RPV MOVIDO POR FAZENDA NACIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2021 | 4957.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2021 | 5.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801431-11.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO LUCAS DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2021 | 616.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002129-26.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EUDNA AYLLANNA LEITE DE ANDRADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2021 | 2799.40 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800427-70.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EDJA ALVES BARBOSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2021 | 149.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801431-11.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO LUCAS DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2021 | 3937.51 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801431-11.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO LUCAS DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2021 | 122.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000072-74.2009.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2021 | 17900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2021 | 53315.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001894 | 30/04/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2021 | 16756.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2021 | 6966.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2021 | 4730.21 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2021 | 4252.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2021 | 1532.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2021 | 105462.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2021 | 19250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2021 | 389457.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2021 | 1906.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2021 | 31066.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2021 | 86683.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2021 | 419.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2021 | 500.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA APARELHO URINARIO SEM CONSTRASTE DO PACIENTE ARIANO FLAVIO ANCELMO MILITAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MEGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE NO PACIENTE VINICIUS SABINO COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2021 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA EM CARDIOLOGIA PEDIATRICA NA PACIENTE ANNA RITHA PEREIRA BADU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2021 | 32725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2021 | 266976.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2021 | 9487.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2021 | 84127.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2021 | 39992.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2021 | 20406.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2021 | 74921.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2021 | 28795.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2021 | 95245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2021 | 48292.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2021 | 48775.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2021 | 137332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2021 | 27312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2021 | 1650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2021 | 40480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2021 | 5680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADOS DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2021 | 192349.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2021 | 7199.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2021 | 59114.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2021 | 18508.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2021 | 8798.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2021 | 4489.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2021 | 16482.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2021 | 6334.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2021 | 20953.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2021 | 10244.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/04/2021 | 10730.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/04/2021 | 30972.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2021 | 6624.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2021 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2021 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2021 | 42316.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2021 | 3797.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL DIA CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/05/2021 | 3652.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE USF E PSF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/05/2021 | 2256.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2021 | 582.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/05/2021 | 8079.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS SETOR DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/05/2021 | 1154.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2021 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE NA PACIENTE GRACIETE FARIAS DE SOUZA FRANCISCO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2021 | 187.20 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/05/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/05/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2021 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2021 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2021 | 1932.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MARCOO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2021 | 358.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2021 | 415.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/05/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO. AVISO DE LICITACAO-PREGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/05/2021 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DA PRACA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/05/2021 | 71.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/05/2021 | 299.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/05/2021 | 93.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001969 | 04/05/2021 | 3197.83 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001965 | 04/05/2021 | 17608.55 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECREATARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001966 | 04/05/2021 | 8556.76 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2021 | 1392.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2021 | 3192.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001960 | 04/05/2021 | 14822.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001961 | 04/05/2021 | 8349.66 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001962 | 04/05/2021 | 7861.16 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001963 | 04/05/2021 | 28726.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0001964 | 04/05/2021 | 7748.08 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001967 | 04/05/2021 | 5584.32 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001968 | 04/05/2021 | 8052.62 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0001970 | 04/05/2021 | 9984.72 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2021 | 610.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO COAGULACAO COM PLASMA DE ARGONIO DA PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2021 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2021 | 250.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO PACIENTE MARIA SELMA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2021 | 190.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ILLANA LEITE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2021 | 3069.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 33 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001978 | 05/05/2021 | 3162.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 34 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2021 | 2500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA E ABLACAO COM PLASMA DE ARGONIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001980 | 05/05/2021 | 4557.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001981 | 05/05/2021 | 2604.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL 28 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001990 | 06/05/2021 | 823.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001991 | 06/05/2021 | 314.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 7426 E QFE 7166 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001992 | 06/05/2021 | 6789.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001993 | 06/05/2021 | 8008.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001994 | 06/05/2021 | 5685.31 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001995 | 06/05/2021 | 5667.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID - 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001997 | 06/05/2021 | 5739.91 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002000 | 06/05/2021 | 5622.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002001 | 06/05/2021 | 4542.74 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002006 | 06/05/2021 | 4265.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002007 | 06/05/2021 | 7434.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002010 | 06/05/2021 | 4976.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 QSH 8718 REK 5F68 REK 9F82 E RDB 1E81 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002011 | 06/05/2021 | 477.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002005 | 06/05/2021 | 110.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS 125 - PLACA QFE 7596 DA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001996 | 06/05/2021 | 5581.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002012 | 06/05/2021 | 99.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/05/2021 | 2546.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/05/2021 | 276.99 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001987 | 06/05/2021 | 445.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACA NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002003 | 06/05/2021 | 5883.09 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002008 | 06/05/2021 | 526.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001988 | 06/05/2021 | 2443.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002004 | 06/05/2021 | 4673.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001989 | 06/05/2021 | 4755.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E RETRO ESCAVADEIRA MOTO NXR 125 BROS QFE 7576 E CATERPILLAR D6K TTT 001 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001982 | 06/05/2021 | 421223.83 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 E CONTRATOS DE REPASSE N 1061276-442018 878645 - CONFORME CONVÊNIO N 548592018 -RECAPEAMENTO ASFALTICO | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001983 | 06/05/2021 | 598563.62 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 092019 E CONTRATOS DE REPASSE 1040283-252017 844784 CONFORME CONVÊNIO N° 152822017 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - CENTRO DO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002009 | 06/05/2021 | 7003.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796 MOD 0282 E QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001984 | 06/05/2021 | 2388.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001985 | 06/05/2021 | 1011.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001986 | 06/05/2021 | 1779.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001998 | 06/05/2021 | 4739.19 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001999 | 06/05/2021 | 8411.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002002 | 06/05/2021 | 5077.26 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002031 | 07/05/2021 | 311.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTTINADOS AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002051 | 07/05/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002052 | 07/05/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002022 | 07/05/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002023 | 07/05/2021 | 2452.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0002027 | 07/05/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002024 | 07/05/2021 | 5513.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO E FILTROS DESTTINADOS A VEICULO E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002033 | 07/05/2021 | 1115.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002028 | 07/05/2021 | 333.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DESTTINADOS AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002029 | 07/05/2021 | 4028.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002030 | 07/05/2021 | 6049.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002034 | 07/05/2021 | 45.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002036 | 07/05/2021 | 2531.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302021 | 0002038 | 07/05/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002025 | 07/05/2021 | 38.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULO PLACA NQR 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0002035 | 07/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002039 | 07/05/2021 | 850.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES DESTTINADOS A AO VEICULO PLCA NQH 8272L DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002047 | 07/05/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTEA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002048 | 07/05/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTEA FEVEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/05/2021 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1008218-67 CONV 790070 CALCAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/05/2021 | 1447.44 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A REPROGRAMACAO DE CONTRATO DE REPASSE OGUCAIXA N 1012028-912013 - MUNICIPIO DE PIANCO-PB PARECER DE REPROGRAMACAO N 20322020 DE 18122020 CALCAMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/05/2021 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1018448-54 CONV 803764 CALCAMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/05/2021 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31122021 DA OP 1029452-66 CONV 828748 CALCAMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/05/2021 | 6420.82 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ANALISE REPROGRAMACAO CR 1040284-402017 ASFALTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/05/2021 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DA PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1018105-98 CONV 805581 CALCAMENTO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/05/2021 | 1462.94 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA REFERENTE A ANALISE REPROGRAMACAO CR 1008218-67 PR DE 27012021 - CALCAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/05/2021 | 1920.68 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM IDA NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 VOLTA DIA 21 DE MAIO DE 2021 JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/05/2021 | 1098.51 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL EM BRASILIA-DF DO DIA 17 A 21 DE MAIO DE 2021 DO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002032 | 07/05/2021 | 2552.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2021 | 1920.68 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM IDA NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 VOLTA DIA 21 DE MAIO DE 2021 JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2021 | 1098.51 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL EM BRASILIA-DF DO DIA 17 A 21 DE MAIO DE 2021 DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DASCIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002021 | 07/05/2021 | 3592.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 185R14 DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACA QSF 2459 E QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002026 | 07/05/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002037 | 07/05/2021 | 9510.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002045 | 07/05/2021 | 35228.63 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002046 | 07/05/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002049 | 07/05/2021 | 1758.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002050 | 07/05/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/05/2021 | 258.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UM COLETE PUTTI BAIXO DESTINADO A SENHORA ELAZA MARIA FERNANDES BATISTA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2021 | 280.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA DO PACIENTE FRANCISCO PIRES DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/05/2021 | 900.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAPA 24 HS HOLTER 24 HS TESTE ERGOMETRICO E ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO DA PACIENTE ALAIDE ANTAS LIMA DE AZEVEDO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/05/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE HELENA PRIMO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000262021 | 0002064 | 10/05/2021 | 36348.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CILINDROS DE OXIGENIO E VALVULAS DE OXIGENIO COM FLUXOMETRO COMO MEDIDA FUNDAMENTAL E DE URGENCIA NO COMBATE DO NOVO CORONAVIRUS COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/05/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/05/2021 | 255.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA TESTE DE UREASE DO PACIENTE GERALDO FERREIRA CAMPOS FILHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/05/2021 | 57889.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002070 | 10/05/2021 | 707.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A E TONNER HP18A DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002072 | 10/05/2021 | 374.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A E TONNER HP18A DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002074 | 10/05/2021 | 553.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002078 | 10/05/2021 | 368.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002079 | 10/05/2021 | 3518.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002080 | 10/05/2021 | 4293.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 QFU 8854 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002081 | 10/05/2021 | 4548.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OGC 1868 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002085 | 10/05/2021 | 4956.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 81 REK 5F68 REK 9F82 RDB 1E81 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002086 | 10/05/2021 | 1421.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/05/2021 | 10397.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/05/2021 | 79411.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/05/2021 | 0.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002071 | 10/05/2021 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADO AO SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002087 | 10/05/2021 | 110.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2021 | 7592.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/05/2021 | 13179.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002069 | 10/05/2021 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002076 | 10/05/2021 | 393.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002068 | 10/05/2021 | 330.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002075 | 10/05/2021 | 1625.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002084 | 10/05/2021 | 1094.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002073 | 10/05/2021 | 44.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002082 | 10/05/2021 | 6877.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 RETRO ESCAVADEIRA ARG 0001 CATERPILLAR D6K TTT 001 SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002077 | 10/05/2021 | 4278.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOGE 0837 MOD 0282 CYB 4873 QFE 7466 QLC 6106 E QLK 9068 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002061 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002083 | 10/05/2021 | 801.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002088 | 10/05/2021 | 442.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002090 | 10/05/2021 | 165.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002094 | 11/05/2021 | 16904.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 11/05/2021 | 1920.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2021 | 1920.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002093 | 11/05/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002095 | 11/05/2021 | 15335.55 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2021 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE SILVANIA LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/05/2021 | 110.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINALL DA PACIENTE ANGELINA ABILIO GOMES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 11/05/2021 | 480.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL E TORACICA REALIZADA NA PACIENTE IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS E ANTAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2021 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADA NA PACIENTE IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS E ANTAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002108 | 12/05/2021 | 15050.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/05/2021 | 11.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002104 | 12/05/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/05/2021 | 60.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002107 | 12/05/2021 | 4830.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002106 | 12/05/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/05/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002114 | 12/05/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/05/2021 | 121.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/05/2021 | 56.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/05/2021 | 156.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/05/2021 | 41.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/05/2021 | 300.00 | 00030903106434 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM CARDIOLOGIAPARA A SENHORA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO EM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/05/2021 | 400.00 | 00010518715493 | RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO MOTA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DO SENHOR RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO MOTA SANTOS POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/05/2021 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE A ABRIL2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO MOTA SANTOS. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/05/2021 | 82.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DE BENEFICIARIO RAFAEL HENRIQUE PINHEIRO MOTA SANTOS POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002132 | 13/05/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002133 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002136 | 13/05/2021 | 1300.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002121 | 13/05/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM E MANUTENCAO EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/05/2021 | 377.57 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 13797-9 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/05/2021 | 0.38 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 29773-9. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/05/2021 | 26.94 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 27682-0 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/05/2021 | 16.95 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 11711-0 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao de outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/05/2021 | 37.87 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA ENCERRAMENTO DA CONTA 14629-3 | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/05/2021 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002124 | 13/05/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002125 | 13/05/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002127 | 13/05/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002129 | 13/05/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002130 | 13/05/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 13/05/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE LARA ALANY FERREIRA GERVAZIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/05/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO COLCISTECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/05/2021 | 30.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1209 PERTENCENTE A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/05/2021 | 20.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1209 PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/05/2021 | 736.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/05/2021 | 704.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/05/2021 | 871.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RM COLUNA LOMBAR SE CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DDE FATIMA ALMEIDA DE SOUZA BARROS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RM COLUNA LOMBAR-SACRAB SEM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/05/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DA PACIENTE TEREZINHA IZABEL DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002153 | 14/05/2021 | 155.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOBINAS PESTER-PAPEL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002154 | 14/05/2021 | 553.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOBINAS PESTER-PAPEL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002155 | 14/05/2021 | 46367.01 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/05/2021 | 3225.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/05/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002159 | 14/05/2021 | 280.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002160 | 14/05/2021 | 1323.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002163 | 14/05/2021 | 618.30 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002164 | 14/05/2021 | 1874.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002165 | 14/05/2021 | 416.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002166 | 14/05/2021 | 128.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002168 | 14/05/2021 | 336.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002169 | 14/05/2021 | 3074.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002170 | 14/05/2021 | 1786.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ADITIVO LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 QSA 3084 OGD 7711 QFU 8834 QFU 8854 MXA 5241 E OGC 1868 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002171 | 14/05/2021 | 476.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QSF 2459 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002173 | 14/05/2021 | 327.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSA 3084 OGD 7741 QFU 8834 E QFU 8854 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002174 | 14/05/2021 | 231.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFI 2B12 QSF 2449 E QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/05/2021 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM AQUISICAO DE 01UM REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/05/2021 | 1650.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO (VM PONTO SERVIÇOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PONTOS ELETRONICOS COM CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PORTA USB DUPLA PILHAS LACRES ROLETES DE 06 SEIS RELOGIOS MARA CONTROL ID CONSERTO E SUBSTITUICAO DE 06 SEIS FONTES DE ALIMENTACAO E LACRE NOS 06SEIS RELOGIOS MARCA PROVEU DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/05/2021 | 25.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPSA COM LINHA TELEFONICA N 3452-2368 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ANO DE 2020. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002162 | 14/05/2021 | 1954.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002177 | 14/05/2021 | 356.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA PLACA OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/05/2021 | 30.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2282 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002161 | 14/05/2021 | 3471.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO E FILTROS LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETORESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE E CACAMBA QSK 8G06 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002176 | 14/05/2021 | 1977.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/05/2021 | 219.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/05/2021 | 150.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/05/2021 | 3.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/05/2021 | 4700.00 | 00080559093420 | JOSÉ BARBOSA DE A. FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RETELHAMENTO PINTURA E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/05/2021 | 5000.00 | 00011744255474 | CARLOS HENRIQUE BARBOZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO E TROCA DE CAIBOS E RIPAS CONSERTO HIDRAULICO E ELETRICO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002167 | 14/05/2021 | 322.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFE 2373 E QSF 4399 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27785-1 PIANCOBL GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002175 | 14/05/2021 | 67.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/05/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A EMPRESA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/05/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002186 | 17/05/2021 | 502.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/05/2021 | 200.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E COMPLEMENTACAO DE GAS DOS ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002188 | 17/05/2021 | 753.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/05/2021 | 500.00 | 00001013179137 | HELLAINY KEILLA LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA SENHORA HELAINY KEILLA LUOURENCO DE ARAUJO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PIANCOBL MAC FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/05/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/05/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/05/2021 | 1840.00 | 00071418954420 | JOSE FABIANO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CORTE DE TERRAS COMO FORMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002187 | 17/05/2021 | 1004.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2021 | 6000.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 17 A 21 DE MAIO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/05/2021 | 239.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801010-55.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO VIVIANNY ANDRADE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2021 | 5250.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIROPARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 17 A 21 DE MAIO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 17/05/2021 | 22.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DIFERENCA DA COMPETENCIA 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002190 | 17/05/2021 | 753.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002182 | 17/05/2021 | 1004.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002183 | 17/05/2021 | 1004.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO A UNIDADE D EPRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002184 | 17/05/2021 | 1255.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO AOCAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002185 | 17/05/2021 | 1255.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002189 | 17/05/2021 | 1255.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000152020 | 0002191 | 17/05/2021 | 2520.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002192 | 17/05/2021 | 2520.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002193 | 17/05/2021 | 2016.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP1 ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/05/2021 | 200.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTO DE 02 DOIS VENTILADORES DO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/05/2021 | 100.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA - COCAV DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/05/2021 | 800.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA DE ARCONDICIONADO TROCA DE CAPACITOR DO COMPRESSOR E CARGA DE GAS - NO CAPS AD III DJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/05/2021 | 300.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/05/2021 | 1000.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002200 | 17/05/2021 | 4978.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (CUSTOMED) | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MASCARAS DESTINADAS AOS PROGRAMS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/05/2021 | 2000.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDO PERSONALIZADAS PARA ATENDER A DEMANDA DOS USUARIOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19 DURANTE O DRIVE THRU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/05/2021 | 1150.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA TRANSRETAL PACIENTE JOAO BATISTA INACIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/05/2021 | 226.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0002211 | 17/05/2021 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0002213 | 17/05/2021 | 21916.15 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 12 DOZE PLANTOES SEMANAIS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL DO DR DANIELRODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002214 | 17/05/2021 | 26665.96 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 21 VINTE E UM PLANTOES SEMANAL DIURNONOTURNO MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0002215 | 17/05/2021 | 24499.20 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 22 VINTE E DOIS PLANTOES SEMANAIS E 02 DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0002216 | 17/05/2021 | 9000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0002217 | 17/05/2021 | 30249.60 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES SEMANAISE 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 01 UM DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002218 | 17/05/2021 | 24666.76 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS MAIS 08 OITO HORAS EXTRA SEMANAIS E 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0002219 | 17/05/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002220 | 18/05/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0002221 | 18/05/2021 | 5999.76 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/05/2021 | 495.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA RITA GALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/05/2021 | 198.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE ENITA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002224 | 18/05/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/05/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/05/2021 | 11676.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONFORME DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/05/2021 | 11676.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONFORME DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/05/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/05/2021 | 79.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA ANTIGA SEDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2021 | 9111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/05/2021 | 1425.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/05/2021 | 388.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/05/2021 | 371.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/05/2021 | 1888.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMUL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/05/2021 | 2803.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO HOSPITAL DIA CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/05/2021 | 3687.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE USF E PSF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/05/2021 | 325.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/05/2021 | 6815.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/05/2021 | 1340.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002243 | 19/05/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002244 | 19/05/2021 | 20000.64 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002245 | 19/05/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 14 DE MAIO DE2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002246 | 19/05/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002247 | 19/05/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DEMAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0002248 | 19/05/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002249 | 19/05/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DE MAIO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002250 | 19/05/2021 | 30978.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002251 | 19/05/2021 | 34022.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002252 | 19/05/2021 | 35000.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002253 | 19/05/2021 | 32838.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002254 | 19/05/2021 | 34204.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002255 | 19/05/2021 | 32957.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002257 | 19/05/2021 | 6632.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DEESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002258 | 19/05/2021 | 6789.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DEESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002259 | 19/05/2021 | 8656.50 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DEESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002260 | 19/05/2021 | 4103.50 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DEESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/05/2021 | 122.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/05/2021 | 114.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/05/2021 | 136.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/05/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE SAMARA PASOS DE ARAUJO ABILIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002263 | 20/05/2021 | 4596.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU NQF 7345 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002264 | 20/05/2021 | 5486.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002265 | 20/05/2021 | 4916.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002266 | 20/05/2021 | 453.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2021 | 5503.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2021 | 9968.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002269 | 20/05/2021 | 8865.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOV 9172 REK 5F68 REK 9F82 RDB 1E81 E REK 9F97 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA - PSFS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/05/2021 | 1681.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/05/2021 | 7845.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002272 | 20/05/2021 | 757.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002273 | 20/05/2021 | 3054.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/05/2021 | 1553.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002274 | 20/05/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2021 | 2393.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2021 | 1347.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30042021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2021 | 2608.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2021 | 2904.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2021 | 2688.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/05/2021 | 648.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0002275 | 21/05/2021 | 3999.84 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/05/2021 | 9580.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/05/2021 | 6100.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA AHD 1080 E DVR DIGITAL 1016 DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/05/2021 | 500.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0002279 | 21/05/2021 | 21500.40 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS E 14 QUATORZE PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PBREFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002286 | 24/05/2021 | 2400.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0002287 | 24/05/2021 | 4500.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA NA POLICLINICA DO DR TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0002288 | 24/05/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MS DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0002289 | 24/05/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002290 | 24/05/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002291 | 24/05/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/05/2021 | 2361.06 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/05/2021 | 311.78 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0002294 | 24/05/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0002295 | 24/05/2021 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS PELA DRA BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF DR. PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0002296 | 24/05/2021 | 6300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0002297 | 24/05/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000272021 | 0002298 | 24/05/2021 | 11367.76 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO KIT CPAP DREAMSTATION AUTO ESPIRONICS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONA VIRUS COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/05/2021 | 1090.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A UNIADDE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/05/2021 | 306.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/05/2021 | 14304.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/05/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/05/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/05/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/05/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002301 | 25/05/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0002302 | 25/05/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/05/2021 | 2500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA E ABLACAO COM PLASMA DE ARGONIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/05/2021 | 380.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADOR MANUTENCAO PREVENTIVA BACK DE DADOS DOS COMPUTADORES USADOS PARA O SISTEMA PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002310 | 25/05/2021 | 6500.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIA0 COM O MEDICO ENDOCRINOLOGISTA DR ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292021 | 0002311 | 25/05/2021 | 11250.00 | 35696398000127 | PATRICIA FERREIRA TAVARES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/05/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0002315 | 26/05/2021 | 3500.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM UROLOGIA DO DR MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AMAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002316 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002318 | 26/05/2021 | 35000.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002319 | 26/05/2021 | 29974.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002320 | 26/05/2021 | 30026.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002314 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002313 | 26/05/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002317 | 26/05/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2021 | 10.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2021 | 1347.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2021 | 1089.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/05/2021 | 266.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DIFERENCA DA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/05/2021 | 556.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0002326 | 28/05/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/05/2021 | 266.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS DIFERENCA DA COMPETENCIA 102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/05/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/05/2021 | 0.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/05/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/05/2021 | 5007.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/05/2021 | 556.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2021 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE QUADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 25 DE MARCO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO PABLO ITALODE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/05/2021 | 600.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DA PACIENTE TEREZINHA MIGUEL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/05/2021 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCINALDA QUIRINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NO PACIENTE MARCILIO EVANGELISTA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/05/2021 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO PACIENTE JOAOA LACERDA DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/05/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE EDCARLOS JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/05/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NO PACIENTE JOSE ROBERTO DINIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0002339 | 28/05/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2021 | 850.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE AR COMPRIMIDO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PARA A PACIENTE GRACIETE DE SOUSA FRANCISCO DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002354 | 31/05/2021 | 193.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002355 | 31/05/2021 | 923.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 REK 9F82 RDB 1E81 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002356 | 31/05/2021 | 447.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002361 | 31/05/2021 | 1435.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002362 | 31/05/2021 | 735.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 E QSL 0187 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002363 | 31/05/2021 | 674.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002364 | 31/05/2021 | 138.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002365 | 31/05/2021 | 110.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002367 | 31/05/2021 | 895.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002372 | 31/05/2021 | 390.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002373 | 31/05/2021 | 1772.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 REK 9F82 RDB 1E81REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002377 | 31/05/2021 | 887.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QSL 0H97 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002378 | 31/05/2021 | 1637.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIODE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE DA PACIENTE SENIRA ALEXANDRE DA S FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE DA PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0002381 | 31/05/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0002382 | 31/05/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2021 | 33825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2021 | 265385.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2021 | 9487.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2021 | 83843.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2021 | 41717.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2021 | 20406.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2021 | 28795.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2021 | 81588.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2021 | 95503.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2021 | 49637.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2021 | 48008.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2021 | 137332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/05/2021 | 32487.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2021 | 40480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2021 | 5680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS COMISSIONADOS DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2021 | 195348.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2021 | 7441.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2021 | 58764.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2021 | 18445.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2021 | 9177.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2021 | 4489.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2021 | 17949.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2021 | 6334.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2021 | 21010.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2021 | 10540.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2021 | 10561.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2021 | 30972.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2021 | 7884.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2021 | 8905.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2021 | 1249.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2021 | 42976.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002474 | 31/05/2021 | 34.95 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002475 | 31/05/2021 | 598.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2021 | 2479.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002477 | 31/05/2021 | 1815.95 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2021 | 350.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE ANATOMOPATOLOGICO DE DUODENO REALIZADO NO PACIENTE JERFESON BEZERRA DE MACENA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS PARA PROTECAO DA POPULACAO COMO ACOES DE COMBATE AO COVID-19. NO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2021 | 62.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1954 REFEENTE A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2021 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ANTONIO ESMERINO SOBRINHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIORRAFIA UMBILICAL EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE LAUREANO QUIEROZ DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2021 | 250.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO NO PACIENTE JOAO REMIGIO FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEUROGOLISTA REALIZADA NO PACIENTE OLAVIO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO PACIENTE DAIANA FERREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002520 | 31/05/2021 | 792.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1993 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002521 | 31/05/2021 | 0.05 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2070 COM RECARGA DE TONNER 353685A E TONNER HP18A DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/05/2021 | 704.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/05/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2021 | 300.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DECRETO MUNICIPAL N 222021 NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002358 | 31/05/2021 | 49.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERNTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/05/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2021 | 4481.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800664-70.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCINELDA ANDRADE LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2021 | 1599.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800775-88.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JUDIVAN BATISTA DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2021 | 5.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800816-55.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2021 | 571.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800052-19.2014.4.05.8205 RPV MOVIDO FAZENDA NACIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2021 | 4222.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000679-14.2014.8.15.0261RPV MOVIDO POR MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2021 | 1396.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001260-34.2011.8.15.0261RPV MOVIDO POR ZENEIDE PEREIRA DE QUEIROZ CANDIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2021 | 1371.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800400-87.2017.8.15.0261RPV MOVIDO POR MARISETE DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2021 | 3939.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000404-65.2014.8.15.0261RPV MOVIDO POR EDILENE CRISTOVAO DA NOBREGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2021 | 1282.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000664-45.2014.8.18.0261 RPV MOVIDO JOSE PEREIRA DE SOUZA NETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2021 | 4446.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800886-38.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2021 | 3764.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001009-79.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA AUZENI DE QUEIROGA GOMES NETA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2021 | 6281.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000072-74.2009.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2021 | 579.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000484-63.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIVALDA EVANGELISTA LEITE E SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2021 | 12922.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001837-41.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR IZABEL MARIA RAIMUNDO RUFINO E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2021 | 3083.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001926-98.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ADRIANA LACERDA DE FARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2021 | 14304.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2021 | 66.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800052-19.2014.4.05.8205 RPV MOVIDO MARIA FAZENDA NACIONAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2021 | 3578.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000400-28.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DA CONCEICAO HILARIO PRIMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2021 | 5303.82 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000379-57.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO FRANCISCA DE PAULA DE ALMEIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/05/2021 | 5309.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002123-19.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCO AMBROZIO DOS SANTOSJUNIOR E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/05/2021 | 2382.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000692-13.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/05/2021 | 224.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000379-57.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO FRANCISCA DE PAULA DE ALMEIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/05/2021 | 3338.10 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002368 | 31/05/2021 | 38.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/05/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002482 | 31/05/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002360 | 31/05/2021 | 110.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002374 | 31/05/2021 | 221.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2021 | 5536.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2021 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/05/2021 | 22.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/05/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002352 | 31/05/2021 | 729.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 RETRO ESCAVADEIRA ARG 0001 SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002366 | 31/05/2021 | 1073.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 RETRO ESCAVADEIRA ARG 0001 SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/05/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2021 | 2200.00 | 00007708495474 | LUMARA DANUTYERD SOARES L. MOREIRA | VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A SENHORA LUMARA DANUTYERD SOARES L. MOREIRA EM VIRTUDE DE COLISAO DE VEICULO DO MUNICIPIO COM O VEICULO DA REFERIDA A QUAL PAGOU AS DESPESAS NO MOMENTO DA COLISAO RESSARCINDO NESTE MOMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002353 | 31/05/2021 | 1401.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO OGE 0837 CACAMBA MOD 0282 MOTO BROS QFE 7466 SAVEIRO QLC 6106 E QLK 9068 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002370 | 31/05/2021 | 2296.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO OGE 0837 CACAMBA MOD 0282 MOTO BROS QFE 7466 SAVEIRO QLC 6106 E QLK 9068 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO.REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2021 | 17900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/05/2021 | 18425.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002351 | 31/05/2021 | 351.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002371 | 31/05/2021 | 375.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2021 | 106155.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2021 | 19250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2021 | 390598.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/05/2021 | 31219.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/05/2021 | 86934.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2021 | 17125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2021 | 83760.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/05/2021 | 25263.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 31 DE MAIO DE 2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB.JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE CONCURSOS - CPCON - UEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/05/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/05/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/05/2021 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2021 | 2172.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2021 | 15700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2021 | 3454.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2021 | 94.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2021 | 78.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0002345 | 31/05/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 1 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2021 | 3.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002348 | 31/05/2021 | 54.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1998 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002357 | 31/05/2021 | 110.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 01 E 04 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002359 | 31/05/2021 | 259.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 04 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002369 | 31/05/2021 | 165.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO ENTRE 05 E 09 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002375 | 31/05/2021 | 138.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002376 | 31/05/2021 | 270.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 05 A 09 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2021 | 14441.57 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2021 | 3177.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002527 | 01/06/2021 | 288.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 18A DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIOS REFERENTES A EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2021 | 1416.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2021 | 632.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE SANDRA FERNANDES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ALERGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORIO DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002528 | 01/06/2021 | 990.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A E TONNER HP18A DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2021 | 650.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE ERIVONEIDE LOPES BARBOSA LACERDA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2021 | 630.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL DA PACIENTE MARIA RUFINO DE ALMEIDA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2021 | 610.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR PARA ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO COAGULACAO COM PLASMA DE ARGONIO 2 SESSAO DA PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2021 | 950.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE GLAUCOMA CAMPO VISUAL RETINOGRAFIA GONIOSCOPIA PAQUIMETRIA E CURVA TENSIONAL DA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO AMANCIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2021 | 720.73 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/06/2021 | 695.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO KIT DE PECAS FILTRO DE AR DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/06/2021 | 695.00 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO KIT DE PECAS FILTRO DE AR DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/06/2021 | 7267.33 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/06/2021 | 3086.00 | 33765326000169 | JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002542 | 02/06/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIOL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002548 | 02/06/2021 | 39.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/06/2021 | 83241.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2021 | 1253.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 202 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2021 | 81165.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2021 | 1354.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2021 | 11.26 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002551 | 04/06/2021 | 167.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002558 | 04/06/2021 | 223.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002560 | 04/06/2021 | 66.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002550 | 04/06/2021 | 2505.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOSCAMINHAO OGE 0837 SAVEIROS QLC 6106 E QLK 9068 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002564 | 04/06/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002552 | 04/06/2021 | 852.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002557 | 04/06/2021 | 524.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002549 | 04/06/2021 | 964.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/06/2021 | 8000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIAO PUBLICA SOCIOECONOMICA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS ANSEIOS DA POPULACAO E OS SEGUINTES ASPECTOS GERACAO DE EMPREGO E RENDA LIMPEZA PuBLICA ILUMINACAO PuBLICA TRANSPORTE PuBLICO SEGURANCA PuBLICA PAVIMENTACAO EDUCACAO PuBLICA SAuDE PUBLICA SANEAMENTO BASICO E HABITACAOMORADIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2021 | 10.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800177-37.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2021 | 1463.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800177-37.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 04/06/2021 | 2500.29 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001941-67.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ZENEIDE PEREIRA DE QUEIROZ CANDIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 04/06/2021 | 2269.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000967-25.20156.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EDNA ALANA CABRAL BARBOZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/06/2021 | 600.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800547-50.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA MARINHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2021 | 3245.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800053-83.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO JOSEMBERG SIMAO TOLENTINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2021 | 1641.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800642-80.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO MARIA JOSE SANTOS PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002553 | 04/06/2021 | 251.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002554 | 04/06/2021 | 1858.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 REK 9F82 RDB 1E81 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002555 | 04/06/2021 | 558.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002556 | 04/06/2021 | 2243.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002559 | 04/06/2021 | 1356.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QSL 0H97E QFB 3D12 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002561 | 04/06/2021 | 1565.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 E QSL 0187 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002562 | 04/06/2021 | 1565.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002563 | 04/06/2021 | 111.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 10 A 15 DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2021 | 2500.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA E ABLACAO COM PLASMA DE ARGONIO 2 SESSAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA CABRAL DE LACERDA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2021 | 200.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA DA PACIENTE ANA RITA INOCENCIO LACERDA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/06/2021 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/06/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/06/2021 | 202.80 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1954 REFEENTE A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/06/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/06/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/06/2021 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/06/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/06/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/06/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/06/2021 | 5550.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VLOR PARA ATENDER A HONORARIOS MEDICOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA SENHORA SEVERINA LACERDA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002587 | 07/06/2021 | 1234.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002590 | 07/06/2021 | 1513.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002591 | 07/06/2021 | 1115.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002592 | 07/06/2021 | 2825.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002593 | 07/06/2021 | 3862.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002594 | 07/06/2021 | 1605.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002595 | 07/06/2021 | 2897.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO PSFTEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0002596 | 07/06/2021 | 14000.00 | 02248312000144 | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO SWAB IGGIGM DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19 NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002604 | 07/06/2021 | 3215.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU QSA 3084 QFZ 3571 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002605 | 07/06/2021 | 2490.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002606 | 07/06/2021 | 5203.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002607 | 07/06/2021 | 1870.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002611 | 07/06/2021 | 1623.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002612 | 07/06/2021 | 8107.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 E REK 9F82 RDB 1E81 E REK 9F97 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002614 | 07/06/2021 | 1151.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/06/2021 | 2553.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/06/2021 | 333.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/06/2021 | 6133.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000072-74.2009.8.15.0261 RPV MOVIDO FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/06/2021 | 6433.57 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000966-89.2005.8.15.0261 RPV MOVIDO RITA SOARES DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/06/2021 | 1396.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001260-34.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ZENEIDE PEREIRA DE QUEIROZ CANDIDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/06/2021 | 7194.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801010-55.2017.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR VIVIANNY ANDRADE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002613 | 07/06/2021 | 346.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DOA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002589 | 07/06/2021 | 111.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002615 | 07/06/2021 | 1657.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/06/2021 | 3750.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO GERAL NO TRATOR JOHN DEERE RETROESCAVADEIRA GRADE ARADORA E CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL E SERVICOS DE SOLDADE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002588 | 07/06/2021 | 17447.71 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CEMITERIO E A CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002609 | 07/06/2021 | 1870.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO RGR 6C60 A DISPOSICAO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002586 | 07/06/2021 | 21497.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002597 | 07/06/2021 | 1226.67 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS QLC 6106 E QLK 9068 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO TOTAL DE 08 OITO DIARIAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002608 | 07/06/2021 | 93.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QLC 6106 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002610 | 07/06/2021 | 1292.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 A DSIPOSICAO DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0002616 | 07/06/2021 | 1001.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFG 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002624 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002625 | 08/06/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002627 | 08/06/2021 | 613.33 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGR 6C60 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. NO TOTAL DE 08 OITO DIARIAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0002626 | 08/06/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 08/06/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ODAILANGE KALLYANDRA IZIDORIO LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/06/2021 | 150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARLUCE DE MACENA FERNADES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/06/2021 | 220.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DE MAOS E PUNHO PARA VERIFICACAO DE IDADE OSSEA E ULTRASSONOGRAFIA DO ABODMEM TOTAL REALIZADO NA PACIENTE ANNY VICTORIA LEITE BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/06/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE CLAUDIVANIA MARIA GERAL DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/06/2021 | 360.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR DO PACIENTE JOSE NILDO GOMES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002622 | 08/06/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0002623 | 08/06/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0002633 | 09/06/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0002632 | 09/06/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTEA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/06/2021 | 68.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/06/2021 | 115.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/06/2021 | 118.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002645 | 10/06/2021 | 5584.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002646 | 10/06/2021 | 4989.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002649 | 10/06/2021 | 4706.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002642 | 10/06/2021 | 4176.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/06/2021 | 8096.70 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2021 | 79618.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002643 | 10/06/2021 | 5419.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/06/2021 | 7003.84 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/06/2021 | 569.15 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIOS REFERENTES A EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002647 | 10/06/2021 | 3536.27 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA- CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/06/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002644 | 10/06/2021 | 5325.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002641 | 10/06/2021 | 5342.54 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002635 | 10/06/2021 | 8677.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID - 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002636 | 10/06/2021 | 6519.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PORNTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002638 | 10/06/2021 | 5648.09 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002640 | 10/06/2021 | 5639.22 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182021 | 0002651 | 11/06/2021 | 2800.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM 40 QUARENTA CONSULTAS EM MASTOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0002653 | 11/06/2021 | 5500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0002654 | 11/06/2021 | 5300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0002656 | 11/06/2021 | 10999.92 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0002657 | 11/06/2021 | 21832.82 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0002658 | 11/06/2021 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2021 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO SENHOR JURANDI BATISA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0002660 | 11/06/2021 | 11000.28 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/06/2021 | 225.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA FAUSTINO DE CASTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/06/2021 | 125.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARLUCE DE MACENA FERNANDES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0002663 | 11/06/2021 | 19832.72 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRA 02 DOIS PLANTOES DFNF DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002664 | 11/06/2021 | 8254.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002665 | 11/06/2021 | 15153.40 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002666 | 11/06/2021 | 8010.36 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002667 | 11/06/2021 | 29017.70 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002669 | 11/06/2021 | 8122.48 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002670 | 11/06/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0002672 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002674 | 11/06/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002675 | 11/06/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002676 | 11/06/2021 | 6346.82 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002678 | 11/06/2021 | 8646.62 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002680 | 11/06/2021 | 12189.22 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002683 | 11/06/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/06/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RM DO CRANIO SEM CONTRASTE NA PACIENTE JUSSARA MARIA LACERDA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/06/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0002703 | 11/06/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002706 | 11/06/2021 | 34418.89 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002707 | 11/06/2021 | 31385.93 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0002708 | 11/06/2021 | 14058.50 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/06/2021 | 100.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/06/2021 | 100.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO GAS NO AR CONDICIONADO DO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2021 | 400.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002715 | 11/06/2021 | 3276.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002716 | 11/06/2021 | 5754.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002717 | 11/06/2021 | 1820.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002718 | 11/06/2021 | 6238.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002719 | 11/06/2021 | 5040.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002720 | 11/06/2021 | 7970.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002721 | 11/06/2021 | 696.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002722 | 11/06/2021 | 468.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002723 | 11/06/2021 | 244.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/06/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002725 | 11/06/2021 | 312.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002726 | 11/06/2021 | 34904.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002727 | 11/06/2021 | 34333.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002728 | 11/06/2021 | 33111.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002729 | 11/06/2021 | 7135.70 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FABRICACAO DE PORTAS E JANELAS SENDO 09 NOVE PORTAS E SERVICO DE FABRICACAO DE PORTOES SENDO 01 UM PORTAO PARA O POSTO DE SAUDE ANCORA SITIO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002730 | 11/06/2021 | 30095.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002731 | 11/06/2021 | 120.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO NA OFICINA CONSERTO DE UMA BARRA DE APOIO NO CENTRO DE ESPECIALIDAES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002732 | 11/06/2021 | 35001.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002733 | 11/06/2021 | 32555.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002736 | 11/06/2021 | 5196.55 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/06/2021 | 13500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PERFURACAO DE 01 UM POCO ARTESIANO NO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO ANO DE 2019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002655 | 11/06/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002694 | 11/06/2021 | 3057.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/06/2021 | 1000.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CARGA DE GAS E TROCAS DE CAPACITOR DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002677 | 11/06/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0002684 | 11/06/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002691 | 11/06/2021 | 4032.60 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002692 | 11/06/2021 | 3089.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002693 | 11/06/2021 | 3073.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/06/2021 | 100.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 084 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/06/2021 | 13000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PERFURACAO DE 01 UM POCO ARTESIANO NO SITIO TANQUE SECO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO ANO DE 2019. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002652 | 11/06/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/06/2021 | 21500.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/06/2021 | 3100.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE PODA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/06/2021 | 3100.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE PODA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002705 | 11/06/2021 | 18000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 OITO PNEUS 275 80R22.5 DESTINADOS AO VEIUCLO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE 0837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/06/2021 | 4995.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000401-13.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA ANUNCIADA AZEVEDO LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/06/2021 | 7598.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 002151-84.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR TELMA MARIA SILVA FERREIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/06/2021 | 4822.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001838-26.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALDINEA BENEDITO DE MEDEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/06/2021 | 4265.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001187-91.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EVERALDO MAMEDE DA COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/06/2021 | 2972.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000652-31.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOEDILMA MEDEIROS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002671 | 11/06/2021 | 17500.55 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002673 | 11/06/2021 | 10692.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002685 | 11/06/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0002690 | 11/06/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002695 | 11/06/2021 | 2006.40 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002735 | 11/06/2021 | 6067.41 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOISICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA NQH 8272 A DISPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002668 | 11/06/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0002681 | 11/06/2021 | 1300.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002682 | 11/06/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0002679 | 11/06/2021 | 3597.33 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/06/2021 | 300.00 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARES CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002734 | 11/06/2021 | 720.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO NA OFICINA EM SUPORTE PARA CAIXA DE COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/06/2021 | 18000.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS DA PARTE SOCIAL TAIS COMO PALCO PORTAL ILUMINACAO TELAO E TENDA EQUIPAMENTOS DIVERSOS E LIVES FOGOS NO LARGO SANTO ANTONIO COMO FORMA DEINCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO - FESTA QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURISTICO DO MUNICIPIO DECLARADA COMO PATRIMONIO CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME LEI ESTADUAL N 11.042 DE 19122017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002739 | 14/06/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0002740 | 14/06/2021 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS PELA DRA BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF DR. PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002741 | 14/06/2021 | 18200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIA0 COM O MEDICO ENDOCRINOLOGISTA DR ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0002742 | 14/06/2021 | 20499.54 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOESDSNS E 06 SEIS HORAS EXTRA DS MAIS 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0002743 | 14/06/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZ PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA LACERDA FARIAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002745 | 15/06/2021 | 29750.25 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRA SEMANAIS E 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0002746 | 15/06/2021 | 13999.80 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0002747 | 15/06/2021 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0002748 | 15/06/2021 | 27749.88 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 03 TRES DFNF NO SAMU REGIONAL - 192 09 NOVE PLANTAOES DSNF E 08 OITO DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIODE PIANCO-PB REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002751 | 15/06/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002756 | 15/06/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/06/2021 | 650.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADO NA PACIENTE ELZA MARIA NITAO VIEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/06/2021 | 7.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/06/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/06/2021 | 128.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/06/2021 | 1856.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/06/2021 | 1704.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/06/2021 | 1568.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A COMPRA DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002758 | 15/06/2021 | 10080.14 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002763 | 16/06/2021 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR DA COSTA FILHO N 51 - CENTRO DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/06/2021 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/06/2021 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/06/2021 | 23.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/06/2021 | 20.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/06/2021 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/06/2021 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EXTENSAO DA EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO QUE FUNCIONA A MODALIDADE EJA LOCALIZADA NO SITIO FERRAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6461610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/06/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6461717. PREGAO ELETRONICO 0332021 - AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS PROGRAMAS FELIZ E CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6461723. AQUISICAO DE VEICULOS PARA OS PROGRAMAS FELIZ E CREAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/06/2021 | 1768.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800981-05.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MANOEL FERREIRA BADU | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/06/2021 | 3700.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002588-91.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ACILENE MARIA NAZARE HILARIO LACERDA CLEMENTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0002760 | 16/06/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/06/2021 | 18500.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VLOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM CIRURGIA DE DESCOMPRESSAO DO NERVO ULNAL REALIZADO NA PESSOA DE CLAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002765 | 16/06/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002766 | 16/06/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202021 | 0002767 | 16/06/2021 | 4860.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OTORRINOLAGINGOLOGIA PELO MEDICO ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002778 | 17/06/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 12 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0002779 | 17/06/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE MAIO A 11 DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0002780 | 17/06/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS TM E AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002776 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002777 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002783 | 18/06/2021 | 34950.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002784 | 18/06/2021 | 29840.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002785 | 18/06/2021 | 35210.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/06/2021 | 3182.47 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/06/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/06/2021 | 2587.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002787 | 18/06/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/06/2021 | 3856.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801115-95.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2021 | 4688.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800748-71.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ZENILDA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/06/2021 | 4331.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800678-54.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR HELLIANY KENYA LOURENCO ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/06/2021 | 4674.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00800888-08.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MASCINEIDE LEITE DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2021 | 4645.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801118-50.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JARDENE MARLANA RUFINO LOUREIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2021 | 4866.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800737-42.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PEDRO BRASILEIRO JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/06/2021 | 4331.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800718-36.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LINDAURA FERREIRA DA SILVA LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/06/2021 | 4688.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800717-51.2018.8.15.0261RPV MOVIDO POR LIGIA MARIA LOPES DE FARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/06/2021 | 651.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801308-47.2017.8.15.0261RPV MOVIDO POR ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/06/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/06/2021 | 350.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 70 SETENTA AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0002798 | 21/06/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0002799 | 21/06/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002800 | 21/06/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/06/2021 | 15007.62 | 72576143000157 | SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A (HOSPITAL SAO FRANCISCO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA DE URGENCIA DO SENHOR JOSE SOARES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/06/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA A CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2021 OBJETIVANDO REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIOS PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA CONGENITA NO OLHO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002803 | 21/06/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 14 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/06/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS PARA PROTECAO DA POPULACAO COMO ACOES DE COMBATE AO COVID-19. NO MES DE MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/06/2021 | 848.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/06/2021 | 1992.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 23/06/2021 | 15.55 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/06/2021 | 1935.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000718-11.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/06/2021 | 2474.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000651-46.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANELISE FRANCISCA LOPES RODRIGUES REMIGIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/06/2021 | 1856.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000616-86.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/06/2021 | 1908.16 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000959-48.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR TEREZINHA LUCIO NOBREGA DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/06/2021 | 350.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 70 SETENTA AGUA MINERAL 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002809 | 23/06/2021 | 16281.16 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR REFERENTE AO SALDO DO 1° PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONTRATO DE REPASSE N 1059554-092018 875725 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO CONFORME CONVÊNIO N° 510372018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002811 | 23/06/2021 | 5782.26 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR REFERENTE AO SALDO DO 1° PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO CONTRATO DE REPASSE N 1060357-532018 875673 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME CONVÊNIO N 525052018 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00092020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002818 | 23/06/2021 | 89.80 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/06/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE JOSE NILTON TOMAZ DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002810 | 23/06/2021 | 377.16 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002812 | 23/06/2021 | 269.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002813 | 23/06/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002814 | 23/06/2021 | 269.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002815 | 23/06/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002816 | 23/06/2021 | 202.05 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002817 | 23/06/2021 | 583.70 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002819 | 23/06/2021 | 359.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002820 | 23/06/2021 | 269.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0002821 | 23/06/2021 | 89.80 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD III DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0002823 | 23/06/2021 | 15000.00 | 35696398000127 | PATRICIA FERREIRA TAVARES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0002824 | 23/06/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0002825 | 23/06/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002834 | 24/06/2021 | 105699.03 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DA 5 QUINTA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N 0112019 E CONTRATO DE REPASSE N 1048.170-142017 863853 e CONVÊNION 1045482017 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00032020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/06/2021 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NA EMEIF ERNESTINA DE ARAUJO SILVA SN ALTO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/06/2021 | 299.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6477974. OBRA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-092018CAIXA. CONTRATO N 02.0042020 EM 27.04.2020. EMPRESA SOMOS CONSTRUCOES EIRELI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/06/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONVEINIOS E PROJETOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0002842 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/06/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6480825. SEXTO ADITIVO DE PRAZO - CONTRATO NO 0001592018. EMPRESA CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME. OBRA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS PuBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO ATENDENDO AO CONTRATO DE REPASSE N 1008218-672013 MINISTERIO DAS CIDADESCAIXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0002838 | 25/06/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002839 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002841 | 25/06/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002837 | 25/06/2021 | 9558.90 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS PLACA OGE 0855 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0002843 | 25/06/2021 | 9558.90 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 0855 DA EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002840 | 25/06/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/06/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0002845 | 28/06/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002852 | 28/06/2021 | 3989.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002859 | 28/06/2021 | 8157.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS PAR 9910 QSA 3084 QFZ 3571 OGD 7711 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002864 | 28/06/2021 | 1591.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPW 7439 A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACICENTES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/06/2021 | 33825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/06/2021 | 262418.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/06/2021 | 9487.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/06/2021 | 79435.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/06/2021 | 41717.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/06/2021 | 20406.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/06/2021 | 68946.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/06/2021 | 28795.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/06/2021 | 95245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/06/2021 | 46877.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002890 | 28/06/2021 | 806.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFE 6766 QFE 7166 E QSH 8718 A DISPOSICAO DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/06/2021 | 46762.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/06/2021 | 129812.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/06/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/06/2021 | 34442.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/06/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/06/2021 | 33880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/06/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002902 | 28/06/2021 | 365.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/06/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/06/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/06/2021 | 13225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002909 | 28/06/2021 | 457.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/06/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002912 | 28/06/2021 | 5304.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 REK 9F82 RDB 1E81 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/06/2021 | 198799.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002918 | 28/06/2021 | 1004.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 DO NASFACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/06/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/06/2021 | 5750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/06/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002929 | 28/06/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSFS TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/06/2021 | 113487.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/06/2021 | 19250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/06/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/06/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/06/2021 | 390826.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002877 | 28/06/2021 | 1848.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002899 | 28/06/2021 | 201.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A ONIBUS VW PLACA OGE 0855 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/06/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/06/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/06/2021 | 17900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/06/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002873 | 28/06/2021 | 5945.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796 MOD 0282 E QFE 7466 QLC 6106 E QLK 9069 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/06/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/06/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/06/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/06/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002924 | 28/06/2021 | 491.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/06/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002906 | 28/06/2021 | 1481.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E SAVEIRO RGR 6C60 E MOTONIVELADORA BDY1000 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/06/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/06/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002883 | 28/06/2021 | 391.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/06/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/06/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/06/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002904 | 28/06/2021 | 51.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/06/2021 | 9.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/06/2021 | 17125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/06/2021 | 108680.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/06/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/06/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002925 | 28/06/2021 | 1330.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/06/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/06/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2021 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/06/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/06/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002886 | 28/06/2021 | 1322.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCT 7150 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/06/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/06/2021 | 4887.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002921 | 28/06/2021 | 931.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002923 | 28/06/2021 | 390.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/06/2021 | 8325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002939 | 29/06/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002944 | 29/06/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/06/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/06/2021 | 1075.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2021 | 1831.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/06/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/06/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/06/2021 | 2172.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/06/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/06/2021 | 30746.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/06/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2021 | 1263.55 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL EM BRASILIA-DF DO DIA 05 A 08 DE JULHO DE 2021 DO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES E DEMAIS ORGAOS DO GOVENRO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2021 | 1037.17 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM IDA NO DIA 05 DE JULHO DE 2021 VOLTA DIA 08 DE JULHO DE 2021 JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2021 | 4757.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002590-61.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS E ANTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2021 | 2484.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000701-72.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2021 | 2652.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITOJ UDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000626-33.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2021 | 2186.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800402-57.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUCIANA KLEBIA LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/06/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2021 | 1263.57 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL EM BRASILIA-DF DO DIA 05 A 08 DE JULHO DE 2021 DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DASCIDADES E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2021 | 1037.17 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM IDA NO DIA 05 DE JULHO DE 2021 VOLTA DIA 08 DE JULHO DE 2021 JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2021 | 528.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/06/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/06/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002954 | 29/06/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGR 6C60 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/06/2021 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/06/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/06/2021 | 18425.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002947 | 29/06/2021 | 4600.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS QLC 6106 E QLK 9068 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/06/2021 | 32832.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/06/2021 | 86984.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/06/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002931 | 29/06/2021 | 1758.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7150 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002933 | 29/06/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/06/2021 | 7441.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/06/2021 | 57352.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/06/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/06/2021 | 17981.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/06/2021 | 9430.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/06/2021 | 4489.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/06/2021 | 16433.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/06/2021 | 6334.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/06/2021 | 20953.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2021 | 5500.00 | 16660436000147 | PROVISAO HOSPITAL OFTALMOLOGICO PARAIBANO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL INTRA-ESTROMAL NO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE SAVIO TAFFAREL MESQUITA DE LIMA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2021 | 9933.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/06/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2021 | 13197.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2021 | 29317.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2021 | 8137.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/06/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/06/2021 | 7453.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2021 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2021 | 43735.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412020 | 0002997 | 30/06/2021 | 15000.00 | 37009650000108 | BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES (BARBARA SAUDE E BEM ESTAR) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS PELA DRA BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF DR. PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003001 | 30/06/2021 | 2.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2912 RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 REK 9F82 RDB 1E81 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003009 | 30/06/2021 | 3600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003010 | 30/06/2021 | 4200.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2021 | 31750.00 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA 032021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2021 | 32040.50 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2021 | 14638.48 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 032021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003014 | 30/06/2021 | 34418.89 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003015 | 30/06/2021 | 31385.93 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003016 | 30/06/2021 | 14058.50 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002990 | 30/06/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002991 | 30/06/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2021 | 84064.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2021 | 1272.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 202 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0003002 | 30/06/2021 | 0.10 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2693 RELATIVO A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002993 | 30/06/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2021 | 114.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003008 | 30/06/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/06/2021 | 3982.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2021 | 0.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2021 | 14336.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2021 | 7744.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801398-55.2017.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2021 | 10.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000401-13.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA ANUNCIADA AZEVEDO LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2021 | 7604.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001814-95.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ALAIDE CAZE DE SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2021 | 474.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801115-95.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2021 | 21.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801398-55.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2021 | 1167.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801400-25.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2021 | 10.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002590-61.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR IVANEIDE RODRIGUES DOS SANTOS E ANTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2021 | 348.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2021 | 68.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/07/2021 | 147.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/07/2021 | 450.00 | 00044054259812 | WILLIANS RAMO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DO SENHOR WILLIANS RAMO DE SOUZA POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003024 | 01/07/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/07/2021 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/07/2021 | 800.00 | 37182744000184 | ALTANIR AFONSO PEREIRA DA SILVA SOLUÇÕES DE SISTEMAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO TECNICA E GERACAO DE RELATORIOS NO SISTEMA QUICK POINT CONTROLE DE REGISTRO DE PONTO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/07/2021 | 1518.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/07/2021 | 156.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/07/2021 | 365.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/07/2021 | 91.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE ATA DE CONSELHO ESCOLAR INCLUSIVE CERTIDAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/07/2021 | 1913.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/07/2021 | 7077.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/07/2021 | 1336.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/07/2021 | 2294.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/07/2021 | 1124.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE A COVID19 RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/07/2021 | 3777.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE USF E PSF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0003035 | 02/07/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/07/2021 | 585.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO INOCENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIOS REFERENTES A EXTRATOS DE TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003036 | 02/07/2021 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/07/2021 | 4800.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 0 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA PARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 05 A 08 DE JUNHO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/07/2021 | 1920.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/07/2021 | 600.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/07/2021 | 4200.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIROPARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 05 A 08 DE JULHO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AOMINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES E DEMAIS ORGAO DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003047 | 05/07/2021 | 52.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/07/2021 | 2539.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/07/2021 | 336.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/07/2021 | 10.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801072-95.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003044 | 05/07/2021 | 81.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003041 | 05/07/2021 | 898.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003054 | 05/07/2021 | 841.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003045 | 05/07/2021 | 4891.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 D6K TTT 0001 E SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/07/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003042 | 05/07/2021 | 3988.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGE 0837 QFE 7466 QLC 6106 E QLK 9068 MND 3626 E MYY 0766 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003038 | 05/07/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003046 | 05/07/2021 | 585.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003048 | 05/07/2021 | 5170.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 RCT 7150REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003050 | 05/07/2021 | 928.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003052 | 05/07/2021 | 5889.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003053 | 05/07/2021 | 1526.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003055 | 05/07/2021 | 3550.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003056 | 05/07/2021 | 696.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003057 | 05/07/2021 | 69.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO PLACA QFE 7166 PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/07/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/07/2021 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/07/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/07/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/07/2021 | 249.60 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1954 REFEENTE A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/07/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/07/2021 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/07/2021 | 187.20 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/07/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003071 | 05/07/2021 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003073 | 05/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003076 | 05/07/2021 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA. RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003077 | 05/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003078 | 05/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003043 | 05/07/2021 | 812.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003049 | 05/07/2021 | 1026.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003051 | 05/07/2021 | 1088.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003070 | 05/07/2021 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/07/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROGRAMACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSE DE SOUZA PIRES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003080 | 06/07/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/07/2021 | 30.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N0001809-73.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RENE WELLINHTON ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/07/2021 | 4933.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000610-79.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 06/07/2021 | 2129.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000841-38.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE GERALDO LEITE MORORO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/07/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 07/07/2021 | 820.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM COMTRASTE REALIZADAS NA PACIENTE MARIA DO CARMO MIGUEL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003086 | 07/07/2021 | 1380.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/07/2021 | 460.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE LARINGE COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ARTUR RAMOS FILHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003088 | 07/07/2021 | 2923.50 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/07/2021 | 520.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO PAULO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/07/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO PESSOA SOBRINHO JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0003091 | 07/07/2021 | 8970.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 30 TRINTA COLCHOES ORTHONOBRE D20 DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322021 | 0003093 | 07/07/2021 | 10166.00 | 35570969001073 | LOJÃO DE ELETRO DOMÉSTICO RIO DO PEIXE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 34 TRINTA E QUATRO COLCHOES ORTHONOBRE D20 DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 07/07/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/07/2021 | 270.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAISESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE EUGEENIA BATISTA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/07/2021 | 1950.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/07/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE MAIO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/07/2021 | 4500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA EM CARATER DE URGENCIA DA PACIENTE SANDRA MARIA FERNANDES MARTINS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/07/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ANA BEATRIZ SANTANA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/07/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/07/2021 | 2390.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS DIVERSAS PARA ORNAMENTACAODA IGREJA E ANDOR DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS O PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADES DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 08/07/2021 | 158.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000610-79.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 08/07/2021 | 1458.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001816-65.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALERIA MATIAS LOPES ANDRADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003110 | 08/07/2021 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003116 | 08/07/2021 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003123 | 08/07/2021 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003143 | 08/07/2021 | 665.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003103 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003139 | 08/07/2021 | 1102.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003144 | 08/07/2021 | 1006.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003152 | 08/07/2021 | 4634.72 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003154 | 08/07/2021 | 4418.69 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003155 | 08/07/2021 | 4964.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003111 | 08/07/2021 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003112 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003113 | 08/07/2021 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA. RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003114 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003115 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003117 | 08/07/2021 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003118 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003119 | 08/07/2021 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003120 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003121 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003124 | 08/07/2021 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003125 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003126 | 08/07/2021 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003127 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003128 | 08/07/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003131 | 08/07/2021 | 571.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003132 | 08/07/2021 | 4351.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 15DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003133 | 08/07/2021 | 2185.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003134 | 08/07/2021 | 319.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALCAS QFE 7166 E QSH 8718 PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003140 | 08/07/2021 | 295.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003141 | 08/07/2021 | 371.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003145 | 08/07/2021 | 3590.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003146 | 08/07/2021 | 522.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003148 | 08/07/2021 | 6230.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003149 | 08/07/2021 | 6325.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003150 | 08/07/2021 | 5417.73 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/07/2021 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/07/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIZADA NA PACIENTE GRACINETE INOCENCIO DA SILVA DE MESQUITA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/07/2021 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBO-SACRA REALIZADA NO PACIENTE SANDRO FELIPE GRANGEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/07/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO PACIENTE JOAO BATISTA INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/07/2021 | 180.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA PRIMO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/07/2021 | 570.00 | 35840960000144 | VIVER BEM CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VACINA QUADIRVALENTE HPV 1 DOSE NA PACIENTE JERMANA FERREIRA ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003167 | 08/07/2021 | 374.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 08/07/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003171 | 08/07/2021 | 12500.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 08/07/2021 | 120.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002110-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR POLYANA AZEVEDO LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003122 | 08/07/2021 | 4012.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003129 | 08/07/2021 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003142 | 08/07/2021 | 23.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003151 | 08/07/2021 | 4600.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003166 | 08/07/2021 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 08/07/2021 | 7250.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 08/07/2021 | 3142.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003136 | 08/07/2021 | 40.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003147 | 08/07/2021 | 3970.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003165 | 08/07/2021 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003102 | 08/07/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0003104 | 08/07/2021 | 33808.44 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 6 SEXTA MEDICAO DA CONTINUACAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO CONFORME TP N 0052018 E CONTRATO N 01592018 E CONVÊNIO 319142013 PROGRAMA MCIDPLANEJ. URBANO - PAVIMENTACAO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003135 | 08/07/2021 | 3038.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7466 QLC 6106 E QLK 9068 MND 3626 E MYY 0766 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003163 | 08/07/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 08/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE AO CT 1064.879-642019 - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003138 | 08/07/2021 | 2302.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 D6K TTT 0001 E SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Abastecimento | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manter as Atividades de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003162 | 08/07/2021 | 20373.60 | 28676712000144 | BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 208 DUZENTAS E OITO HORAS DE TRATOR DE PNEU 4X4 COM GRADE ARADORA DE 12 A 14 DISCOS DESTINADA AO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003130 | 08/07/2021 | 609.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003153 | 08/07/2021 | 5119.79 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 08/07/2021 | 2806.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002110-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR POLYANA AZEVEDO LIMA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 08/07/2021 | 9338.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001809-73.2013.8.15.02611 PRECATORIO MOVIDO POR RENE WELLINGTON ARAUJO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003137 | 08/07/2021 | 666.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 07 A 15 DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003168 | 08/07/2021 | 220.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003203 | 09/07/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003210 | 09/07/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003211 | 09/07/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003174 | 09/07/2021 | 587.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003175 | 09/07/2021 | 302.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2021 | 2660.93 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003193 | 09/07/2021 | 682.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DOA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2021 | 6792.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2021 | 79856.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2021 | 21.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003200 | 09/07/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003202 | 09/07/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JANEIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003208 | 09/07/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003212 | 09/07/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE MARCO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/07/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003176 | 09/07/2021 | 491.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU QSA 3084 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003178 | 09/07/2021 | 890.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD.NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003179 | 09/07/2021 | 2276.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU PAR 9910 QSA 3084 E QGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003180 | 09/07/2021 | 1339.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003181 | 09/07/2021 | 1229.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA. NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003182 | 09/07/2021 | 3979.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 E QSH 8708 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S TEOTONIO NETO EUDO MOURA E JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003183 | 09/07/2021 | 2287.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003185 | 09/07/2021 | 713.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003187 | 09/07/2021 | 806.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003190 | 09/07/2021 | 408.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003191 | 09/07/2021 | 1185.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS NO PERIODO ENTRE 19 E 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003192 | 09/07/2021 | 6378.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 E QSH 8708 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003194 | 09/07/2021 | 1343.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003196 | 09/07/2021 | 156.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 18 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2021 | 18445.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003186 | 09/07/2021 | 679.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS. NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003188 | 09/07/2021 | 798.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO OD PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003195 | 09/07/2021 | 339.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003197 | 09/07/2021 | 849.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCO 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003184 | 09/07/2021 | 2254.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO ENTRE 01 E 18 DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0003189 | 09/07/2021 | 1081.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO ENTRE 19 E 30 DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003205 | 09/07/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003207 | 09/07/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0003214 | 09/07/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE MARCO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003231 | 12/07/2021 | 484.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 2312 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003238 | 12/07/2021 | 609.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003220 | 12/07/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE VICTOR EMANUEL BRAZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003224 | 12/07/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ISIDIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003227 | 12/07/2021 | 279.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003230 | 12/07/2021 | 613.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VOYAGE PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003244 | 12/07/2021 | 52795.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUSICAO DE 01 VEICULO KWID ZERO KM DE COR BRANCA ANOFAB. 2021MOD. 2022 DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000332021 | 0003245 | 12/07/2021 | 52795.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUSICAO DE 01 VEICULO KWID ZERO KM DE COR BRANCA ANOFAB. 2021MOD. 2022 DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003218 | 12/07/2021 | 3379.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 ODE 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 06 DE JUNHODE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003219 | 12/07/2021 | 375.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003221 | 12/07/2021 | 1294.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO0 NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003229 | 12/07/2021 | 334.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003232 | 12/07/2021 | 357.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003233 | 12/07/2021 | 217.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PALCAS QFE 7166 E QSH 8718 PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003234 | 12/07/2021 | 1912.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF' DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003235 | 12/07/2021 | 2129.40 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CARGAS DE GAS EM ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003237 | 12/07/2021 | 809.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUETNCAO DE ARCONDICIONADOS DO PSF VII DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003240 | 12/07/2021 | 1009.35 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 12/07/2021 | 391.33 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFE 7186 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/07/2021 | 391.33 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFE 7166 PERTENCENTE AO PROGRAMA DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/07/2021 | 1062.32 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGA 0389 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 12/07/2021 | 323.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTOLANCIA PLACA OGC 1868 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/07/2021 | 189.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTOLANCIA PLACA MXA 5241 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 12/07/2021 | 2474.62 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 12/07/2021 | 270.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 12/07/2021 | 533.77 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 12/07/2021 | 270.85 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 12/07/2021 | 391.44 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 12/07/2021 | 1285.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA SPIN PLACA QFU 8834 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 12/07/2021 | 1149.26 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA VEICULO SPIN PLACA QFU 8854 PERTENCENTE AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003228 | 12/07/2021 | 313.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003223 | 12/07/2021 | 39.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003216 | 12/07/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003217 | 12/07/2021 | 223.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003226 | 12/07/2021 | 923.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR JHON SAVEIRO PLACA RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003215 | 12/07/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003225 | 12/07/2021 | 3840.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA SAVEIRO QLC 6106 VW15.190 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003222 | 12/07/2021 | 747.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 06 DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA MOW 1693 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OEU 6396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 12/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OGE 0855 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/07/2021 | 191.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OGB 2240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003277 | 13/07/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/07/2021 | 4691.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800637-87.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA JOSEFA DA CONCEICAO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/07/2021 | 10287.55 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001816-65.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR VALERIA MATIAS LOPES ANDRADE | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003293 | 13/07/2021 | 3568.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES OLEO E GRAXA DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF 8825 OGE 0837 E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003298 | 13/07/2021 | 338.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS RGR 6C60 OGE 0837 E OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003299 | 13/07/2021 | 671.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003307 | 13/07/2021 | 474.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS OGE 0837 E OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/07/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/07/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003295 | 13/07/2021 | 2149.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES GRAXA OLEO ADITIVO E FILTROS DESTINADOS TRATOR JOHN DEERE CACAMBA QSK 8G06 E DEMAIS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003300 | 13/07/2021 | 670.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003301 | 13/07/2021 | 7021.10 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ADITIVO OLEO E FILTROS DESTTINADOS A VEICULO E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003306 | 13/07/2021 | 1461.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003290 | 13/07/2021 | 614.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 4399 E OFE 2373 PERTENCENTES A PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003304 | 13/07/2021 | 83.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/07/2021 | 334.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003284 | 13/07/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS. REFERENTEA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003296 | 13/07/2021 | 314.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES DESTTINADOS A AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003303 | 13/07/2021 | 192.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO PLCA NQH 8272L DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003305 | 13/07/2021 | 182.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO PLACA NQR 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/07/2021 | 1442.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001816-65.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALERIA MATIAS LOPES ANDRADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2021 | 627.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001833-04.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2021 | 576.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2021 | 1128.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2021 | 2448.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/07/2021 | 3022.16 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003260 | 13/07/2021 | 3960.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA OFZ 3571 DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003261 | 13/07/2021 | 3720.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS CORRETIVOS DE NEBULIZADORES DETECTORES FETAL DE MESA E PORTATIL E ELETROCARDIGRAFO DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003262 | 13/07/2021 | 4810.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS CORRETIVOS EM ULTRASOSOM ODONTOLOGICO BOMBA A VACUO ODONTOLOGICO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSOR ODONTOLOGICO DE PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003263 | 13/07/2021 | 5980.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOCO DE EMERGENCIA OXIMETRO DE PULSO BAMBA DE INFUSAO E AUTOCLAVE DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003264 | 13/07/2021 | 1580.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ULTRASSOM ODONTOLOGICO DE PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003266 | 13/07/2021 | 7030.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS CORRETIVOS EM MONITORES MULTIPARAMETRICO MONITORES CARDIOVERSOR DESFIBRILIZADOR CARRO DE ANESTESIA E DESFIBRILIZADOR EXTERNO DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003267 | 13/07/2021 | 8170.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CORRETIVO E PREVENTIVO EM EQUIPAMENTOS TAIS COMO CONTADOR DE HEMATOLOGIA COAGULOMETRO ANALISADOR BIOQUIMICA ENTRE OUTROS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003268 | 13/07/2021 | 4650.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPRESSOR CANETA ODONTOLOGICA AUTOCLAVE UNIDADE DE AGUA E EQUIPO ODONTOLOGICO DE PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003269 | 13/07/2021 | 8760.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VENTILADOR PULMONAR PORTATIL PROCESSADORA DE RAIO X E APARELHO RAIO X DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003271 | 13/07/2021 | 4240.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003273 | 13/07/2021 | 8988.50 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003275 | 13/07/2021 | 3182.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/07/2021 | 231.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003287 | 13/07/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003288 | 13/07/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003289 | 13/07/2021 | 4246.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ADITIVO LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACASOFZ3571 QSA 3084 OGD 7711 OGD 7741 QFU 8834 QFU 8854 QSE 8560 E OFZ 3571 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003291 | 13/07/2021 | 334.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACASQSF 2449 E QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003292 | 13/07/2021 | 1175.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ADITIVO LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS MXA 5241 QSE 8560 OGD 7741 E QFU 8834 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003294 | 13/07/2021 | 167.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003297 | 13/07/2021 | 985.14 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7426 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003302 | 13/07/2021 | 536.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECILIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003309 | 13/07/2021 | 1100.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECILIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003311 | 13/07/2021 | 128.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003265 | 13/07/2021 | 950.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRASLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A PIANCO-PB PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ISIDIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003270 | 13/07/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE NARNIZ LOPES DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003272 | 13/07/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE NARNIZ LOPES DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003274 | 13/07/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE INALDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003276 | 13/07/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE INALDO FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003278 | 13/07/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE BENEDITO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003280 | 13/07/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE BENEDITO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003281 | 13/07/2021 | 950.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRASLADO DE CAMPINA GRANDE-PB A PIANCO-PB PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE ALVES DE ALENCAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003283 | 13/07/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE ALVES DE ALENCAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/07/2021 | 1458.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001816-65.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALERIA MATIAS LOPES ANDRADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003322 | 14/07/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/07/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003351 | 14/07/2021 | 2352.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003352 | 14/07/2021 | 3502.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003319 | 14/07/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003320 | 14/07/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 14/07/2021 | 1554.00 | 00004355071413 | GERALDO DA SILVA LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA ALIMENTACAO DIARIA DOS TRABALHADORES NA REFORMA DO PSF - JOAO SILVA DE LACERDA NO SIYIO GENIPAPEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003325 | 14/07/2021 | 3600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003326 | 14/07/2021 | 1800.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003327 | 14/07/2021 | 3600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003328 | 14/07/2021 | 5795.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003329 | 14/07/2021 | 1188.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FONTE ATX SWITCH E ROTEADOR DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003339 | 14/07/2021 | 1256.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF JOAQUIM ESTEVAM DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003342 | 14/07/2021 | 1861.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO POSTO DE SAUDE ANCORA SITIO BOM JESUS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003345 | 14/07/2021 | 5398.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003346 | 14/07/2021 | 3924.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003347 | 14/07/2021 | 1986.31 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003348 | 14/07/2021 | 2405.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003349 | 14/07/2021 | 2081.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003354 | 14/07/2021 | 2582.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/07/2021 | 200.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE ARRANJO EM FLORES NATURAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003323 | 14/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003324 | 14/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003330 | 14/07/2021 | 1728.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003332 | 14/07/2021 | 2098.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ESTABILIZADOR MONITOR LED 185 E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003340 | 14/07/2021 | 1627.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003318 | 14/07/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003353 | 14/07/2021 | 1247.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS DO CEMITERIO DA COMUNIDADE BOM JESUS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0003331 | 14/07/2021 | 14040.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA UTILIZACAO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA GARIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003335 | 14/07/2021 | 18036.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ANTIGO MATADOURO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003350 | 14/07/2021 | 996.15 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003355 | 14/07/2021 | 12557.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003356 | 14/07/2021 | 5291.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ANTIGO MATADOURO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003333 | 14/07/2021 | 1395.27 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003336 | 14/07/2021 | 1650.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003337 | 14/07/2021 | 217.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FONTE ATX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003338 | 14/07/2021 | 1623.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003360 | 15/07/2021 | 54320.59 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESTANTE DA 2 SEGUNDA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N° 092019 CONTRATO DE REPASSE 1040284-402017 844783 E CONVÊNIO N° 152822017 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/07/2021 | 330.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO PREVENTIVA VISITA TECNICA E REPARO DE SISTEMA MAIS PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/07/2021 | 1094.75 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/07/2021 | 559.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003357 | 15/07/2021 | 44331.50 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/07/2021 | 3225.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003359 | 15/07/2021 | 51985.94 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003363 | 15/07/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003364 | 15/07/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DO PSF PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003365 | 15/07/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/07/2021 | 4350.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONLA DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE EMERGENCIA DESTINADO AOS CONDUTORES SOCORRISTAS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003371 | 15/07/2021 | 22000.20 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS E 08 OITO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTEMUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003372 | 15/07/2021 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES SEMANAIS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003373 | 15/07/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE JUNHOL A 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003366 | 15/07/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003367 | 15/07/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIOL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003385 | 16/07/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003386 | 16/07/2021 | 1300.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/07/2021 | 413.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS EM TOKEN DO SENHOR SECRETARIO DE SAUDE JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA PARA ALIMENTACAO DO SISTEMA SIOPSDO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003375 | 16/07/2021 | 34698.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003376 | 16/07/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 11 DE JULHO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003377 | 16/07/2021 | 32618.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003378 | 16/07/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0003379 | 16/07/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003380 | 16/07/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003381 | 16/07/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003383 | 16/07/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 12 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003384 | 16/07/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/07/2021 | 109.13 | 05526783000327 | MINISTERIO DA CIDADANIA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO RESIDUAL DE RENDIMENTO DO CV 4362007 PROCESSO N 58701.0011492007-73 QUE TEM COMO OBJETO VIDA SAUDAVEL NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/07/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/07/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/07/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/07/2021 | 400.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 3 ANOS EM CD DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/07/2021 | 1250.00 | 00004988898407 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/07/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/07/2021 | 6.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003395 | 19/07/2021 | 30500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INSTRUCOES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NECESSARIO PARA PREPARACAO DE INSTALACAO DE UM 01 TOMOGRAFO NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/07/2021 | 700.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/07/2021 | 700.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID19 NA PRACA SAVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/07/2021 | 700.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID19 NA PRACA SAVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/07/2021 | 700.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/07/2021 | 700.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID19 NA PRACA SAVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/07/2021 | 700.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/07/2021 | 700.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/07/2021 | 700.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO E 05 E 26 DE JUNHO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID19 NA PRACA SAVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2021 | 800.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA A ATENDER A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA GRIPE H1N1 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/07/2021 | 800.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA A ATENDER A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA GRIPE H1N1 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/07/2021 | 800.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA A ATENDER A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA GRIPE H1N1 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/07/2021 | 800.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA A ATENDER A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA GRIPE H1N1 NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0003405 | 20/07/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/07/2021 | 1290.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/07/2021 | 308.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2021 | 203.55 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/07/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/07/2021 | 216.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/07/2021 | 1472.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003403 | 20/07/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2021 | 1930.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOSDE COLOCACAO DE FORRO EM PVC DA CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003404 | 20/07/2021 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR DA COSTA FILHO N 51 - CENTRO DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/07/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6529673 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/07/2021 | 17218.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003419 | 21/07/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003420 | 21/07/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0003451 | 21/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0003452 | 21/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0003418 | 21/07/2021 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003421 | 21/07/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003422 | 21/07/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003423 | 21/07/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0003428 | 21/07/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0003429 | 21/07/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0003430 | 21/07/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0003431 | 21/07/2021 | 24999.36 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 20 VINTE PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0003432 | 21/07/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0003433 | 21/07/2021 | 10916.23 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0003434 | 21/07/2021 | 22666.12 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0003435 | 21/07/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352021 | 0003436 | 21/07/2021 | 4320.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PELO DR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO NA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0003437 | 21/07/2021 | 2250.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003438 | 21/07/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000292021 | 0003439 | 21/07/2021 | 15000.00 | 35696398000127 | PATRICIA FERREIRA TAVARES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0003440 | 21/07/2021 | 5500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0003441 | 21/07/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000272021 | 0003442 | 21/07/2021 | 2940.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM DERMATOLOGIA NA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362021 | 0003443 | 21/07/2021 | 3500.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA PELO DR PEDRO ROMAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003444 | 21/07/2021 | 25082.60 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 04QUATRO HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DFNF NO SAMU - 192 E 14 QUATORZE PLANTAOES DSNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0003445 | 21/07/2021 | 9999.60 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHOL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003446 | 21/07/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0003447 | 21/07/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003448 | 21/07/2021 | 11999.88 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 07 SETE PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003449 | 21/07/2021 | 26500.02 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 11 ONZE PLANTOES SEMANAIS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRA SEMANAIS E 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0003450 | 21/07/2021 | 5400.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003424 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003425 | 21/07/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003453 | 22/07/2021 | 3792.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 22575 16C DESTINADO A AMBULANCIA PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003454 | 22/07/2021 | 3792.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 22575R 16C DESTINADO A AMBULANCIA PLACA PAR 9910 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003455 | 22/07/2021 | 1896.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 02 DOIS PNEUS 22575R 16C DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003456 | 22/07/2021 | 3792.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 22575 16C DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CENTO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003457 | 22/07/2021 | 35978.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003458 | 22/07/2021 | 33295.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003459 | 22/07/2021 | 30726.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0003460 | 22/07/2021 | 34066.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003461 | 22/07/2021 | 34199.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003462 | 22/07/2021 | 31703.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003463 | 22/07/2021 | 32717.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/07/2021 | 646.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800026-03.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAS GRACAS DAS SILVA SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/07/2021 | 3799.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800026-03.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAS GRACAS DAS SILVA SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/07/2021 | 28500.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANO SENDO 01 UM NO SITIO FERRAO E 01 UM NO SITIO PITOMBEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO ANO DE 2018. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 26/07/2021 | 7026.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL E MERCADO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003477 | 26/07/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 26/07/2021 | 1669.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/07/2021 | 357.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 26/07/2021 | 309.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0003484 | 26/07/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 26/07/2021 | 231.77 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 26/07/2021 | 656.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 26/07/2021 | 1864.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU E DEMAIS SETOR DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 26/07/2021 | 2153.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 26/07/2021 | 1154.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE A COVID19 RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 26/07/2021 | 3867.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE USF E PSF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 26/07/2021 | 8203.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/07/2021 | 1267.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF USF E PSF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 26/07/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/07/2021 | 209.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 26/07/2021 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 26/07/2021 | 109.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/07/2021 | 111.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/07/2021 | 111.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/07/2021 | 728.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/07/2021 | 57.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/07/2021 | 41.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003487 | 27/07/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/07/2021 | 432.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/07/2021 | 192.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/07/2021 | 41.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/07/2021 | 1.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003496 | 29/07/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0003498 | 29/07/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003497 | 29/07/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003499 | 29/07/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0003500 | 29/07/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/07/2021 | 4707.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/07/2021 | 0.57 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/07/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/07/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/07/2021 | 14373.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/07/2021 | 6.52 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2021 | 98.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800667-25.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCA MENDES DE ALMEIDA ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/07/2021 | 0.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800637-87.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA JOSEFA DA CONCEICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/07/2021 | 10.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800637-87.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA JOSEFA DA CONCEICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2021 | 590.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002110-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR POLYANA AZEVEDO LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/07/2021 | 782.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801072-95.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/07/2021 | 6415.46 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001788-97.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CELIANA GALDINO E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/07/2021 | 2244.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001809-73.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RENE WELLINHTON ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/07/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2021 | 2844.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801400-25.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2021 | 1337.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801072-95.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JORGE VICENTE DE SOUZA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003529 | 30/07/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/07/2021 | 82.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2021 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/07/2021 | 2420.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/07/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/07/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/07/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/07/2021 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2021 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/07/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/07/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/07/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/07/2021 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/07/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003515 | 30/07/2021 | 16263.17 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003516 | 30/07/2021 | 4880.01 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE 5075E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/07/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0003513 | 30/07/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/07/2021 | 4150.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DISFORMA DO TELHADO E REFORMA COM 05 CINCO TESOURAS E COLOCACAO DE TELHAS BRASILITE DO ANTIGO MATADOURO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2021 | 17900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/07/2021 | 18425.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003650 | 30/07/2021 | 20.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3355COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2021 | 199.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3243 COM EMPLACAMENTO DO ONIBUS PLACA OGB 2240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/07/2021 | 108556.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/07/2021 | 21450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/07/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/07/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/07/2021 | 386613.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/07/2021 | 12890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/07/2021 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/07/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/07/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/07/2021 | 32231.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/07/2021 | 88893.51 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/07/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2021 | 7000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS REFERENTE A CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA ABERTA DO PACIENTE JOSE NILDO ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2021 | 5500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS REFERENTE A CIRURGIA DE PROSTATA ABERTA DO PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2021 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTOPROSTATECTOMIA DESTIANADA AO PACIENTE JOSE NILDO ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2021 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTO PROSTATECTOMIA ABERTA DESTINADA AO PACIENTE JOSE MARTINS DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/07/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003514 | 30/07/2021 | 1934.88 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO PLACA QSF 2459 PERTENCENTE AO ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003517 | 30/07/2021 | 5318.51 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PALCA OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0003518 | 30/07/2021 | 10149.61 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003519 | 30/07/2021 | 1049.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESP. EM AR CONDICIONADO SERV. DE LANTERNAGEM E SERV. MECANICO GERAL NO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003520 | 30/07/2021 | 1976.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESP. REBOQUE TRANSPORTE DA AMBULANCIA FIAT DUCATO PLACA OGE 0534 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003522 | 30/07/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0003523 | 30/07/2021 | 5680.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM GINECOLOGIAOBSTETRICIA PELA DRA ANNE LARISSA DAVID LEMOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003524 | 30/07/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003525 | 30/07/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/07/2021 | 33825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/07/2021 | 264918.68 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/07/2021 | 9487.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/07/2021 | 78480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/07/2021 | 41717.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/07/2021 | 20406.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/07/2021 | 80609.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/07/2021 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/07/2021 | 95245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/07/2021 | 51247.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/07/2021 | 44175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/07/2021 | 130142.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/07/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/07/2021 | 33637.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/07/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/07/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/07/2021 | 33880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/07/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/07/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/07/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/07/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/07/2021 | 13225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/07/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/07/2021 | 193549.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/07/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/07/2021 | 5750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/07/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/07/2021 | 7441.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/07/2021 | 57341.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/07/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/07/2021 | 17771.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/07/2021 | 9430.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/07/2021 | 4489.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/07/2021 | 18999.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/07/2021 | 6232.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/07/2021 | 20953.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/07/2021 | 10894.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/07/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/07/2021 | 12628.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/07/2021 | 29390.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/07/2021 | 8390.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/07/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2021 | 7453.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2021 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2021 | 42580.91 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003526 | 30/07/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003527 | 30/07/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/07/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/07/2021 | 14649.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/07/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/07/2021 | 8325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/07/2021 | 3222.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/07/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2021 | 1831.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003507 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2021 | 17.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3109 RELATIVO A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001816-65.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALERIA MATIAS LOPES ANDRADE 3109 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/07/2021 | 17125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/07/2021 | 109960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/07/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/07/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/07/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/07/2021 | 31027.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/07/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/07/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/07/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/07/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/07/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/07/2021 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/07/2021 | 2172.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/07/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/07/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/07/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003660 | 02/08/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 2 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0003661 | 02/08/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 3 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003665 | 02/08/2021 | 1378.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003659 | 02/08/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/08/2021 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NA EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS SN BAIRRO DA CADEIA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003652 | 02/08/2021 | 47113.64 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 2 SEGUNDA MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP 0032020 E CONTRATO DE REPASSE N° 1054545-712018 868866 PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONVÊNIO N° 324722018 - MDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003663 | 02/08/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003664 | 02/08/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 02/08/2021 | 14416.83 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 02/08/2021 | 1359.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 02/08/2021 | 1359.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 02/08/2021 | 2412.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 31052021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 02/08/2021 | 2412.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30062021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 02/08/2021 | 2412.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/08/2021 | 408.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/08/2021 | 600.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/08/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE ERINETE LOPES BARBOZA ALMEIDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/08/2021 | 450.00 | 22143527000108 | NEPHRON GUARABIRA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGIA DA PACIENTE JAYLLA TACY DA SILVA MARINHO DESTE MUNINCIPIO D EPIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/08/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/08/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/08/2021 | 800.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCOMOCAOCONCEDIDA AO SERVIDOR DURANTE A FISCALIZACAO EM BARES RESTAURANTES LANCHONETES FEIRAS E COMERCIO EM GERAL FAZENDO VALER O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DENTRO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/08/2021 | 800.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCOMOCAOCONCEDIDA AO SERVIDOR DURANTE A FISCALIZACAO EM BARES RESTAURANTES LANCHONETES FEIRAS E COMERCIO EM GERAL FAZENDO VALER O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DENTRO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/08/2021 | 800.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCOMOCAOCONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A FISCALIZACAO EM BARES RESTAURANTES LANCHONETES FEIRAS E COMERCIO EM GERAL FAZENDO VALER O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DENTRO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/08/2021 | 800.00 | 00045113793434 | FRANCISCO JOSE DA S.COUTINHO E OUTROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCOMOCAOCONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A FISCALIZACAO EM BARES RESTAURANTES LANCHONETES FEIRAS E COMERCIO EM GERAL FAZENDO VALER O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DENTRO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/08/2021 | 3225.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003678 | 04/08/2021 | 35553.38 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003679 | 04/08/2021 | 31181.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0003680 | 04/08/2021 | 13081.05 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003681 | 04/08/2021 | 1553.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003682 | 04/08/2021 | 1484.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003683 | 04/08/2021 | 1513.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003684 | 04/08/2021 | 1529.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003685 | 04/08/2021 | 1392.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003687 | 04/08/2021 | 1588.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/08/2021 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADO PELO DR MELISSANDRO ALMEIDA DE LACERDA NA PACIENTE ERINEUDA SIMAO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/08/2021 | 1870.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DO ABDOME COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE NILDO GOMES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/08/2021 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTES ALERGICOS INALANTE E ALIMENTOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORIO DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/08/2021 | 370.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEM TOTAL E PAREDE ABDOMINAL REALIZADO NO SENHOR JUJOSE EUDO PESSOA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/08/2021 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AVALIACAO DE MARCA PASSO COM DR THIAGO LUCENA DO PACIENTE MANOEL EVANGELISTA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/08/2021 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPES COM EXAME DE ESTUDO URODINAMICO DO PACIENTE SEBASTIAO FELIPE BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/08/2021 | 320.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS E VERTEBRAIS DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/08/2021 | 420.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOLTER 24 HS E ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE EDVAN AGOSTINHO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/08/2021 | 850.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE DE ANESTESICO REALIZADA NA PACIENTE LOURIVAL PIRES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/08/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA0 REALIZADA NA PACIENTE NADJA KESSIA DA SILVA AMORIM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/08/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA0 REALIZADA NA PACIENTE REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/08/2021 | 500.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE DE ANESTESICO REALIZADA NA PACIENTE RITA SOBRINHA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/08/2021 | 5300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERCTOMIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS FELIX DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA O PACIENTE RAIMUNDO EDVAM AGOSTINHO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA A PACIENTE ANA LUCIA MARIA FERNANDES BARBOZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/08/2021 | 9300.00 | 33452879000161 | A & M SERVIÇOS MEDICOS S S | VALOR PAA ATENDER A DESPESAS MEDICAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CORPECTOMIA MAIS ARTRODESE CERVICAL ANTERIOR COM PLACA E PARAFUSOS DO PACIENTE CLAUDIO XAVIER DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/08/2021 | 360.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE RADIOGRAFIA DE TORAX RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/08/2021 | 2300.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA DISCAL - ENFERMARIA DO PACIENTE CLAUDIO XAVIER DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/08/2021 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA E ABDOMRM TOTAL PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/08/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA LIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA A PACIENTE EUCALENE DE FATIMA ALMEIDA FERNANDES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/08/2021 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE PARA A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA DE SOUZA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/08/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA O PACIENTE FRANCISCO DE PAULO JUNIOR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA BRILHANTE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6555997. AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO 00032021. OBJETO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCO. REPASSE 070.699-20MDR - SICONV N 9001582020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0003686 | 04/08/2021 | 1044.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/08/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO A COMISSAO PERMANETE DE CONCURSOS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/08/2021 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 02 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA FUS EXERCICIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003724 | 05/08/2021 | 3184.66 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003728 | 05/08/2021 | 3155.91 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003729 | 05/08/2021 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/08/2021 | 6591.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801120-20.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/08/2021 | 4001.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800411-48.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO ROZARIO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003720 | 05/08/2021 | 19338.87 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003721 | 05/08/2021 | 10653.31 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003726 | 05/08/2021 | 19319.29 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003727 | 05/08/2021 | 9719.07 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003715 | 05/08/2021 | 17606.84 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003716 | 05/08/2021 | 7701.40 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003717 | 05/08/2021 | 7456.86 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003718 | 05/08/2021 | 29916.50 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003719 | 05/08/2021 | 7676.48 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003722 | 05/08/2021 | 4751.07 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003723 | 05/08/2021 | 8820.32 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003725 | 05/08/2021 | 12894.17 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003730 | 05/08/2021 | 11593.42 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003731 | 05/08/2021 | 7650.32 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0003732 | 05/08/2021 | 4083.32 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003733 | 05/08/2021 | 16998.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003734 | 05/08/2021 | 7836.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003735 | 05/08/2021 | 7592.36 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003736 | 05/08/2021 | 28507.40 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003737 | 05/08/2021 | 7756.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 06/08/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE IVANETE LOPES DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/08/2021 | 2529.60 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/08/2021 | 445.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6561510. RECISAO DA TP 0162019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6561485. RECISAO DA TP 0172019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003740 | 06/08/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003746 | 09/08/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003750 | 09/08/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE JOSE GREGORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/08/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE FRANCISCO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/08/2021 | 575.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME (LABORATORIO VALLE) | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO HONORIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/08/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0003751 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003753 | 10/08/2021 | 1544.40 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FABRICACAO DE JANELAS PORTAS EM 01 UMA PORTA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003761 | 10/08/2021 | 1189.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003765 | 10/08/2021 | 1795.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PSEMC-PAEFICRIANCAADOLESCENTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/08/2021 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA MEDICAS HOSPITALARES COM PROCEDIMENTO CIRURGICO HERNIA INCISIONAL ESTRANGULADA EM CARATER DE URGENCIA DO PACIENTE EUGENIO BEZERRRA NETO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003759 | 10/08/2021 | 2127.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0003760 | 10/08/2021 | 24219.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 207 DUZENTAS E SETE PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012. PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003763 | 10/08/2021 | 1915.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003766 | 10/08/2021 | 2123.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003767 | 10/08/2021 | 9713.17 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003768 | 10/08/2021 | 5229.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003770 | 10/08/2021 | 1539.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 10/08/2021 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 10/08/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 10/08/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 10/08/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 10/08/2021 | 218.40 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/08/2021 | 234.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/08/2021 | 296.40 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 10/08/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003755 | 10/08/2021 | 8332.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FABRICACAO DE JANELAS PORTAS EM 02 DOIS PORTOES UMA PORTA E UMA JANELA E SERVICO DE REPARO NO LOCAL DESTINADAS AO ANTIGO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003756 | 10/08/2021 | 600.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO DE OFICINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003764 | 10/08/2021 | 3542.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ANTIGO MATADOURO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003769 | 10/08/2021 | 10688.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA TENDER A ESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER PEQUENAS REFORMAS AMPLIACAO MANUTENCAO E CONSERTOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003754 | 10/08/2021 | 3264.30 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FABRICACAO DE JANELAS PORTAS EM 05 CINCO JANELAS DESTINADA A EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/08/2021 | 240.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/08/2021 | 1200.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/08/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/08/2021 | 97.17 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA DE BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 10/08/2021 | 9996.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/08/2021 | 80132.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 10/08/2021 | 1666.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003817 | 11/08/2021 | 402.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003833 | 11/08/2021 | 411.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGE 0519 E NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003842 | 11/08/2021 | 423.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGE 0519 E NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/08/2021 | 2525.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800356-05.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCINELDA ANDRADE LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/08/2021 | 4023.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001199-42.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUCIANO MAMEDE BEZERRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003804 | 11/08/2021 | 164.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003824 | 11/08/2021 | 477.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 12 E 15 DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003849 | 11/08/2021 | 82.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003799 | 11/08/2021 | 40.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS 125 - PLACA QFE 7596 DA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003820 | 11/08/2021 | 41.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS 125 - PLACA QFE 7596 DA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003844 | 11/08/2021 | 82.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A BROS 125 - PLACA QFE 7596 DA SECRETRIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003812 | 11/08/2021 | 666.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003832 | 11/08/2021 | 389.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003841 | 11/08/2021 | 1100.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003813 | 11/08/2021 | 3624.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGE 0837 QFE 7466 QLC 6106 E QLK 9068 MND 3626 MYY 0766 E KKB 3079 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003834 | 11/08/2021 | 1925.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QLC 6106 QLK 9068 MND 3626 E MYY 0766 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003843 | 11/08/2021 | 8810.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 INF 0001 QFE 7466 QLC 6106 E QLK 9068 MND 3626 MYY 0766 E KKB 3079 RGS 3D24 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DEPIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003800 | 11/08/2021 | 5306.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 D6K TTT 0001 MOTONIVELADORA E SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003818 | 11/08/2021 | 849.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 E SAVEIRO RGR 6C60 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 A15 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003853 | 11/08/2021 | 9182.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000 MOTONIVELADORAMOTO NXR 125 BROS QFE 7576 E CATERPILLAR D6K TTT 001 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003811 | 11/08/2021 | 696.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 E11 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003825 | 11/08/2021 | 295.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003836 | 11/08/2021 | 1455.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/08/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003802 | 11/08/2021 | 323.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003803 | 11/08/2021 | 487.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003805 | 11/08/2021 | 174.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003806 | 11/08/2021 | 3233.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003808 | 11/08/2021 | 771.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003810 | 11/08/2021 | 1490.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003814 | 11/08/2021 | 75.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 7166 E QFE 6776 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003815 | 11/08/2021 | 2504.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFS 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003816 | 11/08/2021 | 5952.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACASMXA 5241 QSA 3084 ODE 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A11 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003821 | 11/08/2021 | 1943.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003823 | 11/08/2021 | 354.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 12 E 15 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003826 | 11/08/2021 | 266.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 12 E 15 DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003828 | 11/08/2021 | 1566.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OGC 1868 QSA 3084 ODE 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003829 | 11/08/2021 | 100.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 7166 E QFE 6776 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003830 | 11/08/2021 | 1240.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003831 | 11/08/2021 | 1121.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003835 | 11/08/2021 | 295.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 12 E 15 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003837 | 11/08/2021 | 7977.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 ODE 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003838 | 11/08/2021 | 2843.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003839 | 11/08/2021 | 4099.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003840 | 11/08/2021 | 100.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 7166 E QFE 6776 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003846 | 11/08/2021 | 688.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003847 | 11/08/2021 | 1022.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003848 | 11/08/2021 | 4978.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OGF 8102 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003850 | 11/08/2021 | 1521.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003854 | 11/08/2021 | 857.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0003792 | 11/08/2021 | 1300.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003793 | 11/08/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/08/2021 | 111.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/08/2021 | 135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/08/2021 | 93.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003801 | 11/08/2021 | 812.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIONO PERIODO DE 01 A 11 DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003807 | 11/08/2021 | 464.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003819 | 11/08/2021 | 354.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIONO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003822 | 11/08/2021 | 236.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 12 E 15 DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003845 | 11/08/2021 | 1093.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003851 | 11/08/2021 | 1418.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003809 | 11/08/2021 | 780.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 2312 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JLNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003827 | 11/08/2021 | 689.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003852 | 11/08/2021 | 928.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003855 | 12/08/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0003858 | 12/08/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 12/08/2021 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE AILTON LUIS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 12/08/2021 | 700.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS MAPA 24 HS HOLTER 24 HS E TESTE ERGOMETRICO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA MIGUEL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/08/2021 | 340.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE EDVALDO PAULO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/08/2021 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CABRINHA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/08/2021 | 120.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003856 | 12/08/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0003857 | 12/08/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/08/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 016320219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 016920219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/08/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/08/2021 | 6.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/08/2021 | 636.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001933-90.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/08/2021 | 15.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002110-20.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA RAFAELA LOPES FERREIRA E FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/08/2021 | 1061.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801395-66.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA RAFAELA LOPES FERREIRA E FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/08/2021 | 4352.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001933-90.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/08/2021 | 4107.03 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001188-76.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SEBASTIAO ALVES DE QUEIROZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/08/2021 | 13099.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001839-11.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/08/2021 | 1509.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800879-80.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR YURI MATHEUS NOGUEIRA COSTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/08/2021 | 4291.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800659-48.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR EDINEIDE TRAJANO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/08/2021 | 2606.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000706-94.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUCIANO MAMEDE BEZERRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/08/2021 | 4331.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800885-53.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/08/2021 | 2384.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001935-60.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO CARMO LOPES BARBOZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/08/2021 | 721.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000636-77.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR URSULA ERIKA DE MEDEIROS RIBEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 13/08/2021 | 4582.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801114-13.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELUZIMAR VALE DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/08/2021 | 1500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003869 | 13/08/2021 | 2232.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000152020 | 0003872 | 13/08/2021 | 360.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003874 | 13/08/2021 | 1224.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003890 | 13/08/2021 | 69.95 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003898 | 13/08/2021 | 164.28 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003915 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003907 | 13/08/2021 | 377.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO DESTINADO A ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003913 | 13/08/2021 | 69.95 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0003866 | 13/08/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/08/2021 | 800.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCOMOCAOCONCEDIDA A SERVIDORA DURANTE A FISCALIZACAO EM BARES RESTAURANTES LANCHONETES FEIRAS E COMERCIO EM GERAL FAZENDO VALER O CUMPRIMENTO DOS DECRETOS MUNICIPAIS DENTRO DO PLANO DE CONTINGENCIA MUNICIPAL DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/08/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS PARA PROTECAO DA POPULACAO COMO ACOES DE COMBATE AO COVID-19. NO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003871 | 13/08/2021 | 1944.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003873 | 13/08/2021 | 279.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003875 | 13/08/2021 | 349.75 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003876 | 13/08/2021 | 1872.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003877 | 13/08/2021 | 69.95 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003878 | 13/08/2021 | 279.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003879 | 13/08/2021 | 279.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003880 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003881 | 13/08/2021 | 209.85 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003882 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003883 | 13/08/2021 | 279.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003885 | 13/08/2021 | 279.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003886 | 13/08/2021 | 209.85 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003887 | 13/08/2021 | 279.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003888 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003889 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003892 | 13/08/2021 | 69.95 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003893 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003894 | 13/08/2021 | 492.84 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003895 | 13/08/2021 | 574.98 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003896 | 13/08/2021 | 328.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003897 | 13/08/2021 | 328.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003900 | 13/08/2021 | 410.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003902 | 13/08/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO PSF FERNANDO VIERIRA DE MELODO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003905 | 13/08/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO AO CAPS INFANTIL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003906 | 13/08/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003908 | 13/08/2021 | 209.85 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003909 | 13/08/2021 | 279.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003910 | 13/08/2021 | 279.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003911 | 13/08/2021 | 209.85 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003912 | 13/08/2021 | 209.85 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003916 | 13/08/2021 | 69.95 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003917 | 13/08/2021 | 209.85 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003903 | 13/08/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003884 | 13/08/2021 | 69.95 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003891 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003899 | 13/08/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003901 | 13/08/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003904 | 13/08/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003914 | 13/08/2021 | 69.95 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003918 | 13/08/2021 | 139.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 16/08/2021 | 52.25 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PSEMC-PAEFICRIANCAADOLESCENTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27785-1 PIANCOBL GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003938 | 16/08/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0003939 | 16/08/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003940 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0003942 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000642019 | 0003944 | 16/08/2021 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000642019 | 0003945 | 16/08/2021 | 1725.00 | 31252627000163 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0003941 | 16/08/2021 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR DA COSTA FILHO N 51 - CENTRO DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003937 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003943 | 16/08/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003946 | 17/08/2021 | 4599.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003965 | 17/08/2021 | 1505.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003968 | 17/08/2021 | 168.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003969 | 17/08/2021 | 1383.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A COMPRA DE REFIL DE TINTAS E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003950 | 17/08/2021 | 4479.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/08/2021 | 9059.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31072021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/08/2021 | 1098.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/08/2021 | 561.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/08/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003960 | 17/08/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A MAIOL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0003961 | 17/08/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003949 | 17/08/2021 | 3525.27 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA- CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003962 | 17/08/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/08/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/08/2021 | 1056.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/08/2021 | 1416.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0003963 | 17/08/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003964 | 17/08/2021 | 4449.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003955 | 17/08/2021 | 5119.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003947 | 17/08/2021 | 6026.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003948 | 17/08/2021 | 5356.53 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003956 | 17/08/2021 | 3413.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/08/2021 | 2937.64 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/08/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE MARIA LUCIA AMANCIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003970 | 17/08/2021 | 4685.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003971 | 17/08/2021 | 791.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DEESPESA COM A AQUISICAO DE ROTEADOR E CAPTURA HDMI DESTINADOS AOS PSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003972 | 17/08/2021 | 3459.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003973 | 17/08/2021 | 337.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003951 | 17/08/2021 | 4398.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003952 | 17/08/2021 | 4943.65 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/08/2021 | 180.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 18/08/2021 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA GOV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003978 | 18/08/2021 | 379.85 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CARGA DE GAS E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003977 | 18/08/2021 | 499.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003979 | 18/08/2021 | 459.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DO PSF EUDO MOURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003981 | 18/08/2021 | 179.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0003982 | 18/08/2021 | 369.75 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/08/2021 | 180.14 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/08/2021 | 236.29 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0003988 | 18/08/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202021 | 0003989 | 18/08/2021 | 6660.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE OTORRINOLAGINGOLOGIA PELO MEDICO ROGERIO WANDERLEY PINTO BRANDAO NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0003990 | 18/08/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003991 | 18/08/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003992 | 18/08/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162021 | 0003994 | 18/08/2021 | 7200.00 | 29748768000120 | TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA NA POLICLINICA DO DR TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0003995 | 18/08/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003996 | 18/08/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE JULHO A 12 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003998 | 18/08/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003999 | 18/08/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS TM E AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003993 | 18/08/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/08/2021 | 299.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003984 | 18/08/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0003986 | 18/08/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0003997 | 18/08/2021 | 660.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0004000 | 19/08/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0004001 | 19/08/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0004002 | 19/08/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 11 DE AGOSTO 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0004003 | 20/08/2021 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004004 | 20/08/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004005 | 20/08/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0004006 | 20/08/2021 | 10500.12 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU 192 E 03 TRES PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004009 | 20/08/2021 | 31166.68 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS E 06 SEIS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 09 NOVE PLANTOES SEMANAIS MAIS 08 OITO HORAS EXTRA SEMANAIS E 08 OITO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA NAUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0004010 | 20/08/2021 | 26749.20 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF NO SAMU - 192 E 12 QUATORZE PLANTAOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004011 | 20/08/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0004012 | 20/08/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0004013 | 20/08/2021 | 14999.76 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0004014 | 20/08/2021 | 23249.43 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 14 QUATORZE PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL DO DRDANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0004015 | 20/08/2021 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0004016 | 20/08/2021 | 19999.56 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004017 | 20/08/2021 | 22749.45 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/08/2021 | 4400.00 | 35264114000123 | JOAO HERBERT SUASSUNA LAUREANO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA ORTOPEDICA DE URGENCIA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO RICARDO DE SOUZA ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/08/2021 | 1906.20 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO FRATURA DE TIBIA E EX. LAB DO PACIENTE ANTONIO RICARDO DE SOUZA ANDRADE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004020 | 20/08/2021 | 359.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004021 | 20/08/2021 | 269.40 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004022 | 20/08/2021 | 291.85 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO HOSPITAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004023 | 20/08/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS TM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004024 | 20/08/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004026 | 20/08/2021 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/08/2021 | 1593.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004008 | 20/08/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/08/2021 | 1250.00 | 00004988898407 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO ROCO E MANUTENCAO NA PRACA MARIO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004027 | 20/08/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004028 | 20/08/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 23/08/2021 | 3500.00 | 08873229000142 | MARIA BEZERRA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AINSTALACAO DE CERCA ELETRICA NO ANTIGO MATADOURO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 23/08/2021 | 21000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS ARTESIANO SENDO 01 UM NO SITIO SANTO ANTONINO E 01 UM NO SITIO PILOES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO ANO DE 2018. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004037 | 23/08/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0004039 | 23/08/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004057 | 23/08/2021 | 383.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DOA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004074 | 23/08/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004029 | 23/08/2021 | 11146.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004031 | 23/08/2021 | 144.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004033 | 23/08/2021 | 90.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004035 | 23/08/2021 | 300.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 23/08/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004038 | 23/08/2021 | 4978.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (CUSTOMED) | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MASCARAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004040 | 23/08/2021 | 4978.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (CUSTOMED) | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MASCARAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 23/08/2021 | 1200.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DA PLACA DIGITAL DE SAIDA DE AUDIO DO MODULO REVS003-01010-010 DA AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362021 | 0004043 | 23/08/2021 | 3640.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA PELO DR PEDRO ROMAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO MES DE JULHO2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0004044 | 23/08/2021 | 14410.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIA0 COM O MEDICO ENDOCRINOLOGISTA DR ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000352021 | 0004045 | 23/08/2021 | 5620.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM CARDIOLOGIA PELO DR GERMANO LACERDA DA CUNHA FILHO NO MES DE AGOSTO2021 NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHONESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004046 | 23/08/2021 | 10999.92 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004047 | 23/08/2021 | 35565.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004048 | 23/08/2021 | 1148.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU QSA 3084 E QGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004049 | 23/08/2021 | 35120.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004051 | 23/08/2021 | 1461.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004052 | 23/08/2021 | 33803.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004053 | 23/08/2021 | 33139.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004054 | 23/08/2021 | 829.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004055 | 23/08/2021 | 33427.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004056 | 23/08/2021 | 31785.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004059 | 23/08/2021 | 33817.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU E CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004060 | 23/08/2021 | 1908.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004062 | 23/08/2021 | 32944.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO MELHOR EM CASA CER E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004064 | 23/08/2021 | 31439.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004065 | 23/08/2021 | 2339.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 7I50 E QSH 8708 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004066 | 23/08/2021 | 1918.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU QSA 3084 OGD 7711 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004067 | 23/08/2021 | 1387.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004069 | 23/08/2021 | 2504.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004070 | 23/08/2021 | 3801.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004071 | 23/08/2021 | 1826.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/08/2021 | 120.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM UTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL PARA A PACIENTE ANTONIA TIBURTINO NETA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004076 | 23/08/2021 | 4698.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 7I50 E QSH 8708 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/08/2021 | 240.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR PARA O PACIENTE JOAO CRISTOVAM NETO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA A PACIENTE TEREZINHA CELESTINA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/08/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE DANIELLE PATRICIA EVANGELISTA ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/08/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO PARA A PACIENTE MARIA FABIANA GOMES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/08/2021 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX PARA O PACIENTE ARIOSVALDO LOPES MEDEIROS FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004034 | 23/08/2021 | 220.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER'S DESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004063 | 23/08/2021 | 462.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004073 | 23/08/2021 | 842.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0004032 | 23/08/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 4 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004058 | 23/08/2021 | 574.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004061 | 23/08/2021 | 305.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO ENTRE 01 E 11 DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004068 | 23/08/2021 | 1599.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004072 | 23/08/2021 | 2029.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO ENTRE 12 E 31 DE JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0004082 | 24/08/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0004083 | 24/08/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0004084 | 24/08/2021 | 5680.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM GINECOLOGIAOBSTETRICIA PELA DRA ANNE LARISSA DAVID LEMOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0004085 | 24/08/2021 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0004086 | 24/08/2021 | 3400.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO D MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGADO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0004087 | 24/08/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 24/08/2021 | 8085.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 24/08/2021 | 1248.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/08/2021 | 816.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004094 | 24/08/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 24/08/2021 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 24/08/2021 | 1098.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO CODIGO DA RECEITA 2408 PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 24/08/2021 | 561.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO CODIGO DA RECEITA 2408 PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/08/2021 | 1359.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 31082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 24/08/2021 | 2412.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 31082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/08/2021 | 14416.83 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP CODIGO DA RECEITA 1124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2021 | 384.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 24/08/2021 | 1858.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 24/08/2021 | 153.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 24/08/2021 | 426.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2021 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004093 | 24/08/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/08/2021 | 10269.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO CENTRAL MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 25/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TS DISPENSA DE LICENCA PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 25/08/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6597159. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2021 | 9.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 25/08/2021 | 2124.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 25/08/2021 | 1365.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE A COVID19 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 25/08/2021 | 3829.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE USF E PSF DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/08/2021 | 2411.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6598576 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/08/2021 | 2657.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MOTO TAXI E SEMAFORO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/08/2021 | 21500.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARCO2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/08/2021 | 3100.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS COM O RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE PODA RELATIVO AO MES DE MARCOO2021. RECONHECIMENTO DE DIVIDA 00042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/08/2021 | 735.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POCOS DE COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/08/2021 | 169.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/08/2021 | 64.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/08/2021 | 198.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/08/2021 | 620.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PROJOVEM CASA DO IDOSO CREAS E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004122 | 27/08/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/08/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6600243 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/08/2021 | 4433.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/08/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/08/2021 | 1.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/08/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0004129 | 30/08/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0004128 | 30/08/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/08/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 31/08/2021 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/08/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/08/2021 | 8000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/08/2021 | 1760.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/08/2021 | 14416.83 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP CODIGO DA RECEITA 1124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/08/2021 | 4603.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08800667-25.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FRANCISCA MANDES DE ALMEIDA ARAUJO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/08/2021 | 4674.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800887-23.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA SALOME BADU FABIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/08/2021 | 12541.68 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001818-35.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR JURACY SOARES VENTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 31/08/2021 | 1393.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001933-90.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/08/2021 | 754.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000103-02.2006.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO VALDEVINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/08/2021 | 600.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001933-90.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/08/2021 | 893.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000611-64.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAS DORES MARTINS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/08/2021 | 54.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000611-64.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAS DORES MARTINS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 31/08/2021 | 1608.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 31/08/2021 | 1336.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 31/08/2021 | 1656.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 31/08/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004204 | 31/08/2021 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/08/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/08/2021 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTOS EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NO ANTIGO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO NA RUA ERNANI SATIRO COSSACO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/08/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/08/2021 | 20100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 31/08/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004206 | 31/08/2021 | 4370.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS QLC 6106 E QLK 9068 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004208 | 31/08/2021 | 4600.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS QLC 6106 E QLK 9068 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/08/2021 | 18909.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/08/2021 | 9650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004207 | 31/08/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGR 6C60 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004209 | 31/08/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGR 6C60 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/08/2021 | 2123.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/08/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/08/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/08/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/08/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/08/2021 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/08/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/08/2021 | 108230.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/08/2021 | 14850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/08/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/08/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 31/08/2021 | 383085.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/08/2021 | 14280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/08/2021 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/08/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/08/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/08/2021 | 30707.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/08/2021 | 88423.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/08/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 31/08/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/08/2021 | 33825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/08/2021 | 240119.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/08/2021 | 9487.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/08/2021 | 80723.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/08/2021 | 43059.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/08/2021 | 21347.77 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/08/2021 | 73300.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/08/2021 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/08/2021 | 95245.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/08/2021 | 52205.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/08/2021 | 46283.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/08/2021 | 123212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/08/2021 | 2299.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/08/2021 | 34212.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/08/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/08/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/08/2021 | 33880.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/08/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/08/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/08/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/08/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/08/2021 | 13225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/08/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/08/2021 | 167150.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/08/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/08/2021 | 5750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/08/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004205 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/08/2021 | 7441.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/08/2021 | 52265.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/08/2021 | 2087.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/08/2021 | 18644.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/08/2021 | 9725.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/08/2021 | 4696.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/08/2021 | 17390.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/08/2021 | 6232.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/08/2021 | 20953.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/08/2021 | 11105.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/08/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/08/2021 | 13091.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/08/2021 | 27612.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/08/2021 | 8516.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/08/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/08/2021 | 7453.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/08/2021 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/08/2021 | 36772.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0004256 | 31/08/2021 | 634.09 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3679 RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004257 | 31/08/2021 | 0.80 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO3873 RELATIVO A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0004135 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/08/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/08/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/08/2021 | 8325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/08/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/08/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/08/2021 | 1831.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004133 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/08/2021 | 17125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/08/2021 | 119310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/08/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/08/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/08/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/08/2021 | 33326.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/08/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/08/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/08/2021 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDORE COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/08/2021 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/08/2021 | 1688.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/08/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/08/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/08/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/08/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/08/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/08/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/09/2021 | 13.59 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2036 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/09/2021 | 704.59 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/09/2021 | 199.06 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004260 | 01/09/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/09/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CAPTACAO E CONTROLE DE PONTO ELETRONICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/09/2021 | 452.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/09/2021 | 2573.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICIO 6614195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/09/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/09/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/09/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/09/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/09/2021 | 2000.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 11812015 E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012017 A OBRA SOCIAL N. S. DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB VINCULADA A DIOCESE DE PATOS - PB ENTIDADE PRIVADA DE CUNHO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE ATENDER JOVENS DO MUNICIPIO DE PIANCO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA DEPENDENCIA QUIMICA COM O OBJETIVO DE REABILITA-LOS E | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/09/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 OBJETIVANDO RETORNO DE CIRURGIA REALIZADA DE CATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA REFERENCIA ESSE TRATAMENTO. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/09/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 OBJETIVANDO A REALIZACAO DE CIRURGIA REALIZADA DE CATARATA CONGENITA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA REFERENCIA ESSE TRATAMENTO. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/09/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021 PARA UMA REAVALIACAO COM MEDICO CIRURGIAO ORTOPEDISTA OBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS. SENDO O PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE ARTOFRIA DA COLUNA. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE DA CITADA REDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004274 | 02/09/2021 | 3600.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004275 | 02/09/2021 | 4200.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004279 | 02/09/2021 | 1680.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA OM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004280 | 02/09/2021 | 1680.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004281 | 02/09/2021 | 1680.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004282 | 02/09/2021 | 7416.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DA UPA 24HS E LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DEESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004278 | 02/09/2021 | 1680.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/09/2021 | 1716.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801106-02.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO FARIAS DA SILVA JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/09/2021 | 1413.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801586-77.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004305 | 06/09/2021 | 1268.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004332 | 06/09/2021 | 520.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/09/2021 | 175.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL 1 - E-CPF A1 PARA USUARIO DO SETOR DE TRIBUROS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004291 | 06/09/2021 | 83.58 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO CG 125 PLACA OGE 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004317 | 06/09/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004318 | 06/09/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004325 | 06/09/2021 | 512.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NQH 8272 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004337 | 06/09/2021 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004342 | 06/09/2021 | 523.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES DESTTINADOS A AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004292 | 06/09/2021 | 1266.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 02 A 115DE AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004294 | 06/09/2021 | 793.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A ONIBUS PLACAS OGB 2240 E MOW 1693 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004324 | 06/09/2021 | 2229.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004307 | 06/09/2021 | 525.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004320 | 06/09/2021 | 1495.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004296 | 06/09/2021 | 9933.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE JOH 1000RETROESCAVADEIRA AGR 0001 MOTONIVELADORA MOT 0010 E MOTO NXR 125 BROS QFE 7576 VW15.190 QSK 8G06 E STRADA RGS 3C04 ADISPOSICAO E PRETENTENCENTS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004327 | 06/09/2021 | 9180.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS NXR 125 BROS VW 15.190 ESTRDA PLACA QFE 7576 QSK 8G06 RGS 3C04 TRATOR JOHN E RETROESCAVADEIRA A DISPOSICAO E PRETENTENCENTS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004341 | 06/09/2021 | 2329.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO E FILTROS LUBRIFICANTES DESTTINADOS A VEICULOBROS QFE 7576 TRATOR JOHN DEERE E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004287 | 06/09/2021 | 266.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. NO DIA 01 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004293 | 06/09/2021 | 9855.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 QLC 6106 MND 3626 MYY 0766 E KKB 3079 RGS 3D24 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004326 | 06/09/2021 | 12113.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO PIPA CACAMBA E PA CAARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004338 | 06/09/2021 | 4233.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAMCAMBA PAC CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PACPA ENCHEDEIRA E BROS QFE 7466 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004285 | 06/09/2021 | 295.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO DIA 01 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004286 | 06/09/2021 | 353.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS ODE 3571 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO DIA 01 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004288 | 06/09/2021 | 167.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 QFE 7426 QFE 7166 E QFE 6776 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004289 | 06/09/2021 | 4722.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004290 | 06/09/2021 | 2425.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004297 | 06/09/2021 | 462.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004298 | 06/09/2021 | 358.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004299 | 06/09/2021 | 1132.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004300 | 06/09/2021 | 5040.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004301 | 06/09/2021 | 946.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004306 | 06/09/2021 | 6626.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 ODE 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004308 | 06/09/2021 | 11518.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MONITOR CARDIOVASCULAR BISTIRI ELETRONICO MONITOR MULTIPARAMETRO ASPIRADOR CIRURG. PORTATIL CARRO DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004309 | 06/09/2021 | 9640.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MICROSCOPIO BINOCULAR IONOGRAMA ANALISADOR DE IMUNOFLUORESCENCIA OSMOSE REVERSA UNIDADE DE AGUA EQUIPO DE AGUA COMPRESSOR ODONT. FOTOPOLIMERIZADOR ALMAGAMADORE AUTOCALVE DE 12LTS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004310 | 06/09/2021 | 8320.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS AUTOCLAVE BOMBA A VACUO ELETROCARDIOGRAFO TENSFES DE 2 E 4 CANAIS ULTRASSOM LARINGOSCOPIO OFTALMMOSCOPIO APAR. DE ULTRASSOM E INCUBADORA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004311 | 06/09/2021 | 12060.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS PROCESSADORA DE RAIO X APARELHO DE RAIO X ANALISADOR BIOQUIMICO E CONTADOR DE HEMATOLOGIA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004312 | 06/09/2021 | 4830.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ULTRASSOM INFRA VERMELHO COLPOSOCOPIO DETECTOR FETAL PORTATIL DETECTOR FETAL DIGITAL ELETROCARDIOGRAFO DETECTOR FETAL DE MESA E INCUBADORA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004313 | 06/09/2021 | 7300.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS APARELHOS DE TENS DE 2 4 CANAIS INCUBADORA PORTATIL ULTRASSOM ODONTOLOGICO AUTOCLAVE DE 21 LTS E APARELHO DE RAIO X ODONTOLOGICO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004314 | 06/09/2021 | 10860.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS VENTILADRO PULMONAR PROCESSADOR DE RAIO X E APARELHO DE RAIO X DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004315 | 06/09/2021 | 6590.20 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ANALISADOR DE BIOQUIMICA ESTUFA DE SECAGEM CONTADOR DE HEMATOLOGIA MACRO CENTRIFUGA E IONOGRAMA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0004316 | 06/09/2021 | 9960.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS BOMBA DE INFUSAO DESFIBRILADOR MONITOR CARDIOVERSOSR FOCO DE EMERGENCIA BISTURI ELETRONICO E OXIMETRO DE PULSO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004321 | 06/09/2021 | 4350.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 E DO TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004322 | 06/09/2021 | 3012.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004323 | 06/09/2021 | 4253.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSF 2459 QSL 0187 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004329 | 06/09/2021 | 990.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004330 | 06/09/2021 | 908.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004331 | 06/09/2021 | 7009.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004333 | 06/09/2021 | 1390.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004336 | 06/09/2021 | 1380.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004295 | 06/09/2021 | 1492.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004303 | 06/09/2021 | 1199.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004304 | 06/09/2021 | 358.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004319 | 06/09/2021 | 1140.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004328 | 06/09/2021 | 1399.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004334 | 06/09/2021 | 1378.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004302 | 06/09/2021 | 477.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 15 DE AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004335 | 06/09/2021 | 1493.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31 DE AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004345 | 07/09/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004343 | 07/09/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0004346 | 07/09/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/09/2021 | 1250.00 | 00004988898407 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CAPINACAO E ROCO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/09/2021 | 1776.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004362 | 09/09/2021 | 19448.39 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004365 | 09/09/2021 | 2728.60 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004373 | 09/09/2021 | 10704.98 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004385 | 09/09/2021 | 44.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 3536 85A DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004402 | 09/09/2021 | 8029.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/09/2021 | 11.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/09/2021 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001749-66.2014.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/09/2021 | 5380.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800298-94.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GERALDA DE ANDRADE E SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/09/2021 | 2814.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000718-56.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO XAVIER SOARES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 09/09/2021 | 1620.69 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000982-91.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 09/09/2021 | 4291.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800729-65.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA CLEUDENI LEITE AQUINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 09/09/2021 | 4373.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800739-12.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR RITA OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 09/09/2021 | 2214.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000635-92.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARQUITON MARIO LUIZ SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 09/09/2021 | 1679.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801400-25.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004376 | 09/09/2021 | 1164.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004389 | 09/09/2021 | 50651.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REPAROS NO ANTIGO MATADOURO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004414 | 09/09/2021 | 20013.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004417 | 09/09/2021 | 5444.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004419 | 09/09/2021 | 1418.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA BOMBA AGUA SUBMERSIVEL 220V DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004352 | 09/09/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004366 | 09/09/2021 | 4175.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004369 | 09/09/2021 | 1290.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004387 | 09/09/2021 | 115.40 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 18A DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0004390 | 09/09/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004422 | 09/09/2021 | 10872.30 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAO FABRICACAO DE JANELAS E PORTAS E REAPROS NO LOCAL EM PORTOES E PORTAS DESTINADOS A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004424 | 09/09/2021 | 986.22 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO ESCOLA PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004425 | 09/09/2021 | 4900.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAO FABRICACAO DE JANELAS E PORTAS E REPAROS NO LOCAL EM PORTOES E PORTA DESTINADOS A EMEIF PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004426 | 09/09/2021 | 4640.70 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE JANELAS E PORTAS E REPAROS NO LOCAL EM PORTOES DESTINADOS A EMEIF PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/09/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/09/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0004350 | 09/09/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/09/2021 | 2985.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400GR SEM SABOR SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004354 | 09/09/2021 | 8040.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID - 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/09/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/09/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004357 | 09/09/2021 | 20631.46 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004358 | 09/09/2021 | 7743.30 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004359 | 09/09/2021 | 7311.56 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004360 | 09/09/2021 | 30476.32 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004361 | 09/09/2021 | 7756.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004363 | 09/09/2021 | 12635.62 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004367 | 09/09/2021 | 10916.58 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004368 | 09/09/2021 | 2797.48 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004370 | 09/09/2021 | 7000.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A PROGRAMA DA ATENCAO PRIMARIA - PSF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004371 | 09/09/2021 | 7630.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0004372 | 09/09/2021 | 14692.90 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004375 | 09/09/2021 | 1463.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004377 | 09/09/2021 | 1893.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004378 | 09/09/2021 | 420.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004379 | 09/09/2021 | 1893.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004380 | 09/09/2021 | 680.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/09/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004382 | 09/09/2021 | 1852.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004383 | 09/09/2021 | 1861.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004384 | 09/09/2021 | 1511.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004391 | 09/09/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004392 | 09/09/2021 | 359.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004394 | 09/09/2021 | 359.20 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004395 | 09/09/2021 | 323.28 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO HOSPITAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0004396 | 09/09/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS TM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/09/2021 | 5792.98 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA DE UTI COM DESPESAS DE INTERACAO CATETERISMO CARDIACO DE URGENCIA DO PACIENTE JOSE GERALDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 09/09/2021 | 171.60 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 09/09/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 09/09/2021 | 265.20 | 00069048142415 | ELZA MARIA AZEVEDO LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 09/09/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 09/09/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004412 | 09/09/2021 | 2130.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/09/2021 | 202.80 | 00003217126416 | JOSE JUCIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/09/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/09/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/09/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004420 | 09/09/2021 | 1102.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004421 | 09/09/2021 | 988.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF EUDO MAOURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004423 | 09/09/2021 | 1010.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004364 | 09/09/2021 | 2994.58 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004386 | 09/09/2021 | 198.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER'S DESTINADOA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0004351 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004374 | 09/09/2021 | 1506.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004400 | 09/09/2021 | 2323.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004431 | 10/09/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE VICTOR EMANUEL BRAZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004432 | 10/09/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE JOSE VIRGULINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004433 | 10/09/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE LUZIA ANA DA CONCEICAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004434 | 10/09/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE JOAO LACERDA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004435 | 10/09/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE JOAO LACERDA DE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004436 | 10/09/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE HEMANOEL TRAJANO INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004437 | 10/09/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE EMBALCAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DE HEMANOEL TRAJANO INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004438 | 10/09/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE JOAO BOSCO MIGUEL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004439 | 10/09/2021 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A PIANCOPB DO CORPO DE JOAO BOSCO MIGUEL PARA O SEU SEPULTAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004453 | 10/09/2021 | 539.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 4399 E QFE 2373 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004454 | 10/09/2021 | 83.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSF 4399 E QFE 2373 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004429 | 10/09/2021 | 411.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 10/09/2021 | 57341.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 10/09/2021 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004447 | 10/09/2021 | 968.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTTINADOS A MOTO PLACA MXA 5241 A PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004456 | 10/09/2021 | 1456.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTTINADAS A MOTO DDE PLACA OGA 0509 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004457 | 10/09/2021 | 244.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QSE 8560 QSA 3084 E QFU 8834 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004461 | 10/09/2021 | 884.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTTINADOS A MOTO PLACA OGC 18681 A PERTENCENTE AO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004462 | 10/09/2021 | 1984.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU 8834 QFU 8854 QSE 8560 E QSE 8829 PERTENCENTE A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004430 | 10/09/2021 | 433.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004463 | 10/09/2021 | 2445.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS ONIBUS PLACAS OGE0855 OGB 2240 E NOW 1693 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004427 | 10/09/2021 | 1219.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004448 | 10/09/2021 | 1337.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTTINADOS A MOTO PLACA QFE 7466 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004449 | 10/09/2021 | 861.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO PLACA QFE 7236 DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004450 | 10/09/2021 | 920.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTO PLACA QFE 7596 ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004451 | 10/09/2021 | 3602.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA E OLEO DESTINADOS A CACAMBA PAC CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004455 | 10/09/2021 | 1092.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS SAVEIRO QLC 6106 CACAMBA OGE 0837 E CAMINHA PIPAOGF 8825 E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004460 | 10/09/2021 | 770.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO PLACA QFE 7646 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004468 | 10/09/2021 | 409.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTTINADOS A MOTO PLACA QFE 7466 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00054409853449 | ELIZABETE PINTO RAMALHO ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004428 | 10/09/2021 | 1886.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004452 | 10/09/2021 | 2875.30 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES GRAXA OLEO ADITIVO E FILTROS DESTINADOS TRATOR JOHN DEERE MOTONIVELADORA E DEMAIS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004458 | 10/09/2021 | 3012.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE CACAMBA QSK 8G06 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004459 | 10/09/2021 | 280.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO BROS PLACA QFE 7576 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SDESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004464 | 10/09/2021 | 659.10 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004465 | 10/09/2021 | 252.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO PLACA OGA 0439 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004466 | 10/09/2021 | 1225.38 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO BROS PLACA QFE 7576 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 10/09/2021 | 6619.51 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 10/09/2021 | 80461.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 10/09/2021 | 3.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004467 | 10/09/2021 | 366.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO CG PLACA QFE 7636 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0004472 | 10/09/2021 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/09/2021 | 7281.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0004446 | 10/09/2021 | 799.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTTINADOS A MOTO PLACA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/09/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 13/09/2021 | 1776.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 13/09/2021 | 1584.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004481 | 13/09/2021 | 3557.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004482 | 13/09/2021 | 5179.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CPL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004494 | 13/09/2021 | 2842.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004495 | 13/09/2021 | 235.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004497 | 13/09/2021 | 1336.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004483 | 13/09/2021 | 4940.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0004491 | 13/09/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 13/09/2021 | 76666.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 13/09/2021 | 1335.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 202 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 13/09/2021 | 80439.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 13/09/2021 | 1349.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 202 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004493 | 13/09/2021 | 5700.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS OURO BRANCO E PIANCOZINHO NO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N 1070.699-202020 - CONVENIO 9001582020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0004496 | 13/09/2021 | 9144.00 | 42178308000171 | LIMA E LIMA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - ME | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM A AQUISICAO DE POTES DE PLASTICO ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004502 | 13/09/2021 | 1148.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004503 | 13/09/2021 | 326.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GABINETE ATX E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004477 | 13/09/2021 | 6100.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004478 | 13/09/2021 | 5875.83 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004479 | 13/09/2021 | 6013.35 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004480 | 13/09/2021 | 4451.44 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0004484 | 13/09/2021 | 39946.05 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0004485 | 13/09/2021 | 44880.64 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 13/09/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS PARA PROTECAO DA POPULACAO COMO ACOES DE COMBATE AO COVID-19. NO MES DE JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 13/09/2021 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ANA MARIA FRANCELINO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 13/09/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARGARIDA LOPES DE ARAUJO EVANGELISTA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 13/09/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE DAMIAO INOCENCIO FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004490 | 13/09/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0004492 | 13/09/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004498 | 13/09/2021 | 1933.11 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004499 | 13/09/2021 | 1398.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ESTABILIZADOR DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004500 | 13/09/2021 | 5702.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004501 | 13/09/2021 | 589.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ROTEADOR DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000382021 | 0004506 | 14/09/2021 | 21372.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA A TENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS A SEREM UTILIZADOS NOS PSF'S PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PARA PREVENCAO E COMBATE AO CORONA VIRUS- COVID-19 ATENDENDO AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0004509 | 14/09/2021 | 16740.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CAPACITACAO EM VNI COM PARAMETROS E ADAPTACAO AO PACIENTE CAPACITACAO EM VNI COM MONTAGEM E ESTRATEGIAS RESPIRATORIAS MONTAGEM DE 05 RESPIRADORES COM INSTALACAO E VERIFICACAO DE PARAMETROS TREINAMENTO DO APARELHO DE RESPIRACAO E TREINAMENTO EM VENTILACAO PULMONAR PARA OS FUNCIONARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/09/2021 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDR A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 22 DE JULHO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/09/2021 | 180.00 | 00095111182420 | ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR | VALOR PARA ATENDR A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000342021 | 0004514 | 14/09/2021 | 49907.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DE BOMBA DE VACUO PROFILAXIA ULTRASSOM E JATO FOTOCLAREADOR AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS SELADORA DE MESA COMPRESSOR DE 15 HP EQUIPO CART LAVADORA ULTRASSONICA CADEIRA ODONTOE DESTILADOR 220 V DESTINADOS AS NECESSIDADES DE PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A COVID19 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004515 | 14/09/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0004516 | 14/09/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0004519 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0004518 | 14/09/2021 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR DA COSTA FILHO N 51 - CENTRO DSTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004521 | 14/09/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0004517 | 14/09/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004508 | 14/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004510 | 14/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004511 | 14/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/09/2021 | 7197.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31082021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICIO 6635214 JULGAMENTO RECURSO TP 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/09/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Doacoes Diversas a Pessoas Fisicas - Instituidas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/09/2021 | 350.00 | 00055645372468 | JOSE AVELINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELZIR MATOS SN CENTRO PIANCOPB. EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAL N° 8592001 E ESTADUAL N° 1273 DE DEZEMBRO DE 2017 PARA ATENDER A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO QUE SE ENCONTRAEM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 15/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICIO 6637170 OITAVO ADITIVO DE PRAZO - ASFALTO EMPROTEC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004526 | 16/09/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICIO 6639884. EDITAL DE LICITACAO TP 0042021. PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICIO 6639894. EDITAL DE LICITACAO TP 0052021. PAVIMENTACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/09/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/09/2021 | 2130.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A COMPRA DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0004533 | 16/09/2021 | 7000.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 (HIGIENIZADORA NOKAUTE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAO DESRATIZACAO DESCUPINIZACAO EM TODO MADEIRAMENTO DESINSETIZACAO DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS 11 UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/09/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE CAIO CEZAR BARBOSA FELIPE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/09/2021 | 850.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARGARIDA LOPES DE ARAUJO EVANGELISTAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/09/2021 | 350.00 | 00003510900103 | SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER RESTITUICAO DE 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICPIO DE PIANCO JUNTO AZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME H. FORMIGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/09/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO SALMO EDGLEY VICENTE VALDEVINO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICPIO DE PIANCO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME H. FORMIGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 17/09/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A JUNHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 17/09/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004544 | 17/09/2021 | 3288.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004553 | 17/09/2021 | 1850.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004539 | 17/09/2021 | 737.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004543 | 17/09/2021 | 355.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004555 | 17/09/2021 | 176.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004536 | 17/09/2021 | 2056.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU QSA 3084 OGD 7741 OGD 7711 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES NO PERIODO ENTRE 01 A 24 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004537 | 17/09/2021 | 3428.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSF 2459QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004540 | 17/09/2021 | 5588.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 7I50 REK 9F82 REK 9F67 E QSH 8708 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004542 | 17/09/2021 | 1557.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 E 24 DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004547 | 17/09/2021 | 4239.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004548 | 17/09/2021 | 260.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DO SAMU PLACA QSA 3084 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004549 | 17/09/2021 | 516.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004550 | 17/09/2021 | 1170.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004554 | 17/09/2021 | 2527.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 7I50 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 17/09/2021 | 400.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/09/2021 | 400.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 17/09/2021 | 400.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 17/09/2021 | 400.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AAO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 17/09/2021 | 400.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/09/2021 | 400.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 17/09/2021 | 400.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE TRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/09/2021 | 500.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/09/2021 | 500.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/09/2021 | 500.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/09/2021 | 500.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004258948438 | KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | VALOR PARA ATENDERAO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 17/09/2021 | 300.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 17/09/2021 | 300.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDERAO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 17/09/2021 | 300.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 17/09/2021 | 300.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDERAO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 17/09/2021 | 300.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 17/09/2021 | 300.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/09/2021 | 300.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 17/09/2021 | 300.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 17/09/2021 | 300.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 17/09/2021 | 300.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO O AO SERVIDOR PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 17/09/2021 | 300.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 17/09/2021 | 300.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 17/09/2021 | 300.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDERAO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 17/09/2021 | 300.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 17/09/2021 | 500.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 17/09/2021 | 500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/09/2021 | 500.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/09/2021 | 500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 17/09/2021 | 500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO A SERVIDORA PELO APOIO LOGISTICO DURANTE A REALIZACAO DOS DRIVE THRU DURANTE OS FINAIS DE SEMANA SABADOS E DOMINGOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 DENTRO DO PLANO MUNICIPAL DE IMUNIZACAO - COVID-19 NA PRACASALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004538 | 17/09/2021 | 981.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RGS 3D54 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004552 | 17/09/2021 | 329.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RGS 3D54 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0004535 | 17/09/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004541 | 17/09/2021 | 1264.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DOA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 24 DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0004551 | 17/09/2021 | 402.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 A DISPOSICAO DOA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 25 A 31 DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/09/2021 | 1579.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/09/2021 | 0.93 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004603 | 20/09/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0004604 | 20/09/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004593 | 20/09/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004594 | 20/09/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/09/2021 | 5120.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAISNOS MESES DE DEZEMBRO 2020 E MAIO JULHO E AGOSTO DE 2021 DECORRENTES DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EDCARLOS JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS CABRINHA DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/09/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE MARIA LUCIA AMANCIO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/09/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTE DAMIAO DA SILVA COITINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0004595 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA GOV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004605 | 21/09/2021 | 35009.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004606 | 21/09/2021 | 34770.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004607 | 21/09/2021 | 33635.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004608 | 21/09/2021 | 34308.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM LABORATORIO REG. DE ANALISES CLINICAS E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004609 | 21/09/2021 | 34661.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU UPA MELHOR EM CASA CAPS AD TM E I E LABORATORIO REG. DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004610 | 21/09/2021 | 34588.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004611 | 21/09/2021 | 33127.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/09/2021 | 260.42 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004613 | 21/09/2021 | 9600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS OURO BRANCO E PIANCOZINHO NO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N 1073.373-352020 - CONVENIO 9062852020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/09/2021 | 343.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/09/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/09/2021 | 480.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/09/2021 | 480.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/09/2021 | 192.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/09/2021 | 1080.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/09/2021 | 757.56 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/09/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/09/2021 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004645 | 22/09/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004658 | 22/09/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/09/2021 | 4500.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZACAO DE ENSAIOS EXECUCAO DE ENSAIOS DE SONDAGEM SPT PARA INVESTIGACAO GEOTECNICA DE CAMPO. REFERENTE A REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPAL DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0004642 | 22/09/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/09/2021 | 9767.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO E REPATIDORA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0004657 | 22/09/2021 | 20019.95 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AO SEXTO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 01692019 TP N° 0112019 - IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REALIZACAOP DE INFRAESTRUTURA NAS RUAS ANA MARIA DA COSTA CONJUNTO MARIZ E JOSE BARBOSA DA SILVA BAIRRO CAMPO NOVO . | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004655 | 22/09/2021 | 26550.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 06 SEIS PNEUS P 1400X24 12 LONAS 1 LINHA DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/09/2021 | 525.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A DESPESA COM INSCRICAO DE 06 CONSELHEIROS TUTELARES E 01 CONSELHEIRO DO CMDCA PARA PARTICIPACAO DO MINICURSO DE FORMACAO DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 22 E23 DE SETEMBRO DE 2021 NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DO JURI FORUM DE PIANCO-PB. COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/09/2021 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/09/2021 | 2034.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/09/2021 | 398.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/09/2021 | 341.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/09/2021 | 4884.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/09/2021 | 8038.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/09/2021 | 1422.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/09/2021 | 868.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0004630 | 22/09/2021 | 19832.90 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 1 QUATORZE PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0004631 | 22/09/2021 | 17749.65 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOSE PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTEA AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102019 | 0004632 | 22/09/2021 | 12999.84 | 28890363000169 | RONNEY MARECO ALVES DE SA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FIM DE SEMANA DO DR RONNEY MARECO ALVES DE SA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0004633 | 22/09/2021 | 19832.72 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NO SAMU - 192 E 11 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 07SETE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA DRA LUYWKALUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004634 | 22/09/2021 | 9000.00 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAL DE SEMANA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004635 | 22/09/2021 | 13250.01 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO SEMANAL E 06 SEIS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004636 | 22/09/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0004637 | 22/09/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0004638 | 22/09/2021 | 7541.68 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS E 03 TRES PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA MARGARIDA DE ARUJO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004644 | 22/09/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/09/2021 | 3660.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/09/2021 | 2359.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/09/2021 | 4490.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PSF E USF RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/09/2021 | 1527.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE A COVID19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 22/09/2021 | 2862.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/09/2021 | 2230.26 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/09/2021 | 123.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/09/2021 | 300.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/09/2021 | 28.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/09/2021 | 152.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/09/2021 | 128.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOP-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 23/09/2021 | 41.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/09/2021 | 68.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/09/2021 | 80.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DA BENEFICIARIA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/09/2021 | 41.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004698 | 24/09/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/09/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA QUANDO EM VISITA A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/09/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA QUANDO EM VISITA A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE JULHODO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DEASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/09/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA QUANDO EM VISITA A SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 03 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0004665 | 24/09/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004666 | 24/09/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0004667 | 24/09/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MS DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0004668 | 24/09/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0004669 | 24/09/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0004670 | 24/09/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0004671 | 24/09/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0004672 | 24/09/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCO MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/09/2021 | 630.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL COM CONSTRASTE DO PACIENTE JOAO BATISTA INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/09/2021 | 540.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA TORAX COM CONSTRASTE DA PACIENTE MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/09/2021 | 585.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO PESCOCO COM CONSTRASTE DO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/09/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE JOAO BATISTA INACIO DA SILVA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/09/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO JOELHO DIREITO DO PACIENTE ANEZIO QUEIROZ DO AMARANTE JUNIOR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/09/2021 | 190.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE RITA LEITE DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/09/2021 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE RINS E VIAS URINARIAS PARA A PACIENTE JULIANA SALVIANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/09/2021 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE ELUZENI RUFINO DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/09/2021 | 100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MAMOGRAFIA PARA A PACIENTE EDIANA CECILIA RUFINO DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/09/2021 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATEDENR A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0004684 | 24/09/2021 | 18895.79 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS 07 SETE PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0004685 | 24/09/2021 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0004686 | 24/09/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0004687 | 24/09/2021 | 4300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0004688 | 24/09/2021 | 4500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000362021 | 0004689 | 24/09/2021 | 4620.00 | 41861358000196 | DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM ORTOPEDIA PELO MEDICO MARCELO CAIO BRITO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0004690 | 24/09/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0004691 | 24/09/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0004692 | 24/09/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0004693 | 24/09/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0004694 | 24/09/2021 | 3420.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE AO MES DEAGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004695 | 24/09/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0004696 | 24/09/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0004697 | 24/09/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 12 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004707 | 27/09/2021 | 1449.20 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO INSTALACAO E CARGA DE GAS NOS ARES CONDICIONADOS DE 9000 E 12000 BTUS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004708 | 27/09/2021 | 79.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARGA DE GAS DE ARCONDICIONADO 7000 BTUS DO PSF PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/09/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPB DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA RETORNO DE ALTA HOSPITALAR CIRURGIA DE OLHO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO NA FUNDACAO ALTINO VENTURA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 OBJETIVANDO TRATAMENTO NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP ONSIDERANDO QUE O PACIENTE PLEITEA UM TRANSPLATE RENAL. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRANSPLANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE SETEMBRTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2021 | 1224.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2021 | 192.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004706 | 27/09/2021 | 519.70 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS NOS AR CONDICIONADOS 9000 E 12000 BTUS DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0004711 | 27/09/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2021 | 2683.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO SISOBRAS CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/09/2021 | 14468.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP CODIGO DA RECEITA 1124 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2021 | 1365.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 31092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2021 | 2420.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM - CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30092021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2021 | 563.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 CODIGO DA RECEITA 2408 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2021 | 1102.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO CODIGO DA RECEITA 2408 PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0004712 | 27/09/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004704 | 27/09/2021 | 579.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CARGA DE GAS E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004702 | 27/09/2021 | 159.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADO 12000 BTUS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004703 | 27/09/2021 | 279.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA DO MENOR DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0004705 | 27/09/2021 | 199.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/09/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICPIO DE PIANCO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME H. FORMIGA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/09/2021 | 350.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONCURSO PUBLICO A SER REALIZADO NO MUNICPIO DE PIANCO POSSIVLMENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004726 | 28/09/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/09/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTEA DIVULGACAO DE OFICIO 6663425. JULGAMENTO DE PROPOSTA TP 00032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/09/2021 | 1710.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/09/2021 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME PROVA DE FUNCAO PULMONAR REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MIGUEL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004728 | 28/09/2021 | 168.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004729 | 28/09/2021 | 384.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004730 | 28/09/2021 | 181.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004731 | 28/09/2021 | 2267.70 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004732 | 28/09/2021 | 781.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004733 | 28/09/2021 | 330.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004734 | 28/09/2021 | 810.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004735 | 28/09/2021 | 685.10 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004736 | 28/09/2021 | 170.60 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004737 | 28/09/2021 | 1680.04 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004738 | 28/09/2021 | 1075.75 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004739 | 28/09/2021 | 113.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004740 | 28/09/2021 | 577.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004741 | 28/09/2021 | 281.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004742 | 28/09/2021 | 135.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004743 | 28/09/2021 | 258.96 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004744 | 28/09/2021 | 519.48 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0004745 | 28/09/2021 | 800.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/09/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0004753 | 30/09/2021 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE BAIXA RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UM PLATAFROMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES. CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004754 | 30/09/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004755 | 30/09/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004758 | 30/09/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004759 | 30/09/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004764 | 30/09/2021 | 1029.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 2541 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004765 | 30/09/2021 | 598.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004766 | 30/09/2021 | 121.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 2449 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004772 | 30/09/2021 | 654.69 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004773 | 30/09/2021 | 224.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004776 | 30/09/2021 | 121.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004779 | 30/09/2021 | 5863.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004780 | 30/09/2021 | 3657.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004781 | 30/09/2021 | 2417.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 2449 QSF 2459 E QSL 0I87 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 013 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004787 | 30/09/2021 | 698.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004788 | 30/09/2021 | 845.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004789 | 30/09/2021 | 5804.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004791 | 30/09/2021 | 1733.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004794 | 30/09/2021 | 1143.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/09/2021 | 409.51 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFI 2B12 PERTENCENTE A AENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/09/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPB DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA REAVALICAO DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA NO MEDICOCIRURGIAO ORTOPEDISTA E REALIZACAO DE EXAMES OBJETIVANDO TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS CONSIDERANDO QUE O PACIENTE E PORTADOR DE PROBLEMAS DE ATROFIA DA COLUNA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/09/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAMENTO POS PROCEDIMENTO CIRURGICO OCULAR NA FUNDACAO ALTINO VENTURA REFERENCIA ESSE TRATAMENTO. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2021 | 33825.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2021 | 239932.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2021 | 10062.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2021 | 77959.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2021 | 42924.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2021 | 20772.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2021 | 79151.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2021 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2021 | 93030.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2021 | 51709.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2021 | 46666.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2021 | 123212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2021 | 32295.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2021 | 33330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2021 | 13225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2021 | 106950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2021 | 7475.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2021 | 7441.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2021 | 53027.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2021 | 2213.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2021 | 18036.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2021 | 9696.41 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2021 | 4569.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2021 | 19057.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2021 | 6232.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2021 | 20807.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2021 | 10996.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2021 | 13176.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2021 | 27865.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2021 | 8095.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2021 | 7332.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2021 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2021 | 23529.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/09/2021 | 4384.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/09/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/09/2021 | 5.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/09/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/09/2021 | 14468.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP CODIGO DA RECEITA 1124 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004790 | 30/09/2021 | 111.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2021 | 1231.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001813-13.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CARLOS DANTAS DE SOUZA JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2021 | 15.73 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001375-50.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2021 | 20.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000727-70.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FIRMINA ALVES MAMEDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2021 | 1109.06 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000727-70.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FIRMINA ALVES MAMEDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2021 | 9100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2021 | 2002.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2021 | 1367.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000727-70.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FIRMINA ALVES MAMEDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2021 | 1314.54 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001375-50.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PEDRO EDIVALDO BERNARDO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2021 | 1142.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000611-64.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAS DORES MARTINS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2021 | 400.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800411-48.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO ROZARIO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004768 | 30/09/2021 | 42.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004783 | 30/09/2021 | 793.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA OGA 0519 E NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0004799 | 30/09/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0004802 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0004803 | 30/09/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004804 | 30/09/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0004805 | 30/09/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2021 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2021 | 3630.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004763 | 30/09/2021 | 413.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NOS DIAS DE 01 E 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004778 | 30/09/2021 | 1520.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 E 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/09/2021 | 3300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2021 | 6966.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2021 | 4356.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2021 | 1532.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004770 | 30/09/2021 | 121.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO STRADA RGS 3C04 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004785 | 30/09/2021 | 13221.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS NXR 125 BROS VW 15.190 ESTRADA PLACA QFE 7576 QSK 8G06 RGS 3C04 TRATOR JOHN E MOTONIVELADORA A DISPOSICAO E PRETENTENCENTS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004801 | 30/09/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGS 3C04 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2021 | 9650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2021 | 2123.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004769 | 30/09/2021 | 933.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 MND 3626 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO DE PIANCO. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004784 | 30/09/2021 | 10119.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 KKB 3079 MYY 0766 MND 3626 RGS 3D24 RGS 3D54 E PA CARREGADEIRA INF 0001 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004800 | 30/09/2021 | 4600.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004806 | 30/09/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004807 | 30/09/2021 | 9600.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS OURO BRANCO E PIANCOZINHO NO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE N 1072.236-362020 - CONVENIO 9030702020 MDR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2021 | 2750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2021 | 20100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2021 | 18909.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004767 | 30/09/2021 | 390.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004782 | 30/09/2021 | 1700.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004810 | 30/09/2021 | 75866.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2021 | 111474.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2021 | 14850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2021 | 377865.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2021 | 14280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2021 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2021 | 1650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2021 | 31421.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2021 | 87274.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2021 | 1419.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004756 | 30/09/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004757 | 30/09/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004760 | 30/09/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004761 | 30/09/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004762 | 30/09/2021 | 121.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004771 | 30/09/2021 | 243.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 02 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004774 | 30/09/2021 | 334.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004777 | 30/09/2021 | 556.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004786 | 30/09/2021 | 1891.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004792 | 30/09/2021 | 1891.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2021 | 8325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2021 | 1831.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2021 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETTEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/09/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0004752 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004775 | 30/09/2021 | 391.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 01 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004793 | 30/09/2021 | 1263.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 EQFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 16 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/09/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2021 | 17125.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2021 | 119310.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2021 | 33326.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2021 | 103.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2021 | 11300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2021 | 2486.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/10/2021 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL E PINTURA DO ANTIGO MATADOURO PUBLICO LOCALIZADO A RUA ERNANI SATIRO SN - COSSACO NA CIDADE DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/10/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6672440 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6673109 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6673131 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 04/10/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6675307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 04/10/2021 | 820.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO (VM PONTO SERVIÇOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PONTOS ELETRONICOS COM SUBSTITUICAO DE PILHAS SUBSTITUICAO DE LACRES E SUBSTITUICAO DE FONTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 04/10/2021 | 1680.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MODULO GUILHOTINA MODULO CONEXAO DE ENERGIA CABO DA PLACA DO IMPRESSO LEITOR BIOMETRICO E FONTE DE RELOGIO DE PONTO DESTINADOS A ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/10/2021 | 7.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 04/10/2021 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA AO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 2809 A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 04/10/2021 | 150.00 | 00002086671482 | RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA AO SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB DIA 2809 A FIM DE DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004934 | 04/10/2021 | 3740.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO GERAL TROCA DE BOMBA REVISAO TUBULACAO DE COMBUSTIVEL REVISAO E MANUTENCAO DO MOTOR E SERV. DE REFRIGERACAO E LIMPEZA DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA PATROL 120K E SERVICO MECANICO GERAL CONSERTO TRANSMISSAO DA ENSILADEIRA TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 04/10/2021 | 950.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA AENDER A DESPESA COM EXAME DE ENTERORRESONANCIA DA PACIENTE ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE FREITAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 04/10/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 04/10/2021 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR SOBRE O PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS PCEP E A RELACAO ENTRE GESTORES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUANTO AS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDEHOSPITALARES E AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS QUE ESTAO SOB GERENCIA ESTADUAL E GESTAO MUNICIPAL SITUADAS NO TERRITORIO DO MUNICIPIO NO DIA 1009 DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 04/10/2021 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA HABILITACAO DOS LVPS - LEITOS DE SUPORTE VENTILATORIO PULMONAR DA UPA PORTE II REGIONAL DE PIANCO NO DIA 2309 DO CORRENTER ANO NA CIDADE DE JAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/10/2021 | 4000.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO A FIM DE CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE 01 PORTAL E 01 TELAO PARA TRANSMISSAO DAS CELEBRACOES DAS NOITES DA TRADICIONAL FESTA DA COPADROEIRA NOSSA SENHORA DO ROSARIO COMO FORMADE INCENTIVAR O TURISMO RELIGIOSO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004942 | 06/10/2021 | 3817.48 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004943 | 06/10/2021 | 4622.43 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004944 | 06/10/2021 | 4925.01 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/10/2021 | 500.00 | 00009672069448 | EDLENE AMORIM SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004947 | 06/10/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/10/2021 | 900.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE MARIA REJANE ARAUJO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004941 | 06/10/2021 | 742.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0004948 | 06/10/2021 | 326.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO EXERCICIO2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6680048 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/10/2021 | 3336.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800854-96.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ZUZINO AMANCIO MOREIRA LIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/10/2021 | 188.19 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000625-48.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/10/2021 | 1882.21 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000875-13.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAGUIA DA CONCEICAO INOCENCIO MARINHEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/10/2021 | 2192.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000658-38.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SALOMAO GRANJEIRO DA SILVA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/10/2021 | 2588.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800072-26.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR GUSTAVO NUNES DE AQUINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/10/2021 | 1584.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800406-94.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOCILEIDE GOMES LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/10/2021 | 6315.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002115-42.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIANA FAUSTINO CLEMENTINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 07/10/2021 | 7629.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002274-82.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR TEREZINHA SIGISMUNDO DA SILVA SANTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/10/2021 | 7453.95 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001054-78.2015.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR JOCIVAL GONCALVES DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/10/2021 | 4638.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800634-35.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANNA CHARLOTTA DE LACERDA SOARES BRASILEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004958 | 07/10/2021 | 9577.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPIAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004950 | 07/10/2021 | 5170.00 | 07958106000141 | ERIVAN IDELFONSO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO GERAL TROCA DA MANGUEIRA DO HIDRALICO DO ESCARIFICADOR TORCA DO CALCO DE REGULAGEM DO BUDOSO TROCA DAS CORRENTES DO TANDEM DA MOTONIVELADORA PATROL 120K TROCA DOS REPAROS DOS FREIOS DOS CUBOS DIANTEIROS EDO EIXO DE BLOQUEIO E TROCA DOS RETENTORES DO CUBO TRAS. DO EIXO DE TRACAO DA PA CARREGADEIRA E TROCA DOS TARUGOS DO CUBO DA RODA DA GRADE ARADORA DO JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/10/2021 | 4251.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000625-48.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/10/2021 | 5523.08 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800745-19.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VILMA DA SILVA SOUZA VALDIVINO LIMA | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/10/2021 | 1322.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000875-13.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAGUIA DA CONCEICAO INOCENCIO MARINHEIRO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004953 | 07/10/2021 | 3120.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO NA OFICINA 03 TRES PORTOES E 03 TRES PORTAS DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/10/2021 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE AJURANDI BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004982 | 08/10/2021 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004983 | 08/10/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004984 | 08/10/2021 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004985 | 08/10/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004986 | 08/10/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004989 | 08/10/2021 | 1757.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 6638 DESTINADO AOS CAPS AD TM E INFANTIL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004990 | 08/10/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8718 DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004991 | 08/10/2021 | 1744.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0I87 DESTINADO A ATENCAO BASICA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004992 | 08/10/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSH 8708 DESTINADO AO PSF VIII. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004993 | 08/10/2021 | 1700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QSL 0H97 DESTINADO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004997 | 08/10/2021 | 1628.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL COVID DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004998 | 08/10/2021 | 1858.32 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004999 | 08/10/2021 | 1610.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005000 | 08/10/2021 | 1855.82 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005001 | 08/10/2021 | 1871.64 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005002 | 08/10/2021 | 1857.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/10/2021 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA COM 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/10/2021 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA NA CONDUCAO DE 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011248545419 | JOÃO PAULO ABILIO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA NA CONDUCAO DE 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/10/2021 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA NA CONDUCAO DE 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/10/2021 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA COM 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005003 | 08/10/2021 | 1304.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/10/2021 | 324.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB COR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/10/2021 | 74.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/10/2021 | 7945.78 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/10/2021 | 80798.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/10/2021 | 14.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/10/2021 | 35.34 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/10/2021 | 2560.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/10/2021 | 469.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/10/2021 | 2477.84 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000840-53.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ELIZABETE MARTINS DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004988 | 08/10/2021 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004995 | 08/10/2021 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA RLS 4I74 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004977 | 08/10/2021 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/10/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0004996 | 08/10/2021 | 1654.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004987 | 08/10/2021 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004994 | 08/10/2021 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005011 | 11/10/2021 | 2450.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005016 | 11/10/2021 | 3832.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 4J77 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005018 | 11/10/2021 | 675.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/10/2021 | 936.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005009 | 11/10/2021 | 2483.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005015 | 11/10/2021 | 797.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/10/2021 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA COM 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/10/2021 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA COM 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/10/2021 | 100.00 | 00011248545419 | JOÃO PAULO ABILIO SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA NA CONDUCAO DE 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/10/2021 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA NA CONDUCAO DE 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/10/2021 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA NA CONDUCAO DE 02 MENORES ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005006 | 11/10/2021 | 2500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/10/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/10/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005007 | 11/10/2021 | 1763.69 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005008 | 11/10/2021 | 6295.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 7I50 REK 9F82 E REK 9F97 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005010 | 11/10/2021 | 878.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005012 | 11/10/2021 | 2972.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005013 | 11/10/2021 | 1049.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU. PLACAS QSE 8560 E OGD 7741 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005014 | 11/10/2021 | 8494.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFU 7023 QSF 2459 E QSL 0I87 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005017 | 11/10/2021 | 3753.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005026 | 13/10/2021 | 17729.76 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005027 | 13/10/2021 | 7448.60 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005028 | 13/10/2021 | 7016.86 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005029 | 13/10/2021 | 29414.22 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005030 | 13/10/2021 | 6994.50 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005031 | 13/10/2021 | 3497.94 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005034 | 13/10/2021 | 8797.89 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005036 | 13/10/2021 | 11752.99 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/10/2021 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA DA PACIENTE DALYLA BATISTA DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/10/2021 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE MARTINS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/10/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE DA PACIENTE IZABEL DA CONCEICAO BRITO DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/10/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIIA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/10/2021 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA PARA A SENHORA EDVANIA CAZE DE ANDRADE LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005045 | 13/10/2021 | 2730.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSF 2459 E QSL 0187 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODE DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005052 | 13/10/2021 | 592.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005053 | 13/10/2021 | 809.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005054 | 13/10/2021 | 5697.24 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005056 | 13/10/2021 | 998.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005059 | 13/10/2021 | 998.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005061 | 13/10/2021 | 7892.76 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 2541 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005070 | 13/10/2021 | 4791.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005073 | 13/10/2021 | 5664.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005074 | 13/10/2021 | 6194.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005075 | 13/10/2021 | 5058.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL DIA - CENTRO DE REFERENCIA COVID - 19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005077 | 13/10/2021 | 5547.43 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005084 | 13/10/2021 | 4451.44 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/10/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE JULHO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/10/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005089 | 13/10/2021 | 4934.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005046 | 13/10/2021 | 316.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA OEU 6396 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005047 | 13/10/2021 | 1382.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005050 | 13/10/2021 | 4978.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MOS 8788 QYE 7806 GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005066 | 13/10/2021 | 2562.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005067 | 13/10/2021 | 606.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX A BAIAS E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005044 | 13/10/2021 | 1609.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB.NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005076 | 13/10/2021 | 2131.09 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005088 | 13/10/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00004926909448 | EDMILSON ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A COMUNIDADE RURAL DE SANTA CRUZ. PARA REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA A SER REALIZADO NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005062 | 13/10/2021 | 9008.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS NXR 125 BROS VW 15.190 ESTRADA PLACAS QFE 7576 QSK 8G06 RGS 3C04 MAQUINAS TRATOR JOHN E MOTONIVELADORA A DISPOSICAO E PRETENTENCENTS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005049 | 13/10/2021 | 8939.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 KKB 3079 MYY 0766 MND 3626 RGS 3D24 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. NO PERIODO DE17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0005087 | 13/10/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005055 | 13/10/2021 | 344.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005078 | 13/10/2021 | 4337.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005032 | 13/10/2021 | 16440.59 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005033 | 13/10/2021 | 9584.59 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005048 | 13/10/2021 | 488.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGA 0519 E NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005063 | 13/10/2021 | 1863.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005064 | 13/10/2021 | 1992.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005065 | 13/10/2021 | 1278.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ROTEADOR DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005068 | 13/10/2021 | 3282.17 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005069 | 13/10/2021 | 444.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GABINETE ATX 4 BAIAS E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005072 | 13/10/2021 | 3696.04 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/10/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005043 | 13/10/2021 | 374.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005051 | 13/10/2021 | 1311.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005057 | 13/10/2021 | 1638.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RCP 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005060 | 13/10/2021 | 842.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005080 | 13/10/2021 | 3177.09 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005081 | 13/10/2021 | 4319.39 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005082 | 13/10/2021 | 5032.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005035 | 13/10/2021 | 3776.34 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005058 | 13/10/2021 | 1343.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 EQFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 30 DE SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005071 | 13/10/2021 | 5534.42 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005079 | 13/10/2021 | 6557.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005111 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005113 | 14/10/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005114 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005115 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 14/10/2021 | 1911.52 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL EM BRASILIA-DF DO DIA 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 14/10/2021 | 2028.17 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM IDA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 VOLTA DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 J PESSOABRASILIARECIFE DO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E MINISTERIO DAS CIDADES E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/10/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6694792 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6694121 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6694211 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0005091 | 14/10/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005122 | 14/10/2021 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 14/10/2021 | 1737.27 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM IDA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 VOLTA DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIODE PIANCO-PB JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 14/10/2021 | 1911.54 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEM NO HOTEL MELIA BRASIL EM BRASILIA-DF DO DIA 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 DO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AO MINISTERIOS E DEMAISORGAOS DO GOVENRO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 14/10/2021 | 1737.27 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PASSAGEM IDA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 VOLTA DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA DO SERVIDOR SENHOR RODRIGO LUCIANO FARIAS DE BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB JUNTO AOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005100 | 14/10/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005101 | 14/10/2021 | 20763.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005116 | 14/10/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005093 | 14/10/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005094 | 14/10/2021 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR DA COSTA FILHO N 51 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005108 | 14/10/2021 | 6416.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA BRASILINO FERREIRA E LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005117 | 14/10/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005090 | 14/10/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005092 | 14/10/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005102 | 14/10/2021 | 2696.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO ESPECILIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005103 | 14/10/2021 | 4297.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005104 | 14/10/2021 | 4411.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NOS PSF'S GENIPAPEIRO FERNANDO VIEIRA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005105 | 14/10/2021 | 3304.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005106 | 14/10/2021 | 885.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 01 UMA CAIXA DAGUA FIBRA 2000 LTS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005107 | 14/10/2021 | 3774.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005109 | 14/10/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0005110 | 14/10/2021 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/10/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS PARA PROTECAO DA POPULACAO COMO ACOES DE COMBATE AO COVID-19. NO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005118 | 14/10/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 15/10/2021 | 1150.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BIOPSIA DA PROSTATA DO PACIENTE ANGELO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005126 | 15/10/2021 | 10394.86 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005127 | 15/10/2021 | 5571.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005128 | 15/10/2021 | 2658.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005124 | 15/10/2021 | 3804.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005125 | 15/10/2021 | 3362.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOMDA DAGUA SUBMERSIVEL E CAIXA DAGUA FIBRA 5000 LTS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 15/10/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REFERENTE A ELABORACAO DDE PROJETO ARQUITETONICO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES DA 1 ETAPA DA REFORMA DO MERCADO PUBLICODO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005129 | 15/10/2021 | 9703.83 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CRAS DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005130 | 15/10/2021 | 724.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA FIBRA 1000 LTS DESTINADAS AO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 18/10/2021 | 1257.80 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ALUSIVO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO SCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/10/2021 | 29.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/10/2021 | 509.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/10/2021 | 103.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/10/2021 | 735.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PROJOVEM CASA DO IDOSO CREAS E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005135 | 18/10/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005138 | 18/10/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE MAIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005141 | 18/10/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/10/2021 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA PREVINE BRASIL TRATANDO SOBRE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO - PEC ALEM DE OUTROS TEMAS NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/10/2021 | 10897.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPATIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/10/2021 | 612.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/10/2021 | 2830.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/10/2021 | 144.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PONTO MOTO TAXI E SEMAFORO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/10/2021 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/10/2021 | 1204.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POCOS DE COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005133 | 18/10/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0005134 | 18/10/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005137 | 18/10/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005140 | 18/10/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005143 | 18/10/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/10/2021 | 965.29 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ALUSIVO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005148 | 18/10/2021 | 220.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/10/2021 | 2301.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/10/2021 | 490.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/10/2021 | 465.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/10/2021 | 7901.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005147 | 18/10/2021 | 1127.50 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA PRETO AMARELO MANGUETA E AZUL EPSON 100ML DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/10/2021 | 96.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/10/2021 | 1476.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005136 | 18/10/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE ABRIL2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005139 | 18/10/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE MAIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005142 | 18/10/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JUNHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/10/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA QUANDO EM VISITA A SEDE DA H.FORMIGA ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARADILIGIENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/10/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA QUANDO EM AUDIENCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA JOAO AZEVEDO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/10/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE INSTALACAO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE DE PIANCO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 18/10/2021 | 547.00 | 36580510000122 | PIANCO ARTS FESTAS COMERCIO | VALOR PARA ATENDER A ESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ALUSIVO A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005149 | 18/10/2021 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0005150 | 18/10/2021 | 144.25 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 18A DA COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA - COCAV DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/10/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2021 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/10/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/10/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/10/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/10/2021 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/10/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAMENTO POS PROCEDIMENTO CIRURGICO OCULAR NA FUNDACAO ALTINO VENTURA REFERENCIA NESSE TRATAMENTO. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/10/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE EDCARLOS JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/10/2021 | 2589.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/10/2021 | 1829.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE A COVID19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/10/2021 | 5237.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PSF E USF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/10/2021 | 3009.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/10/2021 | 886.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/10/2021 | 9163.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 18/10/2021 | 1723.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/10/2021 | 6075.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO SAMU REGIONAL E DEMAIS PREDIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005189 | 19/10/2021 | 7942.49 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A SPIN QFU 8834 PERTENCENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005195 | 19/10/2021 | 2699.84 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A SAMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/10/2021 | 2160.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0005197 | 19/10/2021 | 46571.19 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/10/2021 | 207.97 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINNO PLACA QSF 2459 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 PLACA QFE 6826 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/10/2021 | 852.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDACG 125 PLACA QFE 7196 PERTENCENTE A PROGRAMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTO HONDACG150 FAN ESDI PLACA QFE7176 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/10/2021 | 1097.70 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDABIZ 100 KS PALCA QFE 6846 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/10/2021 | 1099.72 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA MOTO HONDACG150 FAN ESDI PLACA QFE 7616 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 PLACA QFE 6806 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 FAN SD PLACA QFE 6776 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 150 FAN PLACA QFE 7536 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 FAN SD PLACA QFE 6786 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO BROS FAN SD PLACA QFE 2177 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 FAN SD PLACA QFE 6766 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 PLACA QFE 7456 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO Da cg 125 FAN es PLACA QFE 7606 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDABIZ 100 KS PLACA QFE 6856 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDABIZ 100 KS PLACA QFE 7226 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/10/2021 | 329.73 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG150 FAN ESDI PLACA QFE 7226 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA QFE 6876 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA QFE 6886 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDANXR125 BROS KS PLACA QFE 7526 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA QFE 7626 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA QFE 6816 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDABIZ 100 KS PLACA QFE 6746 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG150 FAN ESDI PLACA QFE 7546 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDA BIZ 100 KS PLACA QFE 6866 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN ESD PLACA QFE 7556 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA OGB 7225 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0419 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 19/10/2021 | 790.54 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0729 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 19/10/2021 | 1092.58 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0469 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 19/10/2021 | 659.08 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0329 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 19/10/2021 | 659.08 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0309 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/10/2021 | 659.08 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0459 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0499 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0559 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0239 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 19/10/2021 | 875.83 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO HONDACG 125 FAN KS PLACA OGA 0349 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 PLACA OGA 0409 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/10/2021 | 404.79 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO MOTO CG 125 PLACA OGA 0549 PERTENCENTE AO PROGRAMAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/10/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/10/2021 | 624.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/10/2021 | 984.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/10/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0005241 | 19/10/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/10/2021 | 3.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005188 | 19/10/2021 | 3860.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONBUS PLACA MOW 1693 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS PALCA OGB 2240 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS PLACA OEU 6396 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/10/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO ONIBUS PLACA MOW 1693 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/10/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO PLACA OGB 2240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/10/2021 | 191.54 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO PLACA OGB 2240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/10/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENCARGOS DO VEICULO PLACA OGE 0855 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/10/2021 | 196.27 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005190 | 19/10/2021 | 2174.39 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005193 | 19/10/2021 | 5658.41 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CACAMBA INTERNACIONAL OGE 0837 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005194 | 19/10/2021 | 1499.49 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO EM GERAL EM VEICULO PESADO CACAMBA INTERNACIONAL PLACA OGE0837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005191 | 19/10/2021 | 5793.63 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VOYAGE OFE 2373 PERTENCENTE AO CPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005192 | 19/10/2021 | 3102.71 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPEC. DE ARCONDICIONADO BALACEAMENTO E ALINHAMENTO LATERNAGEM E PINTURA E MECANICO EM GERAL NO VEICULO VOYAGE OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/10/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/10/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/10/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0005254 | 20/10/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CONDADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 NA CONDUCAO DE 02 MENORES A FAZENDA ESPERANCA ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011248545419 | JOÃO PAULO ABILIO SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CONDADO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 NA CONDUCAO DE 02 MENORES A FAZENDA ESPERANCA ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004245086483 | GIRLENE CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE CONDADO-PB NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 EM DILIGENCIA NA CONDUCAO DE 02 MENORES A FAZENDA ESPERANCA ATENDENDO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005263 | 20/10/2021 | 4824.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005264 | 20/10/2021 | 4824.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005265 | 20/10/2021 | 5226.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005305 | 20/10/2021 | 1440.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005306 | 20/10/2021 | 936.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005307 | 20/10/2021 | 1440.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005308 | 20/10/2021 | 936.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 14 A 20 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005309 | 20/10/2021 | 1560.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005310 | 20/10/2021 | 1014.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE QUENTINHAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. NO PERIODO DE 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/10/2021 | 1533.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/10/2021 | 0.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/10/2021 | 350.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 PARA ACOMPANHAR JULGAMENTO DAS CONTAS DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO ANO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/10/2021 | 7601.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001375-50.2014.8.15.0261PRECATORIO MOVIDO POR PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/10/2021 | 2437.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000612-49.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIANA CLARO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/10/2021 | 1588.96 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 000205-77.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DO ROSARIO SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0005257 | 20/10/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005258 | 20/10/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005266 | 20/10/2021 | 35887.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005267 | 20/10/2021 | 33713.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005268 | 20/10/2021 | 34937.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005269 | 20/10/2021 | 34808.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005270 | 20/10/2021 | 33581.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005271 | 20/10/2021 | 35246.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AO SAMU 192 UPA 24H MELHOR EM CASA CAPS AD TM E INFANTIL CEO LABORATORIO E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005272 | 20/10/2021 | 32040.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0005273 | 20/10/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRETADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0005274 | 20/10/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0005275 | 20/10/2021 | 7999.68 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0005276 | 20/10/2021 | 24561.87 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 19 DEZENOVE PLANTOES DSNS COM MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DS E 03 TRES PLANTOES DFNF COM MAIS 11 ONZE HORAS EXTRA DF DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0005278 | 20/10/2021 | 21833.90 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DSNS E 10 DEZ HORAS EXTRAS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0005279 | 20/10/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005291 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005292 | 21/10/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005293 | 21/10/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0005294 | 21/10/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0005295 | 21/10/2021 | 53174.06 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0005297 | 21/10/2021 | 19999.56 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVE DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0005298 | 21/10/2021 | 13645.55 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES MAIS 11 HORAS EXTRAS DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS 10 DEZ PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0005299 | 21/10/2021 | 9249.72 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 01 UM PLANTAO DE FINAL DE SEMANA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0005300 | 21/10/2021 | 13499.82 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES SEMANAIS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0005301 | 21/10/2021 | 9083.33 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 04 TRES PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005302 | 21/10/2021 | 5814.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005303 | 21/10/2021 | 399.15 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005304 | 21/10/2021 | 1875.56 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 21/10/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6709222 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005282 | 21/10/2021 | 1269.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP 1602 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0005284 | 21/10/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 21/10/2021 | 326.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 21/10/2021 | 338.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 21/10/2021 | 313.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0005286 | 21/10/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 21/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 21/10/2021 | 744.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 21/10/2021 | 647.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005317 | 22/10/2021 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA GOV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005323 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005318 | 22/10/2021 | 5859.77 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS VW 15190 CAIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0005312 | 22/10/2021 | 71183.80 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP 0032020 E CONTRATO DE REPASSE N° 1054545-712018 868866 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONVÊNIO N° 324722018 - MDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00062020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005311 | 22/10/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 22/10/2021 | 440.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS HOLTER 24 HS E ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR EMANUEL ANTONIO FARIAS VALDEVINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 22/10/2021 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR HUGO VALDEVINO DOS ANJOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 22/10/2021 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA GERALDA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 22/10/2021 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE JUCENILDA EMIDIO FERNANDES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005319 | 22/10/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0005320 | 22/10/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0005321 | 22/10/2021 | 12999.48 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS NO SAMU - 192 E 07 SETE PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0005322 | 22/10/2021 | 15999.36 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 16 DEZESSEIS PLANTOES DSNS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0005324 | 22/10/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0005325 | 22/10/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0005326 | 22/10/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0005327 | 22/10/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0005328 | 22/10/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0005329 | 22/10/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0005330 | 22/10/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0005331 | 22/10/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392021 | 0005333 | 25/10/2021 | 3333.33 | 43056416000134 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU RELATIVO AO MES SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0005334 | 25/10/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0005335 | 25/10/2021 | 4050.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402021 | 0005336 | 25/10/2021 | 15000.00 | 43056416000134 | RODRIGO DE MEDEIROS FINIZOLA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA - PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO RELATIVO AO MES SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0005337 | 25/10/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0005338 | 25/10/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0005339 | 25/10/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412021 | 0005340 | 25/10/2021 | 15000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS PELA DRA MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0005346 | 25/10/2021 | 5500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0005347 | 25/10/2021 | 6900.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0005348 | 25/10/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/10/2021 | 1170.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX E ABDOMEM TOTAL COM CONSTRASTE DO PACIENTE JOAO FELIPE BITU DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/10/2021 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/10/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005341 | 25/10/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005332 | 25/10/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/10/2021 | 1370.51 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/10/2021 | 565.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/10/2021 | 1106.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO 8 PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/10/2021 | 2429.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM - PERIODO DE APURACAO 29102021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/10/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMERCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METALICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 02 DUAS MEDALHAS OLAVO BILAC MEDALHA BARRETA PIN DIPLOMA E CITACAO PARA AGRACIAR AUTORIDADES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/10/2021 | 500.00 | 00002306304483 | OSVALDO JUNIOR AMORIM | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DO SENHOR OSVALDO JUNIOR AMORIM POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/10/2021 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO OSVALDO JUNIOR AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/10/2021 | 72.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO OSVALDO JUNIOR AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005377 | 26/10/2021 | 1627.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005380 | 26/10/2021 | 4143.34 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/10/2021 | 1705.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005357 | 26/10/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0005358 | 26/10/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005360 | 26/10/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0005356 | 26/10/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005381 | 26/10/2021 | 7049.44 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005385 | 26/10/2021 | 20144.04 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005378 | 26/10/2021 | 1185.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/10/2021 | 350.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIAQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/10/2021 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NA EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO LEITE MONTENEGRO SN - CAIXA D'AGUA NA CIDADE DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005379 | 26/10/2021 | 1483.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005392 | 26/10/2021 | 1026.69 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005393 | 26/10/2021 | 6870.91 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005359 | 26/10/2021 | 1448.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/10/2021 | 630.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DA PACIENTE JAYLLA TACY DA SILVA MARINHO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/10/2021 | 2032.56 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/10/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/10/2021 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/10/2021 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/10/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 26/10/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2021 PARA UMA REAVALIACAO COM MEDICO CIRURGIAO ORTOPEDISTAOBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS. SENDO O PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE ARTOFRIA DA COLUNA. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE DA CITADA REDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 26/10/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DIA 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA RETORNO DE ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO LOPES INTERNADO NO HOSPITAL MARIA LUCINDATRANSFERIDO VIA REDE HOSPITALAR. DA CIDADE DE RECIFE-PE A PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0005371 | 26/10/2021 | 5152.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS ( FARMACIA E DROGARIA BANDEIRANTE) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE 40 QUARENTA OXIMETROS DE DEDO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005372 | 26/10/2021 | 1275.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005373 | 26/10/2021 | 1467.60 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005374 | 26/10/2021 | 1547.70 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005375 | 26/10/2021 | 1487.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0005376 | 26/10/2021 | 228.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005382 | 26/10/2021 | 8831.84 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005383 | 26/10/2021 | 7016.94 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005384 | 26/10/2021 | 4131.74 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005386 | 26/10/2021 | 8117.16 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005387 | 26/10/2021 | 31111.67 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005388 | 26/10/2021 | 8017.96 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005389 | 26/10/2021 | 8380.70 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0005390 | 26/10/2021 | 20274.18 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005394 | 27/10/2021 | 404.10 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005395 | 27/10/2021 | 404.10 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005396 | 27/10/2021 | 291.85 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO HOSPITAL COVID-19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005397 | 27/10/2021 | 291.85 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS TM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005398 | 27/10/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005399 | 27/10/2021 | 143.68 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS I DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005403 | 27/10/2021 | 328.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005404 | 27/10/2021 | 410.70 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005405 | 27/10/2021 | 328.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD III DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005406 | 27/10/2021 | 328.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005408 | 27/10/2021 | 164.28 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/10/2021 | 35591.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/10/2021 | 224948.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/10/2021 | 10353.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/10/2021 | 77809.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/10/2021 | 49820.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/10/2021 | 26185.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/10/2021 | 67684.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/10/2021 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/10/2021 | 93133.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/10/2021 | 45118.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/10/2021 | 53792.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/10/2021 | 120242.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/10/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/10/2021 | 31337.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/10/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/10/2021 | 31130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/10/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 27/10/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 27/10/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 27/10/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 27/10/2021 | 13225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 27/10/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/10/2021 | 107985.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/10/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/10/2021 | 10925.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATDOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/10/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/10/2021 | 7830.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005492 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005493 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO PSF PAULO LEITE MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005495 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/10/2021 | 50489.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/10/2021 | 2277.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/10/2021 | 18003.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/10/2021 | 11213.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/10/2021 | 5760.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/10/2021 | 17294.13 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/10/2021 | 6232.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/10/2021 | 20976.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/10/2021 | 9546.51 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/10/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/10/2021 | 13984.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/10/2021 | 27212.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/10/2021 | 7400.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/10/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/10/2021 | 6848.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/10/2021 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/10/2021 | 23756.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/10/2021 | 112940.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 27/10/2021 | 14850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 27/10/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 27/10/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/10/2021 | 379355.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/10/2021 | 14280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/10/2021 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/10/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 27/10/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 27/10/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/10/2021 | 31743.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/10/2021 | 87602.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/10/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005494 | 27/10/2021 | 164.28 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005497 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005498 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005499 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005500 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005501 | 27/10/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005503 | 27/10/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/10/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/10/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/10/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/10/2021 | 4180.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/10/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 27/10/2021 | 9650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/10/2021 | 2123.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005496 | 27/10/2021 | 82.14 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005502 | 27/10/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005407 | 27/10/2021 | 164.28 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/10/2021 | 3040.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/10/2021 | 20100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/10/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/10/2021 | 18972.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 27/10/2021 | 7150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 27/10/2021 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/10/2021 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 27/10/2021 | 9100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/10/2021 | 290.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA - FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/10/2021 | 2065.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/10/2021 | 2.98 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 27/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6721956. AVISO DE RATIFICACAO. ADESAO A ATA ADE REGISTRO DE PRECOS 001-2021. AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR 4X4 ORE1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 27/10/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6721979. AVISO DE HOMOLOGACAO. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001-2021. AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR 4X4 ORE1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 27/10/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE OFICIO 6721990. EXTRATO CONTRATO. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 001-2021. AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR 4X4 ORE1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 27/10/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/10/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/10/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 27/10/2021 | 19425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 27/10/2021 | 129390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/10/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 27/10/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/10/2021 | 1430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/10/2021 | 35638.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/10/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/10/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/10/2021 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/10/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/10/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/10/2021 | 2068.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 27/10/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 27/10/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/10/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/10/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/10/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/10/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/10/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/10/2021 | 8325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0005478 | 27/10/2021 | 164.28 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/10/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/10/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2021 | 1831.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/10/2021 | 720.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR DO PACIENTE CICERO JOAQUIM BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/10/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE ANTONIA RAFEAL TOMAZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 28/10/2021 | 600.00 | 35840960000144 | VIVER BEM CLINICA DE VACINAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VACINA QUADIRVALENTE HPV 2 DOSE PARA A PACIENTE JERMANA FERREIRA ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 28/10/2021 | 210.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DA COLUNA VERTEBRAL PARA O PACIENTE CARLOS YTALO COSTA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 28/10/2021 | 270.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUAN LOMBAR PARA O PACIENTE CICERO BRAZ FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 28/10/2021 | 330.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL E ULTRASSONOGRAFIA PELVICA PARA A PACIENTE EDNALVA ARAUJO LAURENTINO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 29/10/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/10/2021 | 3721.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A COMPRA DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DIVERSOS NOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 29/10/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.6 PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIX 1.0 PLACA OGG 0942 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSB 8924 A DISPOSICAO DOS PSF VIII. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DOA ATENCAO BASICA. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSL0H97 A DISPOSICAO DOS PSF VII CENTRO. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSD 6123 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSB 8914 A DISPOSICAO DA ALTA COMPLEXIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/10/2021 | 5184.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES EM 09 UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 29/10/2021 | 2316.00 | 11400623000178 | CARREIRO SAUDE AMBIENTAL LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO DESINFECCAO DESINSETIZACAO IMUNIZACAO HIGIENIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NOS CAPS SAMU E UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/10/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.6 PLACA OGF 8752 A DISPOSICAO DOS CAPS AD TM E INFANTIL. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM ONIX 1.0 PLACA OGG 0942 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSB 8924 A DISPOSICAO DOS PSF VIII. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSL 0I87 A DISPOSICAO DOA ATENCAO BASICA. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QS L0H97 A DISPOSICAO DOS PSF VII CENTRO. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSD 6123 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 29/10/2021 | 2450.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM GOL 1.0 PLACA QSB 8914 A DISPOSICAO DA ALTA COMPLEXIDADE ATENCAO ESPECIALIZADA. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005578 | 29/10/2021 | 7734.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MONITOR MULTIPARAMETRO MONITOR CARDIOVERSOR ASPIRADOR CIRURGICO CARRO DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005581 | 29/10/2021 | 10490.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS PROCESSADOR DE RAIO X APARELHO DE RAIO X BOMBA DE INFUSAO DESFIBRILADOR CARDIACO E MONITOR CARDIOVERSOR DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005582 | 29/10/2021 | 6670.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS CONTADOR DE HEMATOLOGIA IONOGRAMA MICROSCOPIO BINOCULAR E OSMOSE REVERSA DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005586 | 29/10/2021 | 6770.20 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS FOCO DE EMERGENCIA BISTURI ELETRONICO OXIMETRO DE PULSO BALANCA DIGITAL DE CHAO ANALISADOR DE BIOQUIMICA ESTUFA DE SECAGEM ANALISADOR DE IMUNOFLUORESCENCIA COAGULOMETRO BANHO MARIA E HOMOGEINIZADOR DE SANGUE DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005587 | 29/10/2021 | 7940.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS BOMBA DE VACUO ULTRASSOM ODONTOLOGICO INCUBADORA PORTATIL INCUBADORA MARCA GIGANTE UNIDADE DE AGUA EQUIPO CONSULTORIO ODONTOLOGICO E COMPRESSORES ODONTOLOGICOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0005588 | 29/10/2021 | 2780.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ELETROCARDIOGRAFO DE 03 CANAIS DETECTOR FETAL PORTATIL E DEC. FETAL DE MESA E DEC. FETAL DE MESA ANALOGICO APARELHO DE TENS 02 CANAIS APAR. DE TENS 04 CANAISE APAR. DE TENSFES 04 CANAIS E APARELHO DE PRESSAO INFANTIL DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 29/10/2021 | 207.97 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/10/2021 | 1824.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/10/2021 | 600.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/10/2021 | 4542.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 29/10/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 29/10/2021 | 0.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 29/10/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/10/2021 | 2633.38 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000710-34.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR NILTANIA TAVARES DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/10/2021 | 2743.83 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000680-96.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/10/2021 | 608.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001089-43.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA MARIA LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/10/2021 | 3007.42 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001458-32.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PAULO VENTURA NITAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/10/2021 | 2415.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001950-29.2012.8.15.0261RPV MOVIDO POR JOSE FABIO MARQUES DE SANTANA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 29/10/2021 | 14520.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP CODIGO DA RECEITA 1124 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 29/10/2021 | 2620.32 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001813-13.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR CARLOS DANTAS DE SOUZA JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 29/10/2021 | 25.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000875-13.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAGUIA DA CONCEICAO INOCENCIO MARINHEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 29/10/2021 | 5.23 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000875-13.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DAGUIA DA CONCEICAO INOCENCIO MARINHEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 29/10/2021 | 2267.97 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001749-66.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 29/10/2021 | 934.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801187-19.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 29/10/2021 | 4311.79 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800734-87.2018.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA ZILDA LOPES DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005539 | 29/10/2021 | 9577.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005554 | 29/10/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0005555 | 29/10/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0005577 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/10/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM STRADA 1.4 PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0005553 | 29/10/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 29/10/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM STRADA 1.4 PLACA OGA 2182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/10/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM STRADA 1.4 PLACA OGA 1612 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 29/10/2021 | 3500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM STRADA 1.4 PLACA OGA 1612 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005563 | 29/10/2021 | 1872.61 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PROPORCIONAL A 04 DIAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENDSINO SUPER IOR E TECNICO DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOSPB NO PERIODO DE 2709 A 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005574 | 29/10/2021 | 1999.70 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA A ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO PARA A CIDADE DE PATOS TURNO MANHA. NO PERIODO DE 27092021 A 01102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005589 | 29/10/2021 | 1000.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER ACOMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5006 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005593 | 29/10/2021 | 5280.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0005541 | 29/10/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 29/10/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM FIAT TORO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 29/10/2021 | 6500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM FIAT TORO PLACA QFB 3D12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 0052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/10/2021 | 1378.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000625-48.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA FRANCISCA ALMEIDA SILVA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005625 | 03/11/2021 | 350.26 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005642 | 03/11/2021 | 1274.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005596 | 03/11/2021 | 5518.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005597 | 03/11/2021 | 7018.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005604 | 03/11/2021 | 5772.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005605 | 03/11/2021 | 6430.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005620 | 03/11/2021 | 842.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005624 | 03/11/2021 | 1274.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005626 | 03/11/2021 | 243.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005636 | 03/11/2021 | 2082.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005641 | 03/11/2021 | 858.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 16 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005644 | 03/11/2021 | 441.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005606 | 03/11/2021 | 3057.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005616 | 03/11/2021 | 368.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005619 | 03/11/2021 | 1614.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS PLACA GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005632 | 03/11/2021 | 897.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005635 | 03/11/2021 | 5724.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MOS 8788 E GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB. NO PERIODO DE 04 A 16 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005618 | 03/11/2021 | 4837.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS MOTONIVELADORA QFE 7576 QSK 8G06 E RGS 3C04 A DISPOSICAO E PRETENTENCENTS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005646 | 03/11/2021 | 6928.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS MOTONIVELADORA RGS 3C04 E TRATOR JOHN DEERE A DISPOSICAO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005598 | 03/11/2021 | 2976.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005613 | 03/11/2021 | 447.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 017 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005629 | 03/11/2021 | 1653.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005617 | 03/11/2021 | 5512.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 MND 3626 KKB 3079 E MYY 0766 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005634 | 03/11/2021 | 5845.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 KKB 3079 RGS 3D24 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005599 | 03/11/2021 | 5872.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005600 | 03/11/2021 | 6166.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005608 | 03/11/2021 | 1119.30 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADOS 9000 BTUS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005609 | 03/11/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005633 | 03/11/2021 | 571.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGA 0519 E NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005622 | 03/11/2021 | 220.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005601 | 03/11/2021 | 7559.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005602 | 03/11/2021 | 8364.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0005603 | 03/11/2021 | 9130.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005607 | 03/11/2021 | 159.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADO 9000 BTUS DO CAPS AD III DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005610 | 03/11/2021 | 359.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS EM ARCONDICIONADO 12000 BTUS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005611 | 03/11/2021 | 599.60 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO 9000 E 12000 BTUS DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0005612 | 03/11/2021 | 139.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ARCONDICIONADOS 9000 BTUS DO PSF DO SITIO JENIPAPEIRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005614 | 03/11/2021 | 752.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005615 | 03/11/2021 | 1160.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 E QSL 0187 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODE DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005621 | 03/11/2021 | 441.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005623 | 03/11/2021 | 499.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005627 | 03/11/2021 | 3070.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005628 | 03/11/2021 | 1510.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F98 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 05 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005630 | 03/11/2021 | 1314.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005631 | 03/11/2021 | 3322.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODE DE 04 A 16 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005637 | 03/11/2021 | 820.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005638 | 03/11/2021 | 477.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005639 | 03/11/2021 | 3350.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 OFG 8102 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005640 | 03/11/2021 | 378.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 11 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005643 | 03/11/2021 | 296.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005645 | 03/11/2021 | 5174.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 14 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005648 | 04/11/2021 | 4978.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (CUSTOMED) | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MASCARAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005649 | 04/11/2021 | 4978.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (CUSTOMED) | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MASCARAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 04/11/2021 | 3500.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA PRESTADOS AO PACIENTE ANGELO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/11/2021 | 15400.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA COM EQUIPE MEDICA DO PACIENTE ANGELO LEITE FILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 04/11/2021 | 1480.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIIA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/11/2021 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE MARIA ALICE PEREIRA LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 04/11/2021 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE CAIO CEZAR BARBOSA FELIPE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/11/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/11/2021 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 04/11/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 04/11/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005659 | 04/11/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0005660 | 04/11/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005647 | 04/11/2021 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005662 | 04/11/2021 | 30598.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS TIPO ONIBUS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOSPB NO MES DE FEVEREIRO DE2020 - NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005664 | 04/11/2021 | 17338.86 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 04 QUATRO VEICULOS TIPO ONIBUS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOSPB DE 01032020 A 17032020- NOS TURNOS MANHA E NOITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 04/11/2021 | 400.00 | 00067139639353 | CONRADO SIQUEIRA BARBOSA NETO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DO SENHOR CONRADO SIQUEIRA BARBOSA NETO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 04/11/2021 | 960.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO2021 DA RESIDENCIA DA BENEFICIARIA DAMIANA PEREIRA DA SILVA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 04/11/2021 | 120.00 | 00089355199449 | PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROS | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE EMISSAO DE 2° SEGUNDA VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO DE SUA FILHA MENOR DE IDADE RITA DE CASSIA AMANCIO DE MEDEIROS GONCALO POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 04/11/2021 | 400.00 | 00093048203400 | MARILEIDE MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DO SEU FILHO CRISTOVAO ANTONIO DE SOUSA FILHO DE 28 ANOS QUE VAI SER INTERNADO EM UMA CASA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 04/11/2021 | 500.00 | 00009345231420 | JEFERSON SABINO FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 DUAS PASSAGENS DE PIANCO-PB PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS AO SENHOR JEFERSON SABINO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 04/11/2021 | 42.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DO BENEFICIARIO JOSE MARCOS MILITAO PIRES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 04/11/2021 | 79.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DO BENEFICIARIO JOSE MARCOS MILITAO PIRES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 04/11/2021 | 60.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DA CASA DO BENEFICIARIO JOSE MARCOS MILITAO PIRES POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 04/11/2021 | 300.00 | 00006804249461 | ADRIANA EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA SENHORA ADRIANA EVANGELISTA DE FARIAS POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/11/2021 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE AGOSTO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO EDVALDO PAULO DA SILVA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/11/2021 | 380.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SENHORA DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM DERAMTOLOGISTA DO SEU FILHO JOZIEL DA SILVA PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 04/11/2021 | 43.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 DA CASA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE AO MES DE MARCO2021 DA CASA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 DA CASA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE AO MES DE MAIO2021 DA CASA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 04/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE AO MES DE MAIO2021 DA CASA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 04/11/2021 | 66.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2021 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 04/11/2021 | 54.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE MARCO2021 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 04/11/2021 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE ABRIL2021 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/11/2021 | 250.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE 01 DOIS MES DE ALUGUEL DE CASA EM ATRASO DA SENHORA CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/11/2021 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE MAIO2021 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/11/2021 | 67.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JUNHO2021 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE MARIA SELMA DE SOUZA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 05/11/2021 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA 5 REUNIAO ORDINARIA DA DIRETORIA DO COSEMSPB A SE REALIZAR DIA 05 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 05/11/2021 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONDEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO A CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 05/11/2021 | 5239.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 05/11/2021 | 5239.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 05/11/2021 | 450.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PARA O SENHOR CICERO JOAQUIM BARBOZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 05/11/2021 | 900.00 | 00007581965473 | ANDRYW MATHEUS R. A. FLORENTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO SUS EM URGENCIA E EMERGENCIA ADULTO COM SIMULACAO REALISTICA A SER REALIZADO NOCSR - CENTRO DE SIMULACAO REALISTICA DO HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN SAO PAULO-SP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 05/11/2021 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR DAIANE FERREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 05/11/2021 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ECOCARDIOGRAMA PARA A SENHORA EDVANIA ALVES DE SOUZA INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142019 | 0005693 | 08/11/2021 | 40524.11 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME TP N° 0142019 CONTRATO DE REPASSE N° 1012028-912013 - 798096 E CONVÊNIO N 699282013 -MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAODE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00092019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 09/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TS DISPENSA DE LICENCA REFORMA DO MERCADO PUBLICO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 09/11/2021 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A 02 DOIS MENORES QUE PASSARAO POR UMA ENTREVISTA DO SERVICO PPCAAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 09/11/2021 | 100.00 | 00011248545419 | JOÃO PAULO ABILIO SILVA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A 02 DOIS MENORES QUE PASSARAO POR UMA ENTREVISTA DO SERVICO PPCAAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 09/11/2021 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A 02 DOIS MENORES QUE PASSARAO POR UMA ENTREVISTA DO SERVICO PPCAAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 09/11/2021 | 330.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO. EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO DE LICITACAO-PREGAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 09/11/2021 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE EDIVAN ARAUJO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 09/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROZENILDA LAURINDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 09/11/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DO PACIENTE MARIA EDILEUZA DA CONCEICAO SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/11/2021 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 10/11/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/11/2021 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/11/2021 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 10/11/2021 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/11/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 10/11/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 10/11/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005729 | 10/11/2021 | 4395.05 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ADITIVO LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OFZ3571 QSA 3084 OGD 7711 OGD 7741 QFU 8834 QFU 8854 MXA 5241 E OGC 1868 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 10/11/2021 | 31130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 10/11/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 10/11/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 10/11/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 10/11/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 10/11/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 10/11/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 10/11/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 10/11/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/11/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 10/11/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 10/11/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/11/2021 | 12115.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/11/2021 | 81174.59 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/11/2021 | 0.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005739 | 10/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 10/11/2021 | 2560.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 10/11/2021 | 462.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/11/2021 | 480.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DE INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB COR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/11/2021 | 116.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0005730 | 10/11/2021 | 276.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005732 | 10/11/2021 | 577.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES DESTTINADOS A AO VEICULO PLACA NQH 8272 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/11/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005734 | 10/11/2021 | 4135.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES GRAXA OLEO ADITIVO E FILTROS DESTINADOS TRATOR JOHN DEERE CACAMBA QSK 8G06 E DEMAIS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005735 | 10/11/2021 | 896.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PLACAS TRATOR JOHN DEERE CACAMBA QSK 8G06 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/11/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005733 | 10/11/2021 | 2555.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGF 8825 OGE 0837 E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/11/2021 | 112940.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/11/2021 | 14850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/11/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS PROFESSORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/11/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005736 | 10/11/2021 | 115.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS PLACA OGB 2240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005738 | 10/11/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/11/2021 | 112.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021 DA RESIDENCIA DO BENEFICIARIO MARIA SOARES DE SOUZA. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 10/11/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 10/11/2021 | 364.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 10/11/2021 | 476.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 10/11/2021 | 68.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 10/11/2021 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005731 | 10/11/2021 | 554.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005737 | 10/11/2021 | 135.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTTINADOS AOS VEICULOS PLACAS RCP 7G71 OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005769 | 11/11/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 5 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0005770 | 11/11/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 6 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005756 | 11/11/2021 | 3345.30 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAS E REPAROS NO LOCAL EM CONSERTO DE CORRIMAO DESTINADOS A EMEIF PMARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005757 | 11/11/2021 | 4438.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE PORTAS FABRICACAO DE JANELAS E REPAROS NO LOCAL CONSERTO DE 8 PORTAS DESTINADOS A EMEIF PEDRO INOCENCIO DA SILVA NO SITIO POCINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0005762 | 11/11/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 11/11/2021 | 760.67 | 00057647097415 | MARIA CLEUDENI LEITE AQUINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA CLEUDENI LEITE AQUINO REFERENTE AO EXERCICIO2021 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 11/11/2021 | 1460.49 | 00057647097415 | MARIA CLEUDENI LEITE AQUINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE 13° SALARIO 06 MESES DA SERVIDORA MARIA CLEUDENI LEITE AQUINO REFERENTE AO EXERCICIO2021 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0005755 | 11/11/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005764 | 11/11/2021 | 4600.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0005767 | 11/11/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005768 | 11/11/2021 | 708.18 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA ( S D DISTRIBUIDORA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 11/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE DISPENSA DE LINCENCA AMBIENTAL DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0005774 | 11/11/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005765 | 11/11/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGS 3C04 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005758 | 11/11/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005759 | 11/11/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005760 | 11/11/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005761 | 11/11/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 11/11/2021 | 8500.00 | 10956929000142 | DATAVOX PESQUISAS DE OPINIAO PUBLICA E ESTATISTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA DE AVALIACAO ADMINISTRATIVA COM APLICACAO DE 404 QUESTIONARIOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICPIO DE PIANCO NO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0005775 | 11/11/2021 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 11/11/2021 | 6708.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 11/11/2021 | 1032.71 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 11/11/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 11/11/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 11/11/2021 | 140.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES DOS PSF'S VII CENTRO E PAULO MONTENEGRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005771 | 11/11/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005779 | 12/11/2021 | 811.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005780 | 12/11/2021 | 420.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005781 | 12/11/2021 | 656.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005782 | 12/11/2021 | 180.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005783 | 12/11/2021 | 345.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005784 | 12/11/2021 | 477.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005785 | 12/11/2021 | 230.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005786 | 12/11/2021 | 120.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005787 | 12/11/2021 | 885.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DESTE MUNICPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005788 | 12/11/2021 | 28.90 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005789 | 12/11/2021 | 97.66 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005790 | 12/11/2021 | 1657.20 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005791 | 12/11/2021 | 4385.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005792 | 12/11/2021 | 35.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005793 | 12/11/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA E TEOTONIO NETO GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 12/11/2021 | 2004.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 12/11/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0005796 | 12/11/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005797 | 12/11/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005798 | 12/11/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005801 | 12/11/2021 | 515.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005804 | 12/11/2021 | 3986.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS QFU 8834 QFU 8854 QSE 8560 QSE 8829 OGC 1868 OGD 7711 OGD 7741 E OFZ 3571 PERTENCENTE AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005805 | 12/11/2021 | 719.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005806 | 12/11/2021 | 562.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005807 | 12/11/2021 | 1835.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCT 7I50 REK 5F68 REK 9F82 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005808 | 12/11/2021 | 242.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005811 | 12/11/2021 | 438.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU PLACAS QSA 3084 E QSE 8560 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005813 | 12/11/2021 | 876.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005814 | 12/11/2021 | 315.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFU 7023 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005818 | 12/11/2021 | 1511.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005819 | 12/11/2021 | 305.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005820 | 12/11/2021 | 3397.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005821 | 12/11/2021 | 2618.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OFG 8102 RCT 7I50 REK 5F68 REK 9F82 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005829 | 12/11/2021 | 1779.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 E QSL 0187 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005831 | 12/11/2021 | 761.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005835 | 12/11/2021 | 207.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005836 | 12/11/2021 | 344.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005838 | 12/11/2021 | 2015.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU OFZ 3571 OGD 7711 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005839 | 12/11/2021 | 433.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005840 | 12/11/2021 | 2669.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 QSD 6123 REK 5F68 RCT 7150REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 15 DE 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005842 | 12/11/2021 | 669.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005845 | 12/11/2021 | 2733.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 22 DE 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005846 | 12/11/2021 | 1284.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSLC 0187 E QSI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005852 | 12/11/2021 | 1791.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005853 | 12/11/2021 | 978.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005854 | 12/11/2021 | 3342.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 OGC 1868 QSA 3084 OFZ 3571 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005857 | 12/11/2021 | 325.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005858 | 12/11/2021 | 162.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005860 | 12/11/2021 | 447.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005862 | 12/11/2021 | 2534.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005863 | 12/11/2021 | 802.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK 5F68 RCT 78150 REK 9F92 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 28 DE 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005870 | 12/11/2021 | 272.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005871 | 12/11/2021 | 180.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005875 | 12/11/2021 | 962.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005876 | 12/11/2021 | 414.73 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005878 | 12/11/2021 | 334.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005880 | 12/11/2021 | 2152.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005881 | 12/11/2021 | 200.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFU 7023 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005886 | 12/11/2021 | 3202.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCT 7I50 REK 5F68 REK 9F82 E REK 9F97 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005887 | 12/11/2021 | 1648.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005890 | 12/11/2021 | 1655.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005891 | 12/11/2021 | 1020.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU OFZ 3571 E QSE 8560 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES. NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005883 | 12/11/2021 | 435.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005833 | 12/11/2021 | 634.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005872 | 12/11/2021 | 46.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005824 | 12/11/2021 | 45.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005865 | 12/11/2021 | 46.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTOCICLETA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005826 | 12/11/2021 | 4617.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS MOTONIVELADORA QSK 8G06 E RGS 3C04 A DISPOSICAO E PRETENTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005843 | 12/11/2021 | 2526.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS MOTONIVELADORA MOT 0010 E RGS 3C04 A DISPOSICAO E PRETENTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005867 | 12/11/2021 | 2111.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PLACAS MOTONIVELADORA TRATOR RGS 3C04 A DISPOSICAO E PRETENTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 28A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005812 | 12/11/2021 | 822.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005817 | 12/11/2021 | 763.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005844 | 12/11/2021 | 786.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005874 | 12/11/2021 | 448.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005879 | 12/11/2021 | 450.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005815 | 12/11/2021 | 503.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RGS 3D54 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005825 | 12/11/2021 | 3471.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 E VRGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005849 | 12/11/2021 | 4397.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 OFE 6796 QFE 7466 KKB 3079 MYY 0766 RGS 3D24 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO PERIODO DE22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005866 | 12/11/2021 | 2850.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 RGS 3D24 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005822 | 12/11/2021 | 1315.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A ONIBUS PLACAS OGB 2240 E OGE 0855 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005823 | 12/11/2021 | 5379.08 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MAS 8788 E GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB. NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005827 | 12/11/2021 | 637.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005847 | 12/11/2021 | 123.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A ONIBUS PLACAS MOW 1693 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005848 | 12/11/2021 | 2506.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MOS 8788 E GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB. NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005850 | 12/11/2021 | 646.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005864 | 12/11/2021 | 3169.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MOS 8788 E GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB. NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005868 | 12/11/2021 | 452.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005799 | 12/11/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0005800 | 12/11/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0005802 | 12/11/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 12/11/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005809 | 12/11/2021 | 1595.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005816 | 12/11/2021 | 542.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS. NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005828 | 12/11/2021 | 569.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005832 | 12/11/2021 | 2633.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005837 | 12/11/2021 | 1246.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005841 | 12/11/2021 | 672.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005851 | 12/11/2021 | 910.07 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005856 | 12/11/2021 | 390.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005859 | 12/11/2021 | 260.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005861 | 12/11/2021 | 100.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005869 | 12/11/2021 | 468.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005877 | 12/11/2021 | 267.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 12/11/2021 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005884 | 12/11/2021 | 1324.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS.NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005888 | 12/11/2021 | 786.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005810 | 12/11/2021 | 1519.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005830 | 12/11/2021 | 636.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 15 A 21 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005834 | 12/11/2021 | 1333.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005855 | 12/11/2021 | 430.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 22 A 27 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005873 | 12/11/2021 | 314.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 28 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005889 | 12/11/2021 | 1653.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005895 | 16/11/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 16/11/2021 | 1720.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAISNOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 DECORRENTES DE REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 16/11/2021 | 4000.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALARES E PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO CESARIANA REALIZADA NA PACIENTE ALESSANDRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0005894 | 16/11/2021 | 26910.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 230 DUZENTAS E TRINTA PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005899 | 17/11/2021 | 11645.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005900 | 17/11/2021 | 4341.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE CFONTE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E ESTABILIZADOR DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005901 | 17/11/2021 | 7648.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005902 | 17/11/2021 | 5618.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005905 | 17/11/2021 | 5747.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005906 | 17/11/2021 | 4164.99 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005907 | 17/11/2021 | 6139.58 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005908 | 17/11/2021 | 7900.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005909 | 17/11/2021 | 6230.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005910 | 17/11/2021 | 5293.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005920 | 17/11/2021 | 2684.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005921 | 17/11/2021 | 3015.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF VII DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005922 | 17/11/2021 | 2448.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF FERNANDO VIEIRA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005923 | 17/11/2021 | 1537.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005924 | 17/11/2021 | 1418.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSIVEL DESTINADA AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005925 | 17/11/2021 | 4285.05 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005926 | 17/11/2021 | 4946.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005931 | 17/11/2021 | 449.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005932 | 17/11/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005933 | 17/11/2021 | 336.75 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005934 | 17/11/2021 | 449.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005935 | 17/11/2021 | 336.75 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0005936 | 17/11/2021 | 139.19 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO HOSPITAL COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005941 | 17/11/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0005942 | 17/11/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005943 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/11/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE MARCA PASSO DO PACIENTEANTONIO ALVES MONTEIRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005946 | 17/11/2021 | 4031.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SALA DE TOMOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 17/11/2021 | 2000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ADAO RAFAEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 17/11/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGIA DA PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNINCIPIO D EPIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 17/11/2021 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RISCO CIRURGICO DA PACIENTE ADAO ESTEVAO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/11/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE JULIO CESAR XAVIER DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0005965 | 17/11/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000402021 | 0005968 | 17/11/2021 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL DE BAIXA RADIACAO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UM PLATAFROMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES. CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0005969 | 17/11/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/11/2021 | 8000.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PROTESE ORTOPEDICA TRANSTIBIAL CONFECCIONADA EM RESINA VALVULA DE EXULSAO PE DE BORRACHA COM DEDOS DESTINADA AO SENHOR JOSE NILTON DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005976 | 17/11/2021 | 34345.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005977 | 17/11/2021 | 34990.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005967 | 17/11/2021 | 1440.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE REPARO DE CORRIMAO DA CAPELA DA COMUNIDADE BOM JESUS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005912 | 17/11/2021 | 5281.09 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0005951 | 17/11/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0005953 | 17/11/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 17/11/2021 | 81285.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 17/11/2021 | 1315.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005929 | 17/11/2021 | 20912.16 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005945 | 17/11/2021 | 2653.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPARO DA GARAGEM DPO SETOR DE TRANSPOPRTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005966 | 17/11/2021 | 3910.40 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO DE JANELAS E PORTAS PARA A SEDE DA GARAGEM DA FORTA DE VEICULOS MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005896 | 17/11/2021 | 2210.34 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005897 | 17/11/2021 | 417.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GABINETE ATX CFONTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005919 | 17/11/2021 | 12005.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005927 | 17/11/2021 | 6606.51 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005928 | 17/11/2021 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAIXA DAGUA DESTINADA A ESCOLA LUIZ DE CALDAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005930 | 17/11/2021 | 6875.57 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/11/2021 | 300.00 | 00008962335450 | EMANUELLI FABRICIA MONTEIRO ALMEIDA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE BUFFET PARA COFFEE BREAK E ORNAMENTACAO DA PRACA EPITACIO PESSOA PARA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/11/2021 | 1500.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 60 SESSENTA CAMISAS PARA USO EM EVENTO COMEMORATIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0005952 | 17/11/2021 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR DA COSTA FILHO N 51 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/11/2021 | 3825.00 | 00005122270473 | YCARO KAIQUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 153 CAMISAS PARA ENTREGA DE LEMBRACINHAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0005961 | 17/11/2021 | 7999.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA A ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO PARA A CIDADE DE PATOS TURNO MANHA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0005898 | 17/11/2021 | 621.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005913 | 17/11/2021 | 5484.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005918 | 17/11/2021 | 5013.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005917 | 17/11/2021 | 5622.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005950 | 17/11/2021 | 666.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 17/11/2021 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1012028-91 CONV 798096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/11/2021 | 2370.68 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ANALISE REPROGRAMACAO CR 1018448-54 - PARECER DE 15072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/11/2021 | 60.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30062022 DA OP 1018448-54 CONV 803764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 17/11/2021 | 297.09 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801398-55.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ICLENIO BARBOSA DA SILVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 17/11/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 17/11/2021 | 95.99 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800325-48.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005916 | 17/11/2021 | 4219.02 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 17/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6760327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/11/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE OFICIO 6760755. HOMOLOGACAO PREGAO ELETRONICO 00412021. EMPRESA PUMA COMERCIAL LTDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0005957 | 17/11/2021 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA GOV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005903 | 17/11/2021 | 5584.29 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005904 | 17/11/2021 | 4706.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005911 | 17/11/2021 | 4989.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005947 | 17/11/2021 | 237.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 18 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0005948 | 17/11/2021 | 230.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 19 A 31 DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0005970 | 17/11/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0005971 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 18/11/2021 | 564.76 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE MATERIAL PAPELARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/11/2021 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021 PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCO JUNTO A ZERO ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELE - ME H. FORMIGA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/11/2021 | 4590.00 | 00010359489400 | BARBARA VITORIA DA SILVA LIMA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 153 CANECAS PARA ENTREGA DE LEMBRACINHAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO ALUSIVAS AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 18/11/2021 | 850.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DAS GELADEIRAS DAS ESCOLAS PEDRO INOCENCIO E PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0005978 | 18/11/2021 | 80206.78 | 10465480000110 | EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A REPROGRAMACAO DO CONTRATO N 1040284-402017 - CONTRATO DE REPASSE 1040284-402017 - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00102019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005992 | 18/11/2021 | 1197.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS CACAMBA PAC OGE 0837CAMINHAO PIPA PAC OGF 8825 E PA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005979 | 18/11/2021 | 33984.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005980 | 18/11/2021 | 33521.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005981 | 18/11/2021 | 33310.29 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005982 | 18/11/2021 | 34292.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005983 | 18/11/2021 | 34633.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005984 | 18/11/2021 | 34226.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005985 | 18/11/2021 | 34121.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0005986 | 18/11/2021 | 33020.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005987 | 18/11/2021 | 34770.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA SAMU E MELHOR EM CASA CAPS AD TM E I DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005988 | 18/11/2021 | 27.00 | 04886103000151 | LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/11/2021 | 350.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE DRIVE THRU DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372021 | 0005990 | 18/11/2021 | 8100.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CAPACITACAO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR E TECNICO DA ATENCAO BASICA SOBRE OS INDICADORES DE SAUDE DO PREVINE BRASIL DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0005993 | 18/11/2021 | 350.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS PLACAS OGD 7711 OGD 7741 QFU 8834 E QFU 8854 DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 18/11/2021 | 300.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE VACINACAO COVID-19 NO PERIODO DE 23 A 24 DE AGOSTO DE 2021 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/11/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/11/2021 | 432.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MARMITEX ISOPOR E COLHERES DESTINADAS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/11/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA DA PACIENTE ONIRIA VIRGINIO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006005 | 19/11/2021 | 252.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI (AUTO POSTO B2) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ACOMODACAO E CAFE DA MANHA DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE GERALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/11/2021 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSONANCIA DA COLUNA DORSO-LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/11/2021 | 1200.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE DE ANESTESICO E POLITECTOMIA COM BIOPSIA E ANALISE PATOLOGICO REALIZADA NO PACIENTE CICERO JOAQUIM BARBOSA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/11/2021 | 70.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RADIOGRAFIA DO TORAX PARA O PACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/11/2021 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA O PACIENTE ADAO ESTEVAO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/11/2021 | 200.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ROZENO PESSOA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ORCAMENTO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006003 | 19/11/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/11/2021 | 1855.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/11/2021 | 0.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/11/2021 | 3083.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001930-38.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR VALDECY LOPES MOUREIRA DANTAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/11/2021 | 10552.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001812-28.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ANA MARIA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/11/2021 | 2040.89 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000643-69.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR AMNON GOMES DE ASSIS PORTELLA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/11/2021 | 6528.25 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001832-19.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PEDRO VICENTE DE SOUZA JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006018 | 19/11/2021 | 15000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CADASTRAMENTO DE IMOVEIS URBANOS COM IMPLANTACAO E COBRANCA DE IPTU DO MUNICIPIO DE PIANCO. SEGUNDA PARCELA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006002 | 19/11/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A DESPESA REFERENTE PUBLICACAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/11/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | . VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A DESPESA REFERENTE PUBLICACAO DE OFICIO 6767376 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEOFICIO 6770509. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEOFICIO 6770564. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/11/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6770609 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/11/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEOFICIO 6770772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/11/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENADADE DE ASSINATURA DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/11/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE SISTEMA DE CAPTACAO E CONTROLE DE PONTO ELETRONICO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/11/2021 | 525.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENADADE DE ASSINATURA DE CONVENIO PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/11/2021 | 1976.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 1111200-27.2012.8.15.0261 RPV MOVIDO POR FIRMINA ALVES MAMEDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/11/2021 | 2437.61 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000612-49.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIANA CALRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006023 | 22/11/2021 | 5091.00 | 27296477000112 | WJD TRANSPORTE RODOVIARIO E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS RENAULT KWID PLACA REK 9F97 PSF FERNANDO VIEIRA E TEOTONIO NETO GOL PLACA REK 5F68 PSF VII E GOL PLACA REK 9F82 PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/11/2021 | 3645.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/11/2021 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100 WEB COM INTEGRACAO AO POSTO DE COMBUSTIVEL LICITADO BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/11/2021 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL JOAO MENDES DE ALMEIDA LCALIZADO NA RUA JOSE ESTEVAM LEITE SN OURO BRANCO NA CIDADE DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0006043 | 23/11/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 23/11/2021 | 143.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/11/2021 | 372.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 23/11/2021 | 988.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PROJOVEM CASA DO IDOSO CREAS E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006045 | 23/11/2021 | 154.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER'S HP 353685A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006035 | 23/11/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 23/11/2021 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL PARA A PACIENTE DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 23/11/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DAS GRACAS TIBURTINO DA SILVA BRAZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 23/11/2021 | 1060.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE PORTAS DO AUDITORIO E DA SALA DE REGULACAO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 23/11/2021 | 2173.44 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO AMBULANCIA DE PLACA PAR 9910 DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006046 | 23/11/2021 | 406.80 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 18AE TONNER HP 83A DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006047 | 23/11/2021 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 23/11/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021 PARA AAVALIACAO OFTALMOLOGICA PARA CIRURGIA DE GLAUCOMA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA REFERENCIA NESSE TRATAMENTO. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 23/11/2021 | 580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA PAR 9910 DO SERVICOS DE ATENDDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 23/11/2021 | 3139.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 23/11/2021 | 780.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/11/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021 PARA RETORNO DE AVALIACAO OFTALMOLOGICA PARA CIRURGIA DE GLAUCOMA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA REFERENCIA NESSE TRATAMENTO. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 23/11/2021 | 6220.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO SAMU REGIONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/11/2021 | 11695.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/11/2021 | 1811.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/11/2021 | 2993.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/11/2021 | 1794.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE A COVID19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/11/2021 | 6142.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PSF E USF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/11/2021 | 2254.66 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800329-22.2016.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANA LEITE DE SOUSA MARIANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 23/11/2021 | 1941.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000599-50.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ANTONIA MARIA LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 23/11/2021 | 1082.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000964-70.2015.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 23/11/2021 | 5278.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001834-86.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOSE ALBERTO FABIO BADU E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0006034 | 23/11/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 23/11/2021 | 1699.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006044 | 23/11/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/11/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 23/11/2021 | 2680.00 | 05997106000125 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PIANCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006041 | 23/11/2021 | 7892.59 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS OGE 0855 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Básica | Educar para a Vida | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006042 | 23/11/2021 | 15345.70 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS OEU 6396 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/11/2021 | 2833.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/11/2021 | 443.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/11/2021 | 644.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/11/2021 | 12243.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/11/2021 | 1919.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 23/11/2021 | 3121.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 23/11/2021 | 184.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PONTO MOTO TAXI E SEMAFORO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/11/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 23/11/2021 | 1177.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/11/2021 | 289.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006079 | 24/11/2021 | 45274.47 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006080 | 24/11/2021 | 38054.30 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/11/2021 | 2640.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/11/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGIA DA PACIENTE JAYLLA TACY DA SILVA MARINHO DESTE MUNINCIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/11/2021 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DO PACIENTE ISLEY SOARES DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/11/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102018 | 0006090 | 25/11/2021 | 1875.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006091 | 25/11/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA ETECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006092 | 25/11/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/11/2021 | 3999.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/11/2021 | 30774.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/11/2021 | 31066.86 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/11/2021 | 32832.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 25/11/2021 | 30707.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/11/2021 | 31421.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/11/2021 | 31743.97 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006097 | 25/11/2021 | 8513.52 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006098 | 25/11/2021 | 2128.38 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006099 | 25/11/2021 | 1596.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE SUSPENSAO DAS AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/11/2021 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAO PESSOAPB NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE IMPLEMENTACAO DA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCAO A ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL. NO AMBITO DA ESTRATEGIA NACIONAL PARA PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/11/2021 | 19425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/11/2021 | 123710.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/11/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/11/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 26/11/2021 | 1430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/11/2021 | 34873.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/11/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/11/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/11/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 26/11/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/11/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/11/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/11/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/11/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/11/2021 | 1936.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 26/11/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/11/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/11/2021 | 13866.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 26/11/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/11/2021 | 8325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/11/2021 | 3050.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/11/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/11/2021 | 1831.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006100 | 26/11/2021 | 8513.52 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006101 | 26/11/2021 | 2128.38 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODADLIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006102 | 26/11/2021 | 1596.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODADLIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/11/2021 | 112574.02 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/11/2021 | 14850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/11/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS PROFESSORAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/11/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/11/2021 | 373679.51 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/11/2021 | 14280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/11/2021 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/11/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 26/11/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 26/11/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/11/2021 | 31663.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/11/2021 | 86353.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/11/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 26/11/2021 | 9650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/11/2021 | 2123.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/11/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/11/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/11/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 26/11/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/11/2021 | 4180.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/11/2021 | 1210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/11/2021 | 4250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/11/2021 | 20100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 26/11/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/11/2021 | 19239.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/11/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/11/2021 | 4268.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/11/2021 | 350.00 | 00004927295494 | SUELY AZEVEDO XAVIER FREITAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE QUADO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO JUNTO A CONUSLTORIA UMASSESSORIA E PROJETOS LTDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0006104 | 26/11/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/11/2021 | 7150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/11/2021 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/11/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/11/2021 | 3993.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0006103 | 26/11/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/11/2021 | 9100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/11/2021 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA - FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/11/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/11/2021 | 38050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/11/2021 | 232230.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/11/2021 | 10353.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/11/2021 | 79343.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/11/2021 | 49437.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/11/2021 | 25818.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/11/2021 | 71776.77 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/11/2021 | 28330.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/11/2021 | 92565.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/11/2021 | 45693.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/11/2021 | 52934.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/11/2021 | 121012.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/11/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/11/2021 | 31874.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/11/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/11/2021 | 31130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/11/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/11/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/11/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/11/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 26/11/2021 | 13225.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 26/11/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 26/11/2021 | 107985.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/11/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/11/2021 | 9200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/11/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/11/2021 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/11/2021 | 8371.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/11/2021 | 52031.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/11/2021 | 2277.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/11/2021 | 17961.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/11/2021 | 11129.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/11/2021 | 5680.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/11/2021 | 17374.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/11/2021 | 6232.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/11/2021 | 20851.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/11/2021 | 9672.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/11/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/11/2021 | 13731.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/11/2021 | 27381.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/11/2021 | 7400.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/11/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/11/2021 | 6848.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/11/2021 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/11/2021 | 23756.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/11/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0006213 | 26/11/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0006214 | 26/11/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0006215 | 26/11/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0006216 | 26/11/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0006217 | 26/11/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0006218 | 26/11/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0006219 | 26/11/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006220 | 26/11/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0006221 | 26/11/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/11/2021 | 567.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 CODIGO DA RECEITA 2408 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/11/2021 | 1111.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO CODIGO DA RECEITA 2408 PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/11/2021 | 1376.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 29/11/2021 | 2439.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM - CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 29/11/2021 | 120.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800796-13.2020.4.05.8202 RPV MOVIDO POR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 29/11/2021 | 2352.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DESPESA COM INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 29/11/2021 | 505.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 29/11/2021 | 1777.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800787-51.2020.4.05.8202 RPV MOVIDO POR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/11/2021 | 5213.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800796-13.2020.4.056.8202 RPV MOVIDO POR CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006255 | 30/11/2021 | 113.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006256 | 30/11/2021 | 1864.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A ONIBUS PLACAS MOW 1693 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 02 DE AGOSTO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006270 | 30/11/2021 | 1618.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A ONIBUS PLACAS OGB 2240 DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006271 | 30/11/2021 | 1612.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006275 | 30/11/2021 | 6960.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MOS 8788 E GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006257 | 30/11/2021 | 234.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFE 6796 E RGS 3D54 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO NO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0006268 | 30/11/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006273 | 30/11/2021 | 7886.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY0766 EGS 3D24 E RGD 3D54 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006294 | 30/11/2021 | 1251.20 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2021 | 65071.14 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO 319152013 PAVIMENTACAO - MINISTERIO DAS CIDADES EM VIRTUDE DA OBRA NAO APRESENTAR FUNCIONALIDADE. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006252 | 30/11/2021 | 314.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006265 | 30/11/2021 | 932.91 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006274 | 30/11/2021 | 6291.16 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS E VEICULOS MAQUINAS PESADAS QFE 7576 QSK 8G06 RGS 3C04 TRATOR JEHN DEERE E MOTONIVELADORA A DISPOSICAO EOU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006269 | 30/11/2021 | 9577.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006272 | 30/11/2021 | 94.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTO PLACA OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 30/11/2021 | 4239.50 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 30/11/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 30/11/2021 | 71.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 30/11/2021 | 0.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 30/11/2021 | 14579.45 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 30/11/2021 | 11.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 30/11/2021 | 385.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002111-05.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006280 | 30/11/2021 | 163.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2021 | 5362.17 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001808-88.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MAYSA SANCLEIA VIUCENTE DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2021 | 951.71 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800628-62.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ALUCINALDA BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2021 | 10.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001808-88.2013.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MAYSA SANCLEIA VIUCENTE DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2021 | 22.37 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800235-48.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2021 | 16.52 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800636-39.2017.8.15.0261RPV MOVIDO POR JOAO SERAFIM LEOMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2021 | 2180.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800636-39.2017.8.15.0261 RPV MOVIDO POR JOAO SERAFIM LEOMOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 30/11/2021 | 350.00 | 00006723134486 | ALDO PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 30/11/2021 | 350.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/11/2021 | 350.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 30/11/2021 | 350.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 30/11/2021 | 350.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 30/11/2021 | 350.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 30/11/2021 | 350.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 30/11/2021 | 350.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 30/11/2021 | 350.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO SERVIDOR DURANTE A CAMPANHA NACIONAL ANTI-RABICA 2021 REALIZADA NOS DIAS 09 10 16 17 23 E 24 SABADOS E DOMINGOS DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA DE CRIANCAS E ADOLESCEENTES MENORES DE 15 ANOS RREALIZADA DE 1 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 COM DIA D EM 16 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/11/2021 | 300.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA DE CRIANCAS E ADOLESCEENTES MENORES DE 15 ANOS RREALIZADA DE 1 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 COM DIA D EM 16 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA DE CRIANCAS E ADOLESCEENTES MENORES DE 15 ANOS RREALIZADA DE 1 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 COM DIA D EM 16 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 30/11/2021 | 300.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SERVIDORA DURANTE A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO PARA ATUALIZACAO DE CADERNETA DE VACINA DE CRIANCAS E ADOLESCEENTES MENORES DE 15 ANOS RREALIZADA DE 1 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 COM DIA D EM 16 DE OUTUBRO NO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006253 | 30/11/2021 | 247.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 E QFU 8834 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006254 | 30/11/2021 | 447.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSL 0187 E QSI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006260 | 30/11/2021 | 227.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 01 DE 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006261 | 30/11/2021 | 319.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006263 | 30/11/2021 | 753.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ 3571 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006266 | 30/11/2021 | 4358.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006267 | 30/11/2021 | 4525.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006277 | 30/11/2021 | 277.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006278 | 30/11/2021 | 563.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006279 | 30/11/2021 | 6077.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 E QSH 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006281 | 30/11/2021 | 575.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006284 | 30/11/2021 | 968.11 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006286 | 30/11/2021 | 7601.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006288 | 30/11/2021 | 1516.10 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006289 | 30/11/2021 | 1283.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006290 | 30/11/2021 | 1435.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006291 | 30/11/2021 | 1508.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006292 | 30/11/2021 | 1490.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006293 | 30/11/2021 | 228.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006259 | 30/11/2021 | 334.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006262 | 30/11/2021 | 184.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006264 | 30/11/2021 | 338.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006276 | 30/11/2021 | 812.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006282 | 30/11/2021 | 1075.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006285 | 30/11/2021 | 521.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006287 | 30/11/2021 | 1653.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2021 | 650.00 | 00009554324480 | FRANCISCO AUGUSTO GONÇALVES LEITE GOMES PASSOS | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO INSCRICAO NA FEIRA NACIONAL DO CAMARAO FENACAM XVII DO SENHOR FRANCISCO AUGUSTO LEITE GOMES PASSOS POR SE TRATAR DE PESSOA SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0006258 | 30/11/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO IANCIO LIBERALNO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006283 | 30/11/2021 | 1313.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 03 A 15 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 01/12/2021 | 10575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 01/12/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 01/12/2021 | 1008.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 01/12/2021 | 3307.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/12/2021 | 9575.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 01/12/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 01/12/2021 | 2106.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 01/12/2021 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 01/12/2021 | 21175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 01/12/2021 | 108018.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 01/12/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/12/2021 | 59300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 01/12/2021 | 29325.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 01/12/2021 | 15581.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 01/12/2021 | 26414.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 01/12/2021 | 22750.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 01/12/2021 | 73500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 01/12/2021 | 31639.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 01/12/2021 | 38960.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 01/12/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 01/12/2021 | 23000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 01/12/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/12/2021 | 1400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 01/12/2021 | 330.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM OS EXAMES USG TRANSVAGINAL E USG DO ABDOME TOTAL DA PACIENTE LUZIA CANDIDA NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 01/12/2021 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM GINECOLOGIA DA PACIENTE DMARLENE FERNANDES DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 01/12/2021 | 4658.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 01/12/2021 | 24072.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 01/12/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 01/12/2021 | 13046.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 01/12/2021 | 6451.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 01/12/2021 | 3427.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 01/12/2021 | 5811.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/12/2021 | 5005.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 01/12/2021 | 16657.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 01/12/2021 | 6960.61 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 01/12/2021 | 8571.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 01/12/2021 | 379.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 01/12/2021 | 5313.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 01/12/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 01/12/2021 | 4000.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE BUFFET POR OCASIAO DE SOLENIDADE SEDIADA NESTE MUNICIPIO DE PREMIACAOHONRARIA OFERECIDA PELO EXERCITO BRASILEIRO AO PREFEITO MUNIICPIAL DE PIANCO E COORDENADOR DA JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO E OUTROS PREFEITOS DOVALE DO PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 01/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 01/12/2021 | 2759.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/12/2021 | 3317.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6793543 - PREGAO ELETRONICO 0412021 - PATRULHA MECANIZADA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 01/12/2021 | 250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA - FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 01/12/2021 | 2556.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/12/2021 | 15.90 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001492-46.2011.8.15.0261 RPV MOVIDO POR LUCIANE PEREIRA CONRADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 01/12/2021 | 55.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 01/12/2021 | 2767.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000689-58.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIAO FARIAS DA SILVA JUNIOR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 01/12/2021 | 7260.87 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0002114-57.2013.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR ARKELINE MAYARA ANTAS LIMA DEAZEVEDO E OUTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 01/12/2021 | 3234.62 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001331-31.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR MARCIANA DE CASSIA PEREIRA MARCAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 01/12/2021 | 7747.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0800293-43.2017.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR FRANCIVALDO BEZERRA DE SOUZA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 01/12/2021 | 5384.60 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000712-04.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 01/12/2021 | 705.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801103-47.2019.8.15.0261 RPV MOVIDO POR DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 01/12/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 01/12/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 01/12/2021 | 968.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 01/12/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 01/12/2021 | 1100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 01/12/2021 | 5866.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 01/12/2021 | 1050.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE PARTICIPARA DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NO HOTEL ARAM BEACH E CONVENTION. LOCALIZADO NA AVENIDA N S DOS NAVEGANTES TAMBAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 01/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 01/12/2021 | 1290.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 01/12/2021 | 2450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 01/12/2021 | 1741.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 01/12/2021 | 922.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO ASFASTICA REFERENTE AOS CONVENIOS 1040.283-25 E 1061.276-44. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 01/12/2021 | 86827.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 01/12/2021 | 5081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS PROFESSORAS RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 01/12/2021 | 3018.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 01/12/2021 | 369463.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO 13° SALARIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 01/12/2021 | 20884.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/12/2021 | 81280.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA LEITE DE SOUZA MENINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/12/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE CICERO LEITE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422021 | 0006381 | 03/12/2021 | 15000.00 | 40728857000147 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MEDICO DR ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO NO HOSPITAL DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0006382 | 03/12/2021 | 12916.15 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 11ONZE HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTURO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0006383 | 03/12/2021 | 10499.76 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 08 OITO PLANTOES SEMANAIS E 02 DOIS PLANTOES DE FINAL DE SEMANA PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 03/12/2021 | 300.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 03/12/2021 | 300.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 03/12/2021 | 300.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 03/12/2021 | 500.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 03/12/2021 | 500.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 03/12/2021 | 500.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A SERVIDORA PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 03/12/2021 | 500.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A SERVIDORA PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 03/12/2021 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007037237400 | ANTONIO DE PADUA FLORENCIO XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 03/12/2021 | 300.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 03/12/2021 | 300.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 03/12/2021 | 300.00 | 00045212083800 | HOZANA CRISTINE SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 03/12/2021 | 300.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 03/12/2021 | 300.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 03/12/2021 | 300.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 03/12/2021 | 300.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 03/12/2021 | 300.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 03/12/2021 | 300.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 03/12/2021 | 300.00 | 00004682739484 | FRANCELEUDA EMIDIO BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 03/12/2021 | 300.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/12/2021 | 300.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/12/2021 | 300.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 03/12/2021 | 300.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 03/12/2021 | 300.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 03/12/2021 | 300.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 03/12/2021 | 300.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 03/12/2021 | 300.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 03/12/2021 | 300.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 03/12/2021 | 300.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 03/12/2021 | 300.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 03/12/2021 | 300.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 03/12/2021 | 300.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 03/12/2021 | 300.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 03/12/2021 | 300.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 03/12/2021 | 300.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 03/12/2021 | 300.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 03/12/2021 | 300.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 03/12/2021 | 300.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/12/2021 | 300.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 03/12/2021 | 300.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 03/12/2021 | 300.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 03/12/2021 | 300.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 03/12/2021 | 300.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 03/12/2021 | 300.00 | 00009225421478 | VALDERI TERTO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 03/12/2021 | 500.00 | 00007608172436 | DENNIS CAMARGO SOARES RIBEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 03/12/2021 | 500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 03/12/2021 | 500.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 03/12/2021 | 500.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 03/12/2021 | 500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 03/12/2021 | 500.00 | 00009829236439 | ALEXANDRE IZIDRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 03/12/2021 | 800.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/12/2021 | 300.00 | 00037405802400 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/12/2021 | 300.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/12/2021 | 300.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/12/2021 | 300.00 | 00071538771420 | VALDIR ALVES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/12/2021 | 300.00 | 00011866693492 | MARIA FRANCYHERAL MIGUEL DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/12/2021 | 300.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/12/2021 | 300.00 | 00011318575427 | ALDIMARA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 03/12/2021 | 300.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 03/12/2021 | 300.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 03/12/2021 | 300.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 03/12/2021 | 500.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0006492 | 03/12/2021 | 14999.76 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS E 04QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU - 192 E 07 SETE PLANTOES DSNS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0006493 | 03/12/2021 | 12666.61 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS MAIS 05 CINCO HORAS EXTRAS E 05 CINCO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0006494 | 03/12/2021 | 19479.10 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES SEMANAIS E 07 SETE PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 07 SETE PLANTOES SEMANAIS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0006495 | 03/12/2021 | 6083.09 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES SEMANAIS MAIS 01 UMA HORA EXTRA DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006496 | 03/12/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DFNF DA DRA HELGA LARISSA DE LIMA BARBOSA TIBURTINO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0006497 | 03/12/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DE FINAL DE SEMANA DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412021 | 0006498 | 03/12/2021 | 15000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS PELA DRA MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412021 | 0006499 | 03/12/2021 | 15000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO PRESTADOS PELA DRA MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAULO MONTENEGRO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0006500 | 03/12/2021 | 3500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0006501 | 03/12/2021 | 3300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182021 | 0006502 | 03/12/2021 | 7000.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM 100 CEM CONSULTAS EM MASTOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0006503 | 03/12/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0006504 | 03/12/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0006505 | 03/12/2021 | 21583.01 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS MAIS 01UMA HORA EXTRA E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ROSIVAN MAIA ALVES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVOAO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0006506 | 03/12/2021 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF DO DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0006507 | 03/12/2021 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0006508 | 03/12/2021 | 13895.63 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 09 ONZE PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0006509 | 03/12/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252021 | 0006510 | 03/12/2021 | 2490.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS EM NEUROLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0006511 | 03/12/2021 | 8000.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTAS EM GINECOLOGIAOBSTETRICIA PELA DRA ANNE LARISSA DAVID LEMOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312021 | 0006512 | 03/12/2021 | 15000.00 | 38476955000192 | GUILHERME ESCARIAO DE MORAIS NOBREGA (ESCARIÃO ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VIII SITIO GENIPAPEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000322021 | 0006513 | 03/12/2021 | 15000.00 | 39358440000150 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0006514 | 03/12/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0006515 | 03/12/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000422021 | 0006516 | 03/12/2021 | 15000.00 | 40728857000147 | ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DO MEDICO DR ANTONIO RICARDO CAVALCANTI FILHO NO HOSPITAL DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006517 | 03/12/2021 | 24417.50 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006518 | 03/12/2021 | 10340.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 03/12/2021 | 2500.00 | 00083759816304 | DANIEL RODRIGUES MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DANIEL RODRIGUES MARTINS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O ARTIGO 3 DA LEI MUNICIPAL N 12312016 DE 20 DE ABRIL DE 2016 AOS MEDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL N 1.369MAS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 03/12/2021 | 300.00 | 00012691510450 | CHRYSTTOFFER HALLYSSON RAIMUNDO ANGELO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006456 | 03/12/2021 | 5496.10 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRAANSPORTE DE MRENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006457 | 03/12/2021 | 6126.80 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRAANSPORTE DE MRENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006458 | 03/12/2021 | 8018.90 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRAANSPORTE DE MRENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006459 | 03/12/2021 | 4820.35 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRAANSPORTE DE MRENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006460 | 03/12/2021 | 8379.30 | 00010750535440 | DOUGLAS SILVA MESQUITA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRAANSPORTE DE MRENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006461 | 03/12/2021 | 5946.60 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRAANSPORTE DE MRENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006462 | 03/12/2021 | 6142.70 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006463 | 03/12/2021 | 6847.60 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006464 | 03/12/2021 | 9365.10 | 00010750535440 | DOUGLAS SILVA MESQUITA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006465 | 03/12/2021 | 6646.20 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0006466 | 03/12/2021 | 8962.30 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0006467 | 03/12/2021 | 5387.45 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARAATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE MERENDA ENTREGUE DIARIAMENTE NAS RESIDENCIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNCIONANDO NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006468 | 03/12/2021 | 24733.50 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODADLIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006469 | 03/12/2021 | 15070.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODADLIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006470 | 03/12/2021 | 43880.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006471 | 03/12/2021 | 10970.20 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS EJA - EDUCACAOD E JOVENS E ADULTOS DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006472 | 03/12/2021 | 12412.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006473 | 03/12/2021 | 3103.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS EJA - EDUCACAOD E JOVENS E ADULTOS DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006474 | 03/12/2021 | 4875.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006475 | 03/12/2021 | 52195.34 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006476 | 03/12/2021 | 13048.84 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS EJA - EDUCACAOD E JOVENS E ADULTOS DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006480 | 03/12/2021 | 3441.20 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006482 | 03/12/2021 | 860.30 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS EJA - EDUCACAOD E JOVENS E ADULTOS DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006488 | 03/12/2021 | 35185.80 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODADLIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006491 | 03/12/2021 | 13700.75 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODADLIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPALDE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006519 | 03/12/2021 | 6929.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006520 | 03/12/2021 | 3017.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 06/12/2021 | 2100.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ALUMINIO PARA EVENTOS NA PRACA SALVIANO LEITE BEM COMO OUTROS LOCAIS NO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 06/12/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 06/12/2021 | 124.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO PACIENTE ROSINEIDE SOARES DOS SANTOS JERONIMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 06/12/2021 | 540.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO PACIENTE VANEILTON JERONIMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 06/12/2021 | 540.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENCAO DO SISTEMA DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 06/12/2021 | 900.00 | 16756087000161 | EC - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NO PACIENTE FRANCINEIDE JOSE DE SOUZA LIMA DO MUNICIOPIO DE PIANCOPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 06/12/2021 | 13866.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 06/12/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 06/12/2021 | 2804.15 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANGUEIRA DE LED E CONCETORRES PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA SALVIANO LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/12/2021 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM NESTE DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2021 A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DA SECRETARIA EXECUTIVA DRA RENATA VALERIA NOBREGASOBRE A REGULACAO DO HOSPITAL REGIONAL WENCESLAU LOPES E ASSINATURA DE RENOVACAO DO PROTOCOLO DE COOPERACAO ENTRE ENTES PUBLICOS - PCEP ENTRE A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006568 | 07/12/2021 | 3982.37 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006569 | 07/12/2021 | 4283.28 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006534 | 07/12/2021 | 8158.82 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006535 | 07/12/2021 | 21890.38 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006536 | 07/12/2021 | 30721.26 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006537 | 07/12/2021 | 8700.90 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006538 | 07/12/2021 | 7325.36 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006539 | 07/12/2021 | 20345.66 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006540 | 07/12/2021 | 7884.66 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006541 | 07/12/2021 | 30168.52 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006543 | 07/12/2021 | 7345.75 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006544 | 07/12/2021 | 8639.42 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006550 | 07/12/2021 | 4454.78 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006552 | 07/12/2021 | 8202.78 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006554 | 07/12/2021 | 7436.18 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SERVICOS DE ATENDIMEMTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006557 | 07/12/2021 | 3599.73 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006559 | 07/12/2021 | 9762.52 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEMTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006561 | 07/12/2021 | 8590.88 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/12/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA RETORNO DE ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO LOPES INTERNADO NO HOSPITAL MARIA LUCINDATRANSFERIDO VIA REDE HOSPITALAR. DA CIDADE DE RECIFE-PE A PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/12/2021 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE ARTHUR GUSTAVO CASSIANO E ACOMPANHANTE EM RETORNO DE RECIFE-PE A PIANCOPB CIDADE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021 O QUAL HAVIA IDO PARA AVALIACAO OFTALMOLOGICA PARA CIRURGIA DE GLAUCOMA NA FUNDACAO ALTINO VENTURA REFERENCIA NESSE TRATAMENTO. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRATAMENTO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/12/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE PAULO VITOR INOCENCIO DA SILVA E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA UMA REAVALIACAO COM MEDICO CIRURGIAO ORTOPEDISTAOBJETIVANDO A REALIZACAO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL RARUS. SENDO O PACIENTE PORTADOR DE PROBLEMAS DE ARTOFRIA DA COLUNA. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE DA CITADA REDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/12/2021 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM ORTOPEDISTA DA PACIENTE JOSENILDA BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0006573 | 07/12/2021 | 16450.00 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE MONTAGEM DE UMA SUBESTACAO AREA DE 1125KVA E INSTALACAO DE UMA SALA PARA O FUNCIONAMENTO DE UM TOMOGRAFO AQUILION LIGHTMING 16NAC NA POLICLINICA MUNICIPIO D EPIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/12/2021 | 379.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6529 COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS DO PACIENTE VANEILTON JERONIMO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006542 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006545 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006548 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006549 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006551 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006553 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006555 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006556 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006558 | 07/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0006575 | 07/12/2021 | 4130.00 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA MARTINS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DA CIDADE DE PIANCO-PB. REFERENTE A SETEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006560 | 07/12/2021 | 3900.00 | 23702667000131 | W2K PUBLICIDADE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO E PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE PIANCO-PB NAS REDES SOCIAIS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0006562 | 07/12/2021 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006546 | 07/12/2021 | 13026.25 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0006547 | 07/12/2021 | 20205.81 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006570 | 07/12/2021 | 7676.53 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0006571 | 07/12/2021 | 7865.03 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DOMESTICO E PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/12/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL PREM CODIGO DA RECEITA 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/12/2021 | 6812.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0801233-88.2019.4.05.8202 PRECATORIO MOVIDO POR AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/12/2021 | 954.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000818-63.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 08/12/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 08/12/2021 | 9450.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO PARA INSTALACAO DE UM POCO ARTESIANO NAS PROXIMIDADES DA CAPELA SAO SEBASTIAO NA COMUNIDADE GRAVATA DESTE MUNICPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 08/12/2021 | 1430.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CONECTORES CABO CFTV CAMERAS VHD E HD DIGITAL DESTINADOS A SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 08/12/2021 | 11614.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES INTERNACAO UTI E HEMODIALISE PRESTADOS AO PACIENTE ANGELO LEITE FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 08/12/2021 | 6395.80 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PISCA LED DR E PISCA CASCATA FIXA LED DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA NA PRACA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006589 | 09/12/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006590 | 09/12/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 09/12/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 09/12/2021 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 09/12/2021 | 1971.11 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 09/12/2021 | 3960.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 09/12/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 09/12/2021 | 1640.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS PELO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESEMPENHO REQUISITADO PELO MINISTERIODA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006587 | 09/12/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006588 | 09/12/2021 | 3162.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 34 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MARCO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 09/12/2021 | 202.80 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/12/2021 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/12/2021 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 09/12/2021 | 2735.24 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006597 | 09/12/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006598 | 09/12/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006599 | 09/12/2021 | 1847.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006600 | 09/12/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCT 7I50 A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO MOURA E PAULO MONTENEGRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/12/2021 | 3000.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAÚJO AMORIM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA PROCEDIMENTO E ENVIO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA COMPLEXIDADE CNES SIA SUS AIHS FPO BPA I E BPA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/12/2021 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSO NA UNIDADE DE PRONTOA ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006603 | 09/12/2021 | 1488.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006604 | 09/12/2021 | 7254.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 78 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006605 | 09/12/2021 | 4743.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 51 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006606 | 09/12/2021 | 3720.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 40 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006607 | 09/12/2021 | 3441.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 37 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006608 | 09/12/2021 | 3534.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 38 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006609 | 09/12/2021 | 3255.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 35 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006610 | 09/12/2021 | 5208.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 56 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 09/12/2021 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 09/12/2021 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 09/12/2021 | 202.80 | 00004465231431 | GLAUCIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 09/12/2021 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 09/12/2021 | 202.80 | 00000120745437 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 09/12/2021 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 09/12/2021 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.PIANCO.PB.GOV.BR DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 09/12/2021 | 8208.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0006617 | 09/12/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0006595 | 09/12/2021 | 21613.12 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 7 SETIMO BOLETIM DE MEDICAO E MEDICAO FINAL DA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1008218-672013 790070 - PAVIMENTACAOMDRPLANEJAMENTO URBANO. | 00052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0006631 | 10/12/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006667 | 10/12/2021 | 646.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006683 | 10/12/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006688 | 10/12/2021 | 553.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS CACAMBA PAC OGE 0837CAMINHAO PIPA PAC OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006698 | 10/12/2021 | 1835.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS PLACAS CACAMBA PAC OGE 0837CAMINHAO PIPA PAC OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006704 | 10/12/2021 | 4600.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006705 | 10/12/2021 | 4600.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006747 | 10/12/2021 | 583.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0006789 | 10/12/2021 | 4890.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ILUMINACAO CONSERTO DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO. DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/12/2021 | 11154.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006634 | 10/12/2021 | 2500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA E ORNAMENTACAO COM FLORES NATURAIS PARA O SEPULTAMENTO DE GERALDA TEODOZIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006638 | 10/12/2021 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DDE NATIMORTO OBITO 07073001552020500001028000005897 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006640 | 10/12/2021 | 750.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS TRASLADO - JUAZEIRO DO NORTE-CE A PIANCO-PB PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR DAMIAO VIRGULINO PATRICIO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322020 | 0006641 | 10/12/2021 | 1000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DDE NATIMORTO OBITO 07073001552020500001028000005978 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006684 | 10/12/2021 | 1773.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006685 | 10/12/2021 | 644.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GABINETE CFONTE E MONITOR LCED 18.5 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006690 | 10/12/2021 | 647.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES GRAXA OLEO ADITIVO E FILTROS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006694 | 10/12/2021 | 4256.67 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/12/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006743 | 10/12/2021 | 67.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006687 | 10/12/2021 | 2593.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS TRATOR JOHN DEERE CACAMBA QSK 8G06 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006689 | 10/12/2021 | 2887.65 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES GRAXA OLEO ADITIVO E FILTROS DESTINADOS TRATOR JOHN DEERE CACAMBA QSK 8G06 E DEMAIS MAQUINAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006700 | 10/12/2021 | 1656.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES GRAXA OLEO ADITIVO E FILTROS DESTINADOS A VEICULOS E MAQUINA PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006701 | 10/12/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGS 3C04 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006703 | 10/12/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGS 3C04 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006746 | 10/12/2021 | 975.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/12/2021 | 31663.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/12/2021 | 20884.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006635 | 10/12/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0006636 | 10/12/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006662 | 10/12/2021 | 18125.30 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODALIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006668 | 10/12/2021 | 2921.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A PREPARACAO DE KITS DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE CENICIA MARIA DEVIDO AO ATUAL CENARIO DE REALIZACAO DAS AULAS NA MODADLIDADE ENSINO REMOTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MEDIANTE A PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006686 | 10/12/2021 | 4419.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006696 | 10/12/2021 | 512.25 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE OLEO FLUIDO DE FREIO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVBEL DESTINADOS A VEICULOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006707 | 10/12/2021 | 6887.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006712 | 10/12/2021 | 20598.80 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO ONIBUS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSIINO SUPER IOR E TECNICO DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOSPB NO PERIODO DE 0110 A 31102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006713 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006717 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006720 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006726 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006735 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006745 | 10/12/2021 | 72.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/12/2021 | 266.50 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292021 | 0006750 | 10/12/2021 | 2600.00 | 00002547696401 | ANTONIO EUGENIO LEITE FERREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR DA COSTA FILHO N 51 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006752 | 10/12/2021 | 138176.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE CESTAS BASICA N° 2 DESTINADAS A DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006753 | 10/12/2021 | 14424.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006755 | 10/12/2021 | 5515.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0006757 | 10/12/2021 | 8555.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006759 | 10/12/2021 | 4329.21 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPARO DA ESCOLA PEDRO RODRIGUES DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006760 | 10/12/2021 | 10463.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPARO DO COLEGIO LUCIANO FREIRE DE FARIAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0006763 | 10/12/2021 | 7999.80 | 33419269000166 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE | VALOR PARA A ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTES DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO PARA A CIDADE DE PATOS TURNO MANHA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006764 | 10/12/2021 | 366.24 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006766 | 10/12/2021 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006767 | 10/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA LOURDES DANTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006769 | 10/12/2021 | 366.24 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA LOURDES PAULINO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006772 | 10/12/2021 | 6538.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO JUNO A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006774 | 10/12/2021 | 15014.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE ESTABILIZADOR E NO BREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADEA DA MANUENCAO DO ENSINO JUNTTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/12/2021 | 1250.00 | 00003579762400 | CLEBER RODRIGO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO EM GERAL E PINTURA REALIZADOS NA EMEIF PEDRO INOCENCIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO POCINHOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/12/2021 | 630.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE PORTAS NA ESCOLA EMEIF OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/12/2021 | 630.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE PORTAS NA ESCOLA EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/12/2021 | 630.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE PORTAS NA ESCOLA EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/12/2021 | 630.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE PORTAS NA ESCOLA DE 1° GRAU LUCIANO FREIRE FARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/12/2021 | 630.00 | 00076848426415 | JOSÉ GIVANILDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MONTAGEM DE PORTAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/12/2021 | 3025.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/12/2021 | 625.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA CRECHE CENICIA MARIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/12/2021 | 445.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO BIBLIOTECA E DEMAIS ORGAOS DA EDUCACAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006790 | 10/12/2021 | 9651.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MOS 8788 E GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0006791 | 10/12/2021 | 3500.00 | 40118607000195 | ARTHUR AZEVEDO LEITE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006793 | 10/12/2021 | 1859.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 10/12/2021 | 1892.27 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB COR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 10/12/2021 | 470.99 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL RFB-PREV-OB DEV . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0006628 | 10/12/2021 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE PIANCO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006629 | 10/12/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0006630 | 10/12/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0006637 | 10/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172021 | 0006639 | 10/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006679 | 10/12/2021 | 785.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006680 | 10/12/2021 | 2098.47 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006681 | 10/12/2021 | 336.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA HDMI E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006691 | 10/12/2021 | 3930.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006692 | 10/12/2021 | 1817.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADOS A MOTOCICLETA DE PLACA OGA 0399 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006693 | 10/12/2021 | 1538.74 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0006702 | 10/12/2021 | 2700.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0006706 | 10/12/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/12/2021 | 118.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N° 0802649-69.2021.815.0261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006729 | 10/12/2021 | 886.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA E DE TONERS DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006744 | 10/12/2021 | 149.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/12/2021 | 9342.36 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 10/12/2021 | 81626.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 10/12/2021 | 882.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006632 | 10/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006633 | 10/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006710 | 10/12/2021 | 4429.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/12/2021 | 41552.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTPO DE DESPESA COM PRECATORIO - EC 622009 - PROCESSO 2778874. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/12/2021 | 1123.36 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006709 | 10/12/2021 | 1221.24 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006714 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE JULHO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006718 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE AGOSTO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006721 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/12/2021 | 484.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 5479 RELATIVO A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006730 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006737 | 10/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/12/2021 | 25.05 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2368 A DISPOSICAO DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/12/2021 | 930.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/12/2021 | 4695.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/12/2021 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA QSA 3084 DO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/12/2021 | 1269.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA PLACA QSA 3084 DO SERVICOS DE ATENDDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006661 | 10/12/2021 | 627.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006663 | 10/12/2021 | 1417.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006664 | 10/12/2021 | 1417.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006665 | 10/12/2021 | 1441.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006666 | 10/12/2021 | 1317.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006669 | 10/12/2021 | 310.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006670 | 10/12/2021 | 2934.11 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL COVID-19 DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006671 | 10/12/2021 | 2990.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006672 | 10/12/2021 | 2146.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006673 | 10/12/2021 | 2331.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006674 | 10/12/2021 | 6935.96 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006675 | 10/12/2021 | 3653.64 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006676 | 10/12/2021 | 4455.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0006677 | 10/12/2021 | 1081.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAPTURA HDMI GABINETE CFONTE E ROTEADOR DESTINADO A PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006731 | 10/12/2021 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006733 | 10/12/2021 | 691.35 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0006734 | 10/12/2021 | 176.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006736 | 10/12/2021 | 1775.70 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVICOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006738 | 10/12/2021 | 1628.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A MOTOCILETA PLACA OGA 0729 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006739 | 10/12/2021 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS AD III DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006740 | 10/12/2021 | 538.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIAS E DEMAIS VEICULOS DE PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006741 | 10/12/2021 | 898.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006742 | 10/12/2021 | 439.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006748 | 10/12/2021 | 1878.75 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS A VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006751 | 10/12/2021 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006756 | 10/12/2021 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006762 | 10/12/2021 | 336.75 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A CAPS AD III DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006765 | 10/12/2021 | 224.50 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006768 | 10/12/2021 | 449.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006770 | 10/12/2021 | 449.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006771 | 10/12/2021 | 134.70 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO HOSPITAL COVID19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0006773 | 10/12/2021 | 336.75 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0006775 | 10/12/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006777 | 10/12/2021 | 761.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006779 | 10/12/2021 | 145.92 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006780 | 10/12/2021 | 1869.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO AOS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/12/2021 | 32.00 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-12026 DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/12/2021 | 709.31 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/12/2021 | 3001.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS AD CAPS TM ANTENA DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/12/2021 | 944.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CAPS I RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/12/2021 | 2106.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006643 | 10/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE MARIA AUXILIADORA MAMDE MARIZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/12/2021 | 759.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO 13 SALARIO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006645 | 10/12/2021 | 950.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS TRASLADO - CAMPINA GRANDE-PB A PIANCO-PB PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA AULIXIADORA MAMEDE MARIZ DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006646 | 10/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE THIAGO ALVES DIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006647 | 10/12/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS EMBALSAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA THIAGO ALVES DIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006648 | 10/12/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS EMBALSAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR JOAO BOSCO MIGUEL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006649 | 10/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTHONY WELLINGTON LACERDA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006650 | 10/12/2021 | 1600.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS TRASLADO DE RECIFE-PE A PIANCO-PB PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTHONY WELLINGTON LACERDA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006651 | 10/12/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS EMBALSAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTHONY WELLINGTON LACERDA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006652 | 10/12/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS EMBALSAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA FABIANA AURELIANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006653 | 10/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHORA FABIANA AURELIANO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006654 | 10/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DO SENHOR DANIEL VALE DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006655 | 10/12/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS EMBALSAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHOR DANIEL VALE DE SOUZAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006656 | 10/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA BARBOZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0006657 | 10/12/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS EMBALSAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA BARBOZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006660 | 10/12/2021 | 651.80 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006695 | 10/12/2021 | 4959.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006697 | 10/12/2021 | 1378.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006699 | 10/12/2021 | 1022.59 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0006711 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PSEMC-PAEFICRIANCAADOLESCENTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006727 | 10/12/2021 | 4989.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0006754 | 10/12/2021 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006758 | 10/12/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0006761 | 10/12/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0006787 | 10/12/2021 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/12/2021 | 233.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CRAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006678 | 10/12/2021 | 2699.14 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006682 | 10/12/2021 | 3129.05 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006716 | 10/12/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE JULHO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006719 | 10/12/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006722 | 10/12/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006723 | 10/12/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006732 | 10/12/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/12/2021 | 11580.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/12/2021 | 7542.27 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0001749-66.2014.8.15.0261 PRECATORIO MOVIDO POR AUREA SANCHO DE CARVALHO E OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 14/12/2021 | 2320.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000818-63.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 14/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0006816 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 14/12/2021 | 59.78 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGARGOS DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N° 0801269-45.2020.815.0261 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 14/12/2021 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006829 | 14/12/2021 | 4313.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006835 | 14/12/2021 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 0PNEUS 7.50-16 DESTINADOS A GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 14/12/2021 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ANTIGA SEDE DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0006815 | 14/12/2021 | 750.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BAIRRO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382018 | 0006823 | 14/12/2021 | 2550.00 | 00014205122420 | RENE XAVIER DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 14/12/2021 | 1290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006831 | 14/12/2021 | 24156.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO CORRETIVA REPAROS E ADEQUACAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA CASA DA CIDADANIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006836 | 14/12/2021 | 9000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08 OITO PNEUS 275 80R22.5 DESTINADOS AO VEIUCLO CAMINHAO INTERNACIONAL PLACA OGE 0837 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 14/12/2021 | 716.53 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 14/12/2021 | 277.49 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 14/12/2021 | 848.81 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 14/12/2021 | 304.25 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-2100 PERTENCENTE A AUDITORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 14/12/2021 | 1590.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PAA ATENDER AD ESPESA COM A AQUISICAO DE 01UM TELEFONE CELULAR DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006817 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I - GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0006818 | 14/12/2021 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM - JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006822 | 14/12/2021 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB A DISPOSICAO DA COCAV-AUDITORIA. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0006825 | 14/12/2021 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000042021 | 0006826 | 14/12/2021 | 400.00 | 00049709577468 | ADAILTON ABILIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO - ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF VIII DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006830 | 14/12/2021 | 2478.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS REPAROS NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006833 | 14/12/2021 | 4338.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA UNIDADE DE PRONTO DE ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 14/12/2021 | 720.88 | 76535764001972 | OI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TEFEFONICA N 3452-1900 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412021 | 0006820 | 14/12/2021 | 1500.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA A DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVELLOCALIZADO NA RUA GOV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0006813 | 14/12/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 8 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 14/12/2021 | 1290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 14/12/2021 | 1290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 14/12/2021 | 1290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 14/12/2021 | 1290.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UM TELEFONE CELULAR DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0006870 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES LEITE SN BAIRRO OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 15/12/2021 | 150.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO 01 UMA DE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA DILIGENCIAR SITUACOES DE INTERESSE DO MUNICPIO DE PIANCO JUNTO A ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME H. FORMIGA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 15/12/2021 | 355.75 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 15/12/2021 | 3000.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE LEI DECRETOS PORTARIAS EDITAIS E AVALIACAO DOS PROJETOS INSCRITOS NA LEI ALDIR BLANC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Promocao de Eventos Sociais Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006884 | 15/12/2021 | 6395.23 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE DECORACAO NATALINA COMO FORMA DE EMBELEZAR RUAS AVENIDAS E PRACAS DURANTE O PERIODO NATALINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006838 | 15/12/2021 | 3792.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 22575R 16C DESTINADO A AMBULANCIA PLACA OGD 7711 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0006839 | 15/12/2021 | 3792.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI (AUTO CENTER PIT STOP) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 22575R 16C DESTINADO A AMBULANCIA PLACA OFZ 3571 PERTENCENTE AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 15/12/2021 | 500.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CADASTRO INFORMATIZADO EM COMPUTADORES PARA A RECEPCAO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006843 | 15/12/2021 | 7150.57 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA QSA 3084 PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006844 | 15/12/2021 | 6318.36 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA OGD 7741 PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006850 | 15/12/2021 | 3645.62 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPARO DO CAPS TM DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 15/12/2021 | 1040.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CURATIVOS BIOLOGICOS NO PACIENTE EDVANIO CABRAL DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/12/2021 | 150.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 15/12/2021 | 150.00 | 00023727233400 | JOAQUIM DOS SANTOS NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DO HOSPITAL COVID19 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 15/12/2021 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE JOSELITA LOPES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/12/2021 | 455.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENDOSCOPIA MAIS TESTE UREASE E CONSULTA GASTROENTEROLOGIA NA PACIENTE REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 15/12/2021 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 15/12/2021 | 331.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006861 | 15/12/2021 | 359.64 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006862 | 15/12/2021 | 2667.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006863 | 15/12/2021 | 230.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 15/12/2021 | 220.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA MUNICIPAL DE CONCIENTIZACAO DO CANCER DO COLO DO UTERO CONVOCANDO AS MULHERES PARA A REALIZACAO DE EXAMES PREVENTIVOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 15/12/2021 | 520.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 15/12/2021 | 640.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS NA INSTALACAO DE CABEAMENTO DE REDE PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO NA UPA PORTE REGIONAL DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006867 | 15/12/2021 | 45280.40 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006868 | 15/12/2021 | 45240.60 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 15/12/2021 | 3945.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006871 | 15/12/2021 | 81.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006873 | 15/12/2021 | 625.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOBINAS PESTER-PAPEL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006877 | 15/12/2021 | 1290.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6776 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006878 | 15/12/2021 | 1146.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6876 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006879 | 15/12/2021 | 930.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006880 | 15/12/2021 | 1349.40 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFD 2177 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006881 | 15/12/2021 | 1290.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6726 PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA ATENCAO PIRMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006882 | 15/12/2021 | 257.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006883 | 15/12/2021 | 40.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006840 | 15/12/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006847 | 15/12/2021 | 1842.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPARO DA GARAGEM DPO SETOR DE TRANSPOPRTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006848 | 15/12/2021 | 1944.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA FIBRA 5000 LTS DESTINADA A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006849 | 15/12/2021 | 19137.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 15/12/2021 | 374.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 15/12/2021 | 395.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006875 | 15/12/2021 | 793.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO PLACA QFE 7646 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006845 | 15/12/2021 | 11278.26 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0006874 | 15/12/2021 | 2856.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI (AUTO POSTO B2) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEMDIARIA E CAFE DA MANHA DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 15/12/2021 | 394.00 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006876 | 15/12/2021 | 721.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTTINADOS A MOTO PLACA 0519 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 16/12/2021 | 954.63 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0000818-63.2014.8.15.0261 RPV MOVIDO POR PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006890 | 16/12/2021 | 35132.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006891 | 16/12/2021 | 30530.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006892 | 16/12/2021 | 34662.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS A UPA SAMU MELHOR EM CASA CAPS AD I E TM E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006893 | 16/12/2021 | 35186.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 16/12/2021 | 657.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A OUTUBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 16/12/2021 | 251.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO2021 DA CASA DA REQUERENTE NADJA KESSIA DA SILVA AMORIM POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 16/12/2021 | 80.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO2021 DA CASA DA REQUERENTE NADJA KESSIA DA SILVA AMORIM POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 16/12/2021 | 92.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2021 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE NADJA KESSIA DA SILVA AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 16/12/2021 | 94.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ENERGISA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 DA RESIDENCIA DA REQUERENTE NADJA KESSIA DA SILVA AMORIM. POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006897 | 17/12/2021 | 561.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006903 | 17/12/2021 | 204.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RCP 7E71 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO CRAS. NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006907 | 17/12/2021 | 4700.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006910 | 17/12/2021 | 815.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006913 | 17/12/2021 | 812.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006921 | 17/12/2021 | 2395.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006922 | 17/12/2021 | 865.34 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006928 | 17/12/2021 | 2785.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006908 | 17/12/2021 | 2926.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006929 | 17/12/2021 | 1940.33 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006896 | 17/12/2021 | 199.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCT 7150 A DISPOSICAO DOS PSF'S DO MUNICIPIO NO PERIODO ENTRE 01 E 02 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006899 | 17/12/2021 | 3930.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO NPW 7439 QUANDO EM TRANSITO NA CONDUCAO DE PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006900 | 17/12/2021 | 2383.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSF 2459 QSL 0I87 E QFI 2B12 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006904 | 17/12/2021 | 264.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006905 | 17/12/2021 | 6898.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS REK5F68 RCT 7I50 REK 9F82 REK 9F97 QSH 8707 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006906 | 17/12/2021 | 4067.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO NASFACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006909 | 17/12/2021 | 122.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006911 | 17/12/2021 | 2366.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU PAR 9910 OFZ 3571 E OGD 7711 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DESTE MUNICIPIO NA CONDUCAO DE PACIENTES NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006915 | 17/12/2021 | 5077.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006916 | 17/12/2021 | 4119.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006923 | 17/12/2021 | 907.18 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006924 | 17/12/2021 | 1038.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006925 | 17/12/2021 | 6822.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 QSM 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006927 | 17/12/2021 | 2185.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006930 | 17/12/2021 | 909.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006931 | 17/12/2021 | 10592.68 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 17/12/2021 | 335.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006912 | 17/12/2021 | 2062.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RSL 4I74 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006926 | 17/12/2021 | 397.93 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QFE 7236 E RSL 4174 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 17/12/2021 | 3461.93 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA E TRT | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 0802489-68.2019.8.15.0211 RPV MOVIDO POR PEDRO HUGO GILIS SOUSA DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006917 | 17/12/2021 | 541.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGA 0519 E NQH 8722 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006902 | 17/12/2021 | 1291.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006920 | 17/12/2021 | 446.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLU 6B88 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006919 | 17/12/2021 | 9704.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS E VEICULOS MAQUINAS PESADAS QFE 7576 QSK 8G06 RGS 3C04 TRATOR JEHN DEERE E MOTONIVELADORA A DISPOSICAO EOU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006898 | 17/12/2021 | 399.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006914 | 17/12/2021 | 2377.89 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0006901 | 17/12/2021 | 950.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 QUANDO EM TRANSITO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006918 | 17/12/2021 | 6955.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGF 8825 OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 RGS 3D24 E RGS 3D54 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 20/12/2021 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO DEPOSITO DE MERCADORIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 20/12/2021 | 184.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO PONTO MOTO TAXI E SEMAFORO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA REPROGRAMACAO DA OBRA DO NOVO MATADOURO PUBLICO - CR 1045.361-332017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006954 | 20/12/2021 | 3600.00 | 00009447544495 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENH PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E MANUSEIO DOS SISTEMAS SIMEC SIMOB E GEO OBRAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 20/12/2021 | 956.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DE POCOS EM COMUNIDADES RURAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0006951 | 20/12/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Estruturacao da Rede Municipal de Educacao do Ensino Basico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000502021 | 0006955 | 20/12/2021 | 47807.52 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 20/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6837298 - EXTRATO CONTRATO TP 0042021 - | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 20/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6837445 - 4 ADITIVO DE PAVIMENTACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006953 | 20/12/2021 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURADE PIANCO-PB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 20/12/2021 | 3599.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0006952 | 20/12/2021 | 5000.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0006933 | 20/12/2021 | 29616.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 20/12/2021 | 1604.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CENTRO DE COMBATE A COVID19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 20/12/2021 | 2742.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CEO POLICLINICA AUDITORIA E E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 20/12/2021 | 5457.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PSF E USF RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco da Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006938 | 20/12/2021 | 34090.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 20/12/2021 | 12101.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA AUDITORIA CEO UPA E E DEMAIS ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006940 | 20/12/2021 | 35525.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS CAPS AD I E TM E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 20/12/2021 | 1503.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO NASF PSF E POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006943 | 20/12/2021 | 35464.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS CAPS AD I E TM E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006945 | 20/12/2021 | 34758.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMU 192 UPA 24HS CAPS AD I E TM E MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006947 | 20/12/2021 | 34328.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0006950 | 20/12/2021 | 35241.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 20/12/2021 | 200.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DO CREAS E DEMAIS ORGAOS DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 21/12/2021 | 311.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 21/12/2021 | 778.57 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0006959 | 21/12/2021 | 17908.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA (TECMIX) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica - PNAT-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0006962 | 22/12/2021 | 14563.92 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS OGB 2240 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006963 | 22/12/2021 | 14115.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0006964 | 22/12/2021 | 3000.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 22/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 68342996 PRIMEIRO ADITIVO PRAZO - OSAKA MAQUINAS PE 502021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 23/12/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 23/12/2021 | 15000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/12/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA - CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 23/12/2021 | 132.16 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 6848121 SETIMO ADITIVO PRAZO - PAVIMENTACAO - DAKI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 23/12/2021 | 12747.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/12/2021 | 4464.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 23/12/2021 | 4061.00 | 01518579000141 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 23/12/2021 | 9100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 23/12/2021 | 1500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA - FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 23/12/2021 | 71.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252019 | 0006965 | 23/12/2021 | 2150.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA ASSIM COMO TAMBEM DA GESTAO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTÊNCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 23/12/2021 | 7516.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 23/12/2021 | 11000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 23/12/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 23/12/2021 | 128398.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 23/12/2021 | 14850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/12/2021 | 10081.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA EDUCACAO E ESPORTES - MDEEFETIVAS COMISSIONADAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 23/12/2021 | 4693.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 23/12/2021 | 501683.82 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/12/2021 | 14280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. RECURSOS FUNDEF VAAF | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 23/12/2021 | 4800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 RECURSOS FUNDEF VAAF | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 23/12/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 23/12/2021 | 4564.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 23/12/2021 | 35144.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO E ESPORTES - MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 23/12/2021 | 114514.55 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 23/12/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCACAO - FUNDEB 30 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 23/12/2021 | 9650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/12/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/12/2021 | 8800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/12/2021 | 3600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVACOMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 23/12/2021 | 6966.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 23/12/2021 | 4400.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 23/12/2021 | 4250.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 23/12/2021 | 20100.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 23/12/2021 | 60900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOR POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 23/12/2021 | 2200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 23/12/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES PARA A PACIENTE MARIA DO CARMO MIGUEL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 23/12/2021 | 750.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE ATESTE ERGOMETRICO ECOCARDIOGRAMA E MAPA 24HS DA PACIENTE MARIA DO CARMO MIGUEL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 23/12/2021 | 192.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TOMOGRAFIA DO CRANIO PARA A PACIENTE GORETE GONCALVES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 23/12/2021 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL PARA A PACIENTE VITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 23/12/2021 | 140.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTONELAL PARA O PACIENTE JORGE GUILHERME EVANGELISTA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RM DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE RANDOLNEZ NITAO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 23/12/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA JOELHO SEM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCINETE JERONIMO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 23/12/2021 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA IZABEL DA CONCEICAO BRITO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 23/12/2021 | 500.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE EDILEUZA DA CONCEICAO SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 23/12/2021 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE JOSE BURGO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 23/12/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES DA PACIENTE MARIA IZAUTINA CUSTODIO CELESTINO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 23/12/2021 | 220.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA DA PACIENTE DANYELE ELYZABETE CAETANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 23/12/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL DO PACIENTE IZIDRO INACIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 23/12/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA DA PACIENTE MARIA DO CARMO HONORIO ALENCAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/12/2021 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 23/12/2021 | 400.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOS DOIS PUNHOS DA PACIENTE REVENILDA DA CONCEICAO IZIDRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 23/12/2021 | 38050.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - AUDITORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 23/12/2021 | 229914.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 23/12/2021 | 8628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 23/12/2021 | 79693.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 23/12/2021 | 49437.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 23/12/2021 | 25048.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/12/2021 | 70510.11 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/12/2021 | 35045.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 23/12/2021 | 107398.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 23/12/2021 | 45118.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 23/12/2021 | 50725.79 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 23/12/2021 | 121012.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 23/12/2021 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 23/12/2021 | 30762.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 23/12/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 23/12/2021 | 31130.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 23/12/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 23/12/2021 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 23/12/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 23/12/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 23/12/2021 | 13892.74 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 23/12/2021 | 3480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE - SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 23/12/2021 | 108272.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 23/12/2021 | 1150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 23/12/2021 | 9200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 23/12/2021 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POPR XECEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 23/12/2021 | 2550.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/12/2021 | 14074.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/12/2021 | 4312.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 23/12/2021 | 10525.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 23/12/2021 | 19425.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 23/12/2021 | 123710.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 23/12/2021 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SAUDE - SECRETARIAEFETIVO COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 23/12/2021 | 5500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 23/12/2021 | 1430.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSICAO DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 23/12/2021 | 13500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 23/12/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 23/12/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 23/12/2021 | 4700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 23/12/2021 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 23/12/2021 | 13800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007322 | 23/12/2021 | 35100.30 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 24/12/2021 | 3036.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 24/12/2021 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 24/12/2021 | 1034.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 24/12/2021 | 2552.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00002515432425 | LAEROSN VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - LAERSON DO FORRO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00008324241884 | MARLUCE DE MACENA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - ARTESA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00009206609408 | GABRIEL SALVIANO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - DESENHOS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - K11 COMUNICACAO VISUAL E ARTISTICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00003217697405 | MARCOS PAULO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MARCOS PAULO DACOSTA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00098045393491 | JUBERLÂNDIO LOPES SOUTO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - EVENTOQUADRILHA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00006708819457 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00013502628467 | SARA MARIA FARIAS DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - EVANGELIZANDO NOSBAIRROS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00012596397463 | MANOEL MESSIAS SOARES CELESTINO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - ELIVE MUSICAL | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00002949956416 | ERINALDO LOPES BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - AZ DE OURO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00016566371893 | LUIZ VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - TOCAR VIOLAO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00006828398416 | LUIZ HONORIO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - LUIZ SANFONEIRO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00004140299410 | FABIO RUFINO DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MuSICA SOLIDARIA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 24/12/2021 | 2970.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00011402460899 | JOSE LIMEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - POETA JOSE LIMEIRA - REPENTISTA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00006663844440 | THIAGO LUCIO LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC -THIAGO MuSICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00071440239428 | CAUA YORHAN DE CARVALHO LEITE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00010585119473 | YSRAEL RENNYSON DE ARAUJO SOUSA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - LIVE YSRAEL ARAUJO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00009202169438 | AYANNE CLEYA EVANGELISTA GOMES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MUSICA AULA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00007694993413 | FRANCINETE BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - ARTESANATO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00098288024491 | SONIA MARIA BARBOZA ALVES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - SONIA ALVES COSTURA E CONFECCOES | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00010566428407 | DAYANN WELLERSON RUFINO LEITE SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - UM DIA ESPECIAL EM HOMENAGEM AS MAES | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00005127507420 | FRANCISCO SALVIANO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MuSICO SOLO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 24/12/2021 | 7000.00 | 00009658407439 | MAISA RAFAELA NOGUEIRA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - EXPO DANCA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 24/12/2021 | 7000.00 | 00005858691463 | ALESSANDRO PIPINO GOMES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - FORROZAO IPOD | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 24/12/2021 | 7000.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - ORNAMENTACAO EM GERAL | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 24/12/2021 | 7000.00 | 00001023693488 | JOSE RONALDO MARQUES DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MuSICA - CORAL | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 24/12/2021 | 7000.00 | 00015764692806 | DAMIAO DANTAS DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC -DAMIAO FARIAS E BALANCO ORIGINAL DO FORRO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 24/12/2021 | 7000.00 | 00009692621405 | IDENILDO PRAXEDES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - GRUPO RAIZES DO FORRO –PIANCO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00061003565115 | LEUDO VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - LEUDAO DO FORRO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00006673030496 | TARSILIO YANKO LUCIO LEITE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - INSTRUMENTOS MUSICAIS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00007289354494 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - CINEMA NOS BAIRROS E GRAVACAO DE FILME | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00011732974489 | NEURYANNA GREGORIO SOARES CASTRO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - FLORES REALISTAS DE EVA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00002376843499 | REGINALDO VICENTE DE SOUZA SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - SHOWRISO O DANADINHO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00008330761401 | WENIO LACERDA DE ARAÚJO ALIMEIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - WENIO DA CAPOEIRA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00072670932487 | FRANCISCO DE PAULO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - CARNE E OSSO FOME E SECA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00009016568441 | JOSE MAGNUM RAMALHO ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - PIROGRAFANDO NA MADEIRA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00009944409448 | WAGNER DE MACENA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - LIVE DO DESKOLADO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00003216963446 | JOAO CELESTINO SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - LIVE DO FORRO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00007658627437 | AMADEU FRANCISCO FILHO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - VOZ E VIOLAO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MuSICA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00091749255472 | ANTONIO DE PADUA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - ANTONIO VOZ E VIOLAO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00008199550430 | ALUAN CABRAL DE PAULO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - ALUAN E TECLADOS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00092734456400 | CLODOALDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - A MuSICA NO COTIDIANO DOS JOVENS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMEENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - CARLOS SILVA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00012761859448 | DHEIVID DVILLA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - LIVE SOLIDARIA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00004836043484 | ANTONIO DE PÁDUA AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - VOZ E VIOLAO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00057646783404 | FRANCIRALDO TERTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - CHOCA VILLAR | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00011853267406 | SEBASTIAO ENIO AMBROSIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MuSICA PARA TODOS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00076846547487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES ARAUJO SALVIANO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - PANDEIRISTA SOLO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00084529075400 | JOSÉ CARLOS DE MACENA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - ESTILOS MOVEIS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00006721224488 | MARCELO RAMALHO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - DESENHO DANDO VIDA EM AMBIENTES | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
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| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00007772547439 | JOSE RAMALHO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MuSICO JOSE RAMALHO | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00003741091413 | DAMIANA FAUSTINO CASTRO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - NANNA CROCHÊ ARTES | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00046753362487 | MARIA DAS NEVES FERREIRA ANTAS | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - DELICIA DA DAS NEVES | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00004357772460 | MARIZAURA FERREIRA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MARY BOLOS E DOCES | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00004298645401 | EDCARLOS ARAUJO LAURENTINO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - MARCENARIA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00012688968459 | MARIA CLARA MENDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - CANTANDO A MuSICA NORDESTINA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00026321777404 | MARCELO LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - VIOLAO E VOZ-MILK | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00007952680412 | VICTOR VINICIUS LINS NUNES | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - VINICIUS NUNES | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00076989623187 | ELVANIA CILENE MENDES RAMALHO E OUTROS - COZINHA COMUNITÁRIA | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - DOCES DELICIAS | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 24/12/2021 | 34873.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SECRETARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 24/12/2021 | 3096.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 24/12/2021 | 948.75 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ACAO SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 24/12/2021 | 2073.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 24/12/2021 | 8371.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SISTEMA NAC DE AUDITORIA - REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 24/12/2021 | 51521.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 24/12/2021 | 2277.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 24/12/2021 | 18038.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CAPS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 24/12/2021 | 11129.25 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 24/12/2021 | 5510.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CEO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 24/12/2021 | 17536.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - PSF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 24/12/2021 | 7710.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORE DA SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 24/12/2021 | 24602.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - PACS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 24/12/2021 | 9546.51 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - POLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude (PFVPS e Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 24/12/2021 | 253.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - VIGISUSFUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 24/12/2021 | 13457.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE - UPA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 24/12/2021 | 27381.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE - MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 24/12/2021 | 7273.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 24/12/2021 | 506.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - MELHOR EM CASA - EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 24/12/2021 | 6848.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SAUDE - PAB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 24/12/2021 | 765.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SAUDE - SAUDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 24/12/2021 | 23819.95 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE - PREVENCAOCOMBATE - COVID-19 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 24/12/2021 | 9239.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 24/12/2021 | 4180.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 24/12/2021 | 1290.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 24/12/2021 | 2123.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 24/12/2021 | 2230.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A ENCONTROS COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 24/12/2021 | 4073.65 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 24/12/2021 | 2332.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 24/12/2021 | 4268.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PARTE EMPRESA - DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 24/12/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIAUM DIA 15 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 24/12/2021 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A CONSULTORIAUM DIA 23 DE DEZEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 27/12/2021 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 29/12/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA ANDRADE SOUZA A CIDADE DE NATAL-RNPARA TRATAMENTO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CORACAO CONSIDERANDO QUE A PACIENTE JA E ACOMPANHADA PELO SERVICO DESSA UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 29/12/2021 | 270.00 | 00000840077459 | AMNON GOMES DE ASSIS PORTELA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOPARA RETORNO DA PACIENTE JOSEFA ANDRADE SOUZA DA CIDADE DE NATAL-RN A PIANCO-PB DE TRATAMENTO EM ONCOLOGIA NO HOSPITAL DO CORACAO CONSIDERANDO QUE A PACIENTE JA E ACOMPANHADA PELO SERVICO DAQUELA UNIDADE DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 29/12/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 OBJETIVANDO TRATAMENTO NA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP CONSIDERANDO QUE O PACIENTE PLEITEA UM TRANSPLATE RENAL. RESSALTANDO QUE NA PARAIBA NAO EXISTE UNIDADE COM SERVICO COMPATIVEL COM O TIPO DE TRANSPLANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 29/12/2021 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA RETORNO DE ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO LOPES INTERNADO NO HOSPITAL MARIA LUCINDATRANSFERIDO VIA REDE HOSPITALAR. DA CIDADE DE RECIFE-PE A PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 29/12/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO DA CONDUCAO DO PACIENTE JOSE JUCIER ALVES E ACOMPANHANTE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 OBJETIVANDO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTONA CENTRAL DE TRANSPLANTE DO IMIP CONSIDERANDO QUE O PACIENTE REALIZOU TRANSPLANTE RENAL E ACOMPANHADO PERIODICAMENTE PELO SERVICO.NECESSITANDO DE ACOMPANHANTE PARA AUXILIA-LO NO TRATAMENTO NEFROLOGICO PREVIAMENTE AGENDADO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 29/12/2021 | 270.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA RETORNO DE ALTA HOSPITALAR APOS REALIZACAO CIRURGICIA DO PACIENTE JOSE VICTOR LOURENCO LOPES INTERNADO NO HOSPITAL MARIA LUCINDA. DA CIDADE DE RECIFE-PE A PIANCO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007262 | 29/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES PROGRAMAS E MATERIAS ENVIADAS PELO GABINETE DO PREFEITO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007313 | 29/12/2021 | 3400.00 | 35859716000123 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DIVULGACAO DE SERVICOS REALIZADOS EM DIARIOS OFICIAIS MEMORANDOS SEMANARIOS PARA USO PUBLICITARIO E ATIVIDADES DE COMUNICACAO DA PREFEITURA DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0007328 | 29/12/2021 | 1240.00 | 30385580000143 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI (AUTO POSTO B2) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM HOSPEDAGEMDIARIA E CAFE DA MANHA DA EQUIPE RESPONSAVEL PELA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE TV DIGITAL NO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007174 | 29/12/2021 | 94.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFE 7236 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/12/2021 | 233.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 01 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007310 | 29/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL. PERIODO DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007352 | 29/12/2021 | 286.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 83A DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 29/12/2021 | 1384.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 29/12/2021 | 2451.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PGFM PERIODO DE APURACAO 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 29/12/2021 | 570.53 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 29/12/2021 | 1116.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERA PARCELAMENTO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 01011980. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0007161 | 29/12/2021 | 700.00 | 00008272721465 | SANDRA EMIDIO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NICOLAU LOUREIRO N° 50 - CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DEMUTRAN DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007169 | 29/12/2021 | 94.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062020 | 0007259 | 29/12/2021 | 1750.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM DIGITALIZACAO PROFISSIONAL E FORMATACAO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007275 | 29/12/2021 | 725.43 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTES DESTTINADOS A AO VEICULO PLACA NQH 8272 E OGA0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0007320 | 29/12/2021 | 9577.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007321 | 29/12/2021 | 15673.00 | 08370039000102 | MEGA MÁSTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0007325 | 29/12/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007357 | 29/12/2021 | 820.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TINTA E DE TONNERS EPSON 100ML DESTINADAS AO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007359 | 29/12/2021 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNERS HP 353685A DESTINADAS AO SETOR LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007168 | 29/12/2021 | 2467.22 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A VAN DUCATO PLACA OGD 2378 A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007172 | 29/12/2021 | 7651.77 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS MOS 8788 E GFN 0984 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007181 | 29/12/2021 | 8109.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007183 | 29/12/2021 | 6981.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manutencao do Ensino fundamental FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007184 | 29/12/2021 | 3459.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA ESCOLA PEDRO INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007185 | 29/12/2021 | 3657.75 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007186 | 29/12/2021 | 3346.95 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL FIRMINO AYRES MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007189 | 29/12/2021 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA LUCIANO FREIRES DE FARIAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007190 | 29/12/2021 | 274.68 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA LMARIA DE LOURDES PAULINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007191 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA OTILIO DE FIGUEIREDO COSTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007192 | 29/12/2021 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007193 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007194 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007195 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007196 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007197 | 29/12/2021 | 91.56 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007198 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007199 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KGVASILHAME PACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007200 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KGVASILHAME PACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA OTILIA FIGUEIREDO COSTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007201 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KGVASILHAME PACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educar para a Vida | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007202 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KGVASILHAME PACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007206 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DE ARAUJO SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007207 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007209 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007210 | 29/12/2021 | 188.90 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educar para a Vida | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007211 | 29/12/2021 | 188.50 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13KG VASILHAME P ACONDICIONAMENTO P13 DESTINADO A ESCOLA PEDRO INOCENCIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educar para a Vida | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0007234 | 29/12/2021 | 20598.80 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS TIPO ONIBUS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSIINO SUPER IOR E TECNICO DO MUNICIPIO DE PIANCO MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOSPB NO PERIODO DE 011112021 A 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/12/2021 | 600.00 | 00030869803468 | SONIA MIRIAN MONTEIRO SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 03 TRES ARRANJOS EM FLORES NATURAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007265 | 29/12/2021 | 2940.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE 30 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0007312 | 29/12/2021 | 6000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO 01 UM VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 17 PASSAGEIROS PLACA OGD 2378 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007318 | 29/12/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0007319 | 29/12/2021 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007162 | 29/12/2021 | 32384.29 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D6K DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007164 | 29/12/2021 | 10495.59 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007171 | 29/12/2021 | 7281.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS E VEICULOS MAQUINAS PESADAS QFE 7576 QSK 8G06 RGS 3C04 TRATOR JEHN DEERE E MOTONIVELADORA A DISPOSICAO EOU PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/12/2021 | 4240.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 29/12/2021 | 627.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 29/12/2021 | 95.15 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. DIST.PEÇAS RETIF.SERV.LTDA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A VEICULO MAQUINA TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007268 | 29/12/2021 | 2316.30 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTROS DESTINADOS TRATOR JOHN DEERE CACAMBA QSK 8G06 E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007283 | 29/12/2021 | 756.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007324 | 29/12/2021 | 2300.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO UTILITARIO PLACA RGS 3C04 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 29/12/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 29/12/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/12/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 29/12/2021 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA OPERACAO PIPA DESTE MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007361 | 29/12/2021 | 22.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER 353685A DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007167 | 29/12/2021 | 1706.04 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007179 | 29/12/2021 | 8261.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDERMENUTENCAO CORRETIVA REPARO E ADEQUACAO DO PREDIOPARA INSTALACAO PROVISORIA DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0007163 | 29/12/2021 | 4150.00 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007165 | 29/12/2021 | 12721.44 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PLACA OGF 8825 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007170 | 29/12/2021 | 8254.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGE 0837 QFE 7466 MND 3626 KKB 3079 MYY 0766 RGS 3D24 E RGS 3D54 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007177 | 29/12/2021 | 1016.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007182 | 29/12/2021 | 26173.89 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007187 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPEAS COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007272 | 29/12/2021 | 3143.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE GRAXA OLEO FILTRO DE OLEO E DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAMCAMBA PAC CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA PAC E BIZ QFE 7646 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007280 | 29/12/2021 | 583.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS CAMINHAO PIPA PAC E CACAMBA PAC DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007311 | 29/12/2021 | 4795.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PRANCHA MECANICA OPERACIONAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0007317 | 29/12/2021 | 24025.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA REFERENTE A 1 ETAPA DA REFORMA DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE PIANCO-PB CONTRATO DE REPASSE N 1073.575-392020. MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007323 | 29/12/2021 | 4600.00 | 04189240000137 | I E S DA ROCHA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 02 VEICULOS UTILITARIOS PLACAS RGS 3D24 E RGS 3D54 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0007364 | 29/12/2021 | 27000.00 | 12461865000134 | EMLURPE- EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTE DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007166 | 29/12/2021 | 744.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007173 | 29/12/2021 | 1895.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RCP 7E71 DO CRAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007175 | 29/12/2021 | 1736.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RCP 4J77 E RLT 8C56 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007176 | 29/12/2021 | 2030.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO VEICULO PLACA RLT 8C46 DO CREAS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007178 | 29/12/2021 | 1282.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007180 | 29/12/2021 | 1211.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PEQUENOS RAROS NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0007188 | 29/12/2021 | 183.12 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE GAS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27785-1 PIANCOBL GBF FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 27795-9 PIANCOBL PSB FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 30066-7 PSEMC-PAEFICRIANCAADOLESCENTE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA 29190-0 PIANCO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003285257407 | ANTONIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006968444437 | ANTONIA INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009581275495 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004257937459 | DANNIELLE MARIA LEITE FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007222204482 | ANA PAULA FERNANDES BATISTA XAVIER | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071419810472 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008947742473 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003216129497 | CELIA MARIA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003531712470 | CLEONILDA COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003029178455 | DAMIANA BRAZ DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009925672465 | DEOMARA PEREIRA DE LIMA MENDONÇA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006313453450 | DAMIANA BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003216525414 | EUDENI BRAZ FAUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/12/2021 | 300.00 | 00019944947865 | FELIPE SABINO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/12/2021 | 300.00 | 00075301865404 | FERNANDES JOSE INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009689998404 | ELIANA VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002187708470 | ELIANE ALVES MONTEIRO BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/12/2021 | 300.00 | 00073889490468 | ELIAS LEITE LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002041169451 | ELZA MARIA FERNANDES BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002058287444 | ENITA DA SILVA ARAUJOP GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004571682425 | ESMERALDA PEREIRA TORQUATO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/12/2021 | 300.00 | 00080619576472 | FRANCINETE JERONIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 29/12/2021 | 300.00 | 00012155542496 | FRANCINALDA FERNANDES BEZERRA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/12/2021 | 300.00 | 00088540529491 | FRANCISCO CAMPOS LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009025993486 | FRANCISCO DIELSON MIGUEL DIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/12/2021 | 300.00 | 00079027180415 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007979146417 | GILBERLANIA AMORIJM DE ARAUJO SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005835827458 | GILVANETE SUZANA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010167984403 | JACIRA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009465193402 | JACYLENE MAMEDE PINTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009974931436 | JOCILENE HONORIO DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009120893426 | JOELIDA IDELFONSO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 29/12/2021 | 300.00 | 00089359780430 | JOSE NETO BRAZ PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007252 | 29/12/2021 | 800.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS EMBALSAMENTO PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSILMA MATIAS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005013440475 | JOSE ROBERTO SALVIANO LOPES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003073352406 | JOSE RONALDO LIMA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007255 | 29/12/2021 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FUNERARIOS URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSILMA MATIAS DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009952423489 | JOSE SILVIO RODRIGUES FIRMINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0007257 | 29/12/2021 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSLADO DE JOAO PESSOA A PIANCOPB DO CORPO DA SENHORA JOSILMA MATIAS DE OLIVEIRA PARA O SEU SEPULTAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011062472489 | JOSEFA ANTONIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071313059447 | JUCILEIDE LEITE BATISTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005288931496 | JURACI BATISTA DE OLIVEIRA M. DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004145229401 | JUSSARA VILMA DE FREITAS ZUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009747620405 | JUVENILDA HONORIO DE SOUZA ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008891211419 | KELLY ALVES DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011788958403 | JOÃO DEHON GONÇALVES LEITE FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011824405413 | KELIANE COSTA AFREU DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 29/12/2021 | 300.00 | 00051832151468 | JOÃO TRIBURTINO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002031551493 | MANOEL EUGÊNIO CABRAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/12/2021 | 300.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011867058413 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DANTAS CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003217940440 | MARIA DE FATIAM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004317142406 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007278 | 29/12/2021 | 292.60 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFE 2373 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071292219416 | MARIA DE LOURDES LACERDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006753253408 | MARIA JOSE COSTA FREITAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005068651427 | MARIA MARINHEIRO DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009656285409 | MARCOS VOLMAR DE PAULO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007285 | 29/12/2021 | 135.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DESTTINADOS AOS VEICULOS PLACAS RCP 7E71 OFE 2373 E QSF 4399 DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009340724429 | MARIA GILMARA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010981173446 | RAYANE RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071003560407 | MARIA RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009004515488 | MARLUCE LACERDA LOUREIRO GALDINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011213378486 | MARUGA HERMINIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/12/2021 | 300.00 | 00012702245498 | NATACHA KISSIA DA SILVA AMORIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 29/12/2021 | 300.00 | 00095111107487 | ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071014060419 | PAULA CRISTINA PEREIRA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 29/12/2021 | 300.00 | 00089355199449 | PAULO ROBERTO MAMEDE E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010164181407 | RAYANY FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011773016440 | REJANNE KAROLYNE SABINO COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004038765407 | RITA DE CASSIA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003218640423 | RITA DE CASSIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006303899420 | RITA TERZINHA PEREIRA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009470234456 | ROCIVANIA VIEIRA DA SILVA MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008244418427 | ROSEANE PEREIRA DE ANDRADE LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003848039460 | ROSILEIDE MIGUEL ARAUJO LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 29/12/2021 | 300.00 | 00012199345424 | SALIANA BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005810672400 | SANDRA MARIA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004287552407 | SEBASTIÃO VICENTE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009190823435 | TAMIRES TAILANE MARINHEIRO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005649658471 | VALDENIA LOPES DIAS DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006714321414 | VALDIRENE BARRETO DE ASSIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071332943462 | WERBENNA THAYSA FERNANDES BRAZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001299775438 | MARIA FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005347702400 | JUCICLEIDE FERREIRA DE MACEDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 29/12/2021 | 300.00 | 00000870302418 | ROZENO PEDRO LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007326 | 29/12/2021 | 1684.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 4J77 A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0007327 | 29/12/2021 | 1686.00 | 12958215000107 | FR TRANSPORTES EIRELI (F&R TECNICA MONTAGENS INDUSTRIAIS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA LOCACAO DO VEICULO GOL PLACA RCP 7E71 A DISPOSICAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 29/12/2021 | 300.00 | 00037628853897 | EDGERMARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010107727404 | FRANCIALDO PESSOA LUIZ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009041748407 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ANDRADE FERNANDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007013429430 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007022513481 | EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007827655483 | ANA CLAUDIA ALVES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 29/12/2021 | 300.00 | 00098293940425 | ROZA MARINHO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008342186407 | JACICLEIDE LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007347 | 29/12/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 7 PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000282021 | 0007348 | 29/12/2021 | 1550.00 | 08640533000140 | M.S.S.CAMPOS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROGRAMAS DO SUAS BEM COMO NA CAPACITACAO DA EXECUCAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A 9 E ULTIMA PARCELA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0007349 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELMI LEITE DE AZEVEDO SNCENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO DE PIANCO-PB.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001297614194 | FRANCINETE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011761896466 | JESSICA MARIA PEREIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006122649473 | GEANIA VICENTE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070549066403 | ANA KARINA FELIX DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007355 | 29/12/2021 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADAS AO CREAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005465453435 | MARIA IZAUTINA CUSTÓDIO CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008451452400 | DEBORA DALILA MARCELINO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004037968495 | EDILENE ALVINO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070548391459 | RICARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070548377464 | DIVA INOCENCIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003216237460 | DAMIANA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/12/2021 | 300.00 | 00098045393491 | JUBERLÂNDIO LOPES SOUTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071012023494 | MISLANY BEZERRA DE SOUZA CELESTINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 29/12/2021 | 1700.00 | 00007497713485 | JOAO PAULO TRINDADE | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009922240475 | DANIEL PERPINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011233264443 | MATEUS RODRIGUES FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento a Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007372 | 29/12/2021 | 399.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS 12000 BTUS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003863440439 | JOSE MARCOS MILITAO PIRES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006500465440 | MARIA ROSIVALDA EVANGELISTA MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011151984400 | JOSEMARA DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002008075443 | GEREALDA PEREIRA DA CRUZ MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006085696400 | JODELLE ILDENYA RUFOINO DE LACERDA TOSCANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007195531481 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004991670403 | JOANA DARC BENTO DA SILVA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003659245470 | ANA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001069000485 | ANTONIO TOSCANO NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/12/2021 | 300.00 | 00072667095472 | LUCIMAR ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/12/2021 | 300.00 | 00038509445818 | JOSSANIA FIGUEIREDO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005188637430 | ANTONIO JUNIOR DE ALMEIDA FLOR | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010706982452 | ANA VANEZA CORCINO CRUZ RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/12/2021 | 300.00 | 00097954624404 | EDNA ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010124324401 | MARIA IOLANDA DA COSTA RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011282385437 | MARIA ANGELIA VIEIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007632693440 | JANICLEIDE SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071266388419 | FERNANDA VALDIVINO PRAXEDES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070548667462 | VALERIA LOURENÇO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004036163442 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004842659467 | EDUARDO AUGUSTINHO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003218071461 | MARIA DO SOCORRO HONORIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071335632409 | JOSE FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009834525478 | GILVANHA PESSOA MORAIS SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011926739485 | JAQUELINE DA SILVA MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010227182405 | ELUINA PASSOS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007532971406 | DAMIANA SOARES DE MACENA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010110905466 | MARIA DAS GRAÇAS RUFINO DE SOIUZA ABILIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071544770405 | ALEXANDRA DIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/12/2021 | 300.00 | 00008701184474 | ANA PAULA URÇULINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006115577462 | DAMIANA LEITE DA SILVA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006425163160 | GILMARA PESSOA MORAIS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002943969427 | JOÃO CRISTOVAM NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071249343461 | ALYNE ALVINO LEITE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007416078407 | SILVANEIDE CAMILO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/12/2021 | 300.00 | 00093799586172 | GERALDA SOLIDONIO CARNEIRO SERAFIM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005823279469 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PEPINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/12/2021 | 300.00 | 00007882630489 | REJANE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004308135460 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006830892422 | FRANCENILDA RUFINO PEREIRA FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009477514403 | MAX ANGELO AMARO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004629177469 | ROSILENE NOGUEIRA DO NASCIMEMNTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002959787404 | MARIA NAIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070549224416 | ROSANGELA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003217754492 | MARIA APARECIDA GALDINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009705174407 | FABIANA SENHORINHA PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/12/2021 | 300.00 | 00088540383420 | MARLI PEREIRA DE SOUZA BASTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009899245488 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003218222427 | MARIA JOSE MAMEDE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010555784479 | CICERA ALVES DA SIILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071313049484 | ANNA CARLA LEITE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011096185490 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/12/2021 | 300.00 | 00002693980402 | ALGECY COSTA NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006641082458 | DAMIANA MORAIS PESSOA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/12/2021 | 300.00 | 00011230557423 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010663364400 | ALCILANIA ABILIO FERREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071258347440 | MICHELE PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/12/2021 | 300.00 | 00010506222438 | SHEILA SANTANA DE SOUZA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003301752462 | MARIA COSTA NIOCOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004610291460 | DAMIANA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/12/2021 | 300.00 | 00098045407468 | DAMIANA DA SILVA VALDIVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/12/2021 | 300.00 | 00009412555490 | MARIA DO SOCORRO ESPERIDIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006743583413 | MARIA DO CARMO SABINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/12/2021 | 300.00 | 00001467410489 | ELUSANGELA ROCHA DE MELO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004440111459 | CARLOS ANTONIO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/12/2021 | 300.00 | 00004749452432 | DENILSON SEVERINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006887417464 | MARIA CELIA DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 29/12/2021 | 300.00 | 00005231283479 | ELIENE MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071364304457 | GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 29/12/2021 | 300.00 | 00071716177421 | TAMYRES NAIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 29/12/2021 | 300.00 | 00070855716401 | WASHINGTON ANTONIO MATIAS DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 29/12/2021 | 300.00 | 00043729266420 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 29/12/2021 | 300.00 | 00016317899886 | VALDINEIDE SERAFIM LOUREIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003216700437 | GERALDO CAMPOS LEITE - ( MARIA R. L. LEITE ) | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/12/2021 | 300.00 | 00006741573461 | VICTOR MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 29/12/2021 | 300.00 | 00000243997108 | VILMANETE FELIX DA SILVA INACIO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0007236 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO IANCIO LIBERALNO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007461 | 30/12/2021 | 3920.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE 40 INSERCOES DE ATOS DAS ACOES E PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE E PARCELA DA VEICULACAO DO PROGRAMA SEMANAL INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007463 | 30/12/2021 | 346.20 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER'S HP 18A DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/12/2021 | 600.00 | 00002524666409 | FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE 10 METROS QUADRADOS DE ALVENARIA EM GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo | Acoes Emergenciais da Cultura - Lei Aldir Blanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002615457446 | SECUNDINO PATRICIO NETO | VALOR PARA ATENDER A PREMIACAO DE PRODUCAO CULTURA EM ATENDIMENTO AO EDITAL 012021 LEI FEDERAL N 14.0172020 DE 29 DE JUNHO DE 2020 E ALTERADA PELA LEI FEDERAL N 14.150 DE 12 DE MAIO DE 2021 LEI ALDIR BLANC - GUITARRISTA | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/12/2021 | 300.00 | 00071346760489 | SABRINA LORRANY PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004397891419 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/12/2021 | 66.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/12/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA CAGEPA DESTINADO A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007462 | 30/12/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007465 | 30/12/2021 | 8000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VW 17220 PLACA KKB3079 EQUIPADO DE COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/12/2021 | 5276.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/12/2021 | 465.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/12/2021 | 5961.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/12/2021 | 11676.05 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFB-RET DARF - PARCELAMENTO PREM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/12/2021 | 2.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA 283144-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012017 | 0007467 | 30/12/2021 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES ARRECADACAO SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PORTAL DA ARRECADACAO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/12/2021 | 14649.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO FAZENDARIO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT JUNTO A RECEITA FEDERAL- PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Gestao Publica para o Cidadao | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/12/2021 | 2200.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO (FENIX COMUNICAÇÃO) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE PRODUCAO DE MATERIAS E DIVULGACAO DE ACOES INSTITUCIONAIS EM BLOGS E SITES DA REGIAO E REALIZACAO DE POD-CAST DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bloco Atencao Es | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/12/2021 | 800.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR COSTA FILHO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV - COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB RFERENTE A DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/12/2021 | 2608.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007473 | 30/12/2021 | 3591.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW 7439 QFU 8834 E QFU 8854 QUE FAZEM O TRANSPORTE DE PACIENTE DO TFD DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007474 | 30/12/2021 | 4675.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 7023 QSF 2449 QSL 0187 E QFI 2B12 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007475 | 30/12/2021 | 1274.86 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSH 6638 A DISPOSICAO DO CAPS DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007476 | 30/12/2021 | 554.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO - CER II DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007478 | 31/12/2021 | 5721.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MOV 9172 REK 5F68 RCT 7150 REK 9F82 REK 9F97 QSM 8708 A SERVICO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Enfrentamento a Pandemia do Coronavirus-COVID- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 31/12/2021 | 200.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6437 RELATIVO AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR PELO DESEMPENHO DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB NA COBERTURA VACINAL DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID-19 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. DE ACORDO COM A RESOLUCAO CIB-PB N 68 DE 23 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007482 | 31/12/2021 | 406.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RDB 1E81 A DISPOSICAO DO NASF ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007483 | 31/12/2021 | 3254.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSL 0H97 E QFB 3D12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007484 | 31/12/2021 | 3990.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM LARINGOSCOPIO OFTALMOCOSPIO NEBULIZADOR BALANCA MECANICA DE CHAO BALANCA DIGITALM DE CHAO ENTRE OUTRAS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007485 | 31/12/2021 | 6260.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | 3VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM COPOSCOLPIO FOCO CLINICO APARELHO DE INFRA VERMELHO APARELHO DE ULTRA SOM ENTRE OUTROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007486 | 31/12/2021 | 1177.98 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSH 8718 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0007487 | 31/12/2021 | 10155.47 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS MXA 5241 PAR 9910 QSA 3084 OFZ 3571 QSE 8560 OGD 7741 E OGD 7711 PERTENCENTES AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007488 | 31/12/2021 | 7006.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ALMAGAMADOR FOTOPOLIMERIZADOR CONTRA ANGULO MICRO MOTOR CANETA ODONTOLOGICA COMPRESSOR ENTRE OUTROS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO PRIMARIA PSF DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000122020 | 0007489 | 31/12/2021 | 4091.25 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 31/12/2021 | 3945.00 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE APTAMIL 800 G E FORTINI 400MG SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0007491 | 31/12/2021 | 3000.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO A FIM DE DE ATENDER AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A DEZEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007492 | 31/12/2021 | 512.40 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007493 | 31/12/2021 | 864.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007494 | 31/12/2021 | 7277.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | 3VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM BOMBA DE VACUO APARELHO DE PROFILAXIA INCUBADORA AUTOCLAVE ASPIRADOR CIRURGICO BAMBA DE INFUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007495 | 31/12/2021 | 1165.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DO SAMU 192 DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007496 | 31/12/2021 | 10550.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | 3VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ASPITADOR CIRURGICO ASPIRADOR DE SECRECAO APARELHO DE ULTRA SOM DESFIBRIULIZADOR EXTERNO MONITOR CARDIACO ENTRE OUTROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007497 | 31/12/2021 | 3102.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007498 | 31/12/2021 | 8270.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | 3VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHO DE TENS FES AUTOCLAVE VENTILADOR PULMONAR CARRO DE ANESTESIA FOCO DE EMERGENCIA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007499 | 31/12/2021 | 7120.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | 3VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM OSMOSE CONTADOR DE HEMATOLOGIA HOMOGIENIZADOR DE SANGUE COAGULOMETRO BANHO MARIA ULTRASSOM DE 03 MHZ E DE 01 MHZ DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007500 | 31/12/2021 | 3375.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007501 | 31/12/2021 | 10529.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | 3VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MONITOR MULTIPARAMENTRICO MONITOR CARDIOVERSOR ASPIRADOR CIRURGICO CARRO DE ANESTESIA ASPIRADOR DE SECRECAO ASPIRADOR DE RAIO X DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0007502 | 31/12/2021 | 7065.25 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTIANDOS A MENUTENCA E CONSERVACAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007503 | 31/12/2021 | 199.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DO PSF VII CENTRO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007504 | 31/12/2021 | 399.90 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS NO CAPS AD III DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007505 | 31/12/2021 | 299.80 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS NO CAPS TM III JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007506 | 31/12/2021 | 79.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0007507 | 31/12/2021 | 11030.20 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | 3VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MONITOR CARDIOVERSOR FOCO DE EMERGENCIA BISTURI ELETRICO OXIMETRO DE PULSO ESTUFA ANALISADOR DE IMUNOFLORESCENCIA ENTRE OUTROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007508 | 31/12/2021 | 199.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS DO PSF EUDO MOURA DINIZ DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007509 | 31/12/2021 | 12823.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EL | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DEESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0007510 | 31/12/2021 | 499.95 | 26827445000133 | MARCOS SOARES DE ARAUJO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO 55 BTUS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007511 | 31/12/2021 | 4995.79 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESP. EM ARCONDICIONADO MECANICA EM GERAL LANTERNAGEM E PINTURA SUSPENSAO E DIAGNOSTICO COPMPUTADORIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 8854 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007512 | 31/12/2021 | 4841.09 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESP. EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO MECANICA EM GERAL ARCONDICIONADO SUSPENSAO E MELAS E CAPOTARIA NO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 8834 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007513 | 31/12/2021 | 3801.93 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFU 8854 DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252021 | 0007514 | 31/12/2021 | 23166.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 198 CENTO E NOVENTA E OITO PROTESES DENTARIAS ATENDENDO AS DISPOSICOES DA PORTARIA N 1.825GMMS DE 24 DE AGOSTO DE 2012 DA POLITICA NACIONAL DE SAUDE BUCAL PARA SUPRIR A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007515 | 31/12/2021 | 449.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007516 | 31/12/2021 | 449.00 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007517 | 31/12/2021 | 336.75 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007518 | 31/12/2021 | 336.75 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0007519 | 31/12/2021 | 237.97 | 40192259000104 | MARIA JOSE LUIZ GERVAZIO MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20 LITROS DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007520 | 31/12/2021 | 425.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE TECIDO TNT DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0007521 | 31/12/2021 | 4978.00 | 32407715000150 | PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (CUSTOMED) | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COMA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO MASCARAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0007522 | 31/12/2021 | 396.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032017 | 0007523 | 31/12/2021 | 7500.00 | 00004244426477 | EDJANE MARIA ALVES BATISTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO FIATDUCATO MINIBUS PLACA NPW 7439PB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE VARIOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00032017 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007524 | 31/12/2021 | 2000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD -DJALMA ANGELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007525 | 31/12/2021 | 1290.00 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007526 | 31/12/2021 | 1574.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007527 | 31/12/2021 | 1555.40 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000322021 | 0007528 | 31/12/2021 | 1479.50 | 29410698000103 | JEANE DULCE DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007531 | 31/12/2021 | 930.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS DE VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DOS PROGRAMAS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007534 | 31/12/2021 | 9793.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA - 24 HS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007535 | 31/12/2021 | 2769.66 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007536 | 31/12/2021 | 7834.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA - 24 HS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007537 | 31/12/2021 | 1294.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 6816 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007538 | 31/12/2021 | 7834.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007539 | 31/12/2021 | 733.20 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0319 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007540 | 31/12/2021 | 826.80 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA OGA 0459 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0007541 | 31/12/2021 | 7834.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007542 | 31/12/2021 | 927.42 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MOTO DE PLACA QFE 7446 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0007543 | 31/12/2021 | 7999.68 | 39933252000109 | JOSE LINDOMAR DE ARAUJO JUNIOR (JUNIOR ATIVIDADES MEDICAS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL 08 OITO PLANTOES DIURNO SEMANAL E NOTURNO SEMANAL PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382021 | 0007544 | 31/12/2021 | 13916.11 | 29764078000164 | LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLY CONSULTORIO MEDICO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 13 TREZE PLANTOES DSNS MAIS 11ONZE HORAS EXTRAS DO DR LUIZ ANTONIO MEIRA ACCIOLLY NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0007545 | 31/12/2021 | 898.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco da Assi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0007546 | 31/12/2021 | 135.00 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0007547 | 31/12/2021 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS INFANTIL DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0007548 | 31/12/2021 | 5300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATENDIMENTO DO MEDICO PSIQUIATRA NO CENTRO ESPECIALIDADO EM REABILITACAO CER DO DR FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO DO MUNICIPIO DE PIANCO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432021 | 0007549 | 31/12/2021 | 3666.52 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO 03 TRES PLANTOES SEMANAIS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DA DRA MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS. NO MES DE OUTUBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000222021 | 0007550 | 31/12/2021 | 9999.60 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES SEMANAIS DO DR FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432021 | 0007551 | 31/12/2021 | 3666.52 | 43509513000135 | MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO 03 TRES PLANTOES SEMANAIS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DA DRA MARIA NADIA DA NOBREGA MARQUES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS. NO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0007552 | 31/12/2021 | 11916.55 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 06 SEIS PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0007553 | 31/12/2021 | 14666.44 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA NO SAMU REGIONAL 04 QUATRO PLANTOES SEMANAIS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS SEMANAIS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HS DR DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO MES DE NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0007554 | 31/12/2021 | 18749.25 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRA NO SAMU - 192 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0007555 | 31/12/2021 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VIII SITIO BROTAS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192021 | 0007556 | 31/12/2021 | 3450.00 | 40535884000101 | KAROLA MAYRA DOS SANTOS VICENTE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF JOSE TOMAZ DOS SANTOS SITIO JUNCO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0007557 | 31/12/2021 | 369.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BOBINAS PESTER-PAPEL DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0007558 | 31/12/2021 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF EUDO MOURA DINIZ. REALIZADOS PELA DR MAYKON JOHNNATHAN CAVALCANTE DE LACERDA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0007559 | 31/12/2021 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF USF TEOTONIO NETO -REALIZADOS PELA DRA AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0007560 | 31/12/2021 | 3537.35 | 07947536000168 | ODONTOMED CANAA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0007561 | 31/12/2021 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REALIZADOS PELA DRA GESSICA JAMILLY DE ANDRADE SOUZA NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 13 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0007562 | 31/12/2021 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0007563 | 31/12/2021 | 480.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000262021 | 0007564 | 31/12/2021 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A SERVICOS DO MEDICO AUDITOR DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000162019 | 0007565 | 31/12/2021 | 15000.48 | 29046105000163 | CLINICA MEDICA TIBURTINO & BABOSA LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS DO DR RODRIGO CORREIA TIBURTINO DE QUEIROZ NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0007566 | 31/12/2021 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF JOAQUIM ESTEVAM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0007567 | 31/12/2021 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS A NIVEL AMBULATORIAL COM CONSULTA EM PSIQUIATRIA PELO DR. JOSE MARCONDES F. DE SOUZA SERRANO NOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000012021 | 0007568 | 31/12/2021 | 15000.00 | 37090910000112 | MAIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DOS SERVICOS DA MEDICA DRA MARILIA DE AGUIAR MAIA GOMES PARA O ATENDIMENTO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000252020 | 0007569 | 31/12/2021 | 15000.00 | 34099833000173 | THIAGO ANDRADE VIEIRA TSAUDE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122021 | 0007570 | 31/12/2021 | 1725.00 | 31319159000105 | JOSE JAILTON PEREIRA ALVES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0007571 | 31/12/2021 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NO PSF VII PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF E ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022019 | 0007572 | 31/12/2021 | 20666.20 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS DS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E 02 DOIS PLANTOES DE FINAIS DE SEMANA DO DR FRANCISCO CAIO A. COSTA FONSECA. NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0007573 | 31/12/2021 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF JOAQUIM ESTEVAM. REALIZADOS PELA DRA RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO NESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB. NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000282021 | 0007574 | 31/12/2021 | 19249.59 | 40972693000107 | SERVICOS MEDICOS DR ROSIVAN LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS MAIS 03 TRES HORAS EXTRAS NO SAMU 192 E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DO DR ROSIVAN MAIA ALVES DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Atenca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000582019 | 0007575 | 31/12/2021 | 13228.99 | 09644879000189 | OLIVEIRA E MENDOZA SERVICOS MEDICOS S/S | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRA 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRA NO SAMU REGIONAL DO DR DANIEL RODRIGUES MARTINS DESTE MUNICIPIO DE PIANCO-PB REFERENTE A NOVEMBRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude e a Semente da Vida | Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude SUS - Bloco Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302021 | 0007576 | 31/12/2021 | 9.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 6879 AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AS MOTOS PLACAS QFE 6766 PERTENCENTES AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO-PB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 31/12/2021 | 9.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Gestao Publica para o Cidadao | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 31/12/2021 | 1284.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 31/12/2021 | 1438.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 31/12/2021 | 1345.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PuBLIXCA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 31/12/2021 | 95945.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S\A | VALORQUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 31/12/2021 | 300.00 | 00011938415426 | VALKIRIA THAIS COSTA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 31/12/2021 | 300.00 | 00008105071452 | VILANI SALVIANO NICOLAU | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 31/12/2021 | 300.00 | 00007541957402 | MARIA DO SOCORRO TRAJANO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 31/12/2021 | 300.00 | 00007013432490 | EDER MIGUEL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 31/12/2021 | 300.00 | 00011831969467 | ELIANA LAURINDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 31/12/2021 | 300.00 | 00011965234445 | RAQUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 31/12/2021 | 300.00 | 00022305871880 | MARIA DO SOCORRO COSTA AFREU SALES | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 31/12/2021 | 300.00 | 00009171719423 | EDIVANIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 31/12/2021 | 300.00 | 00070236749420 | DIVINO FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 31/12/2021 | 300.00 | 00003662617463 | FLAVIO JUNHO NOEL LEITE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 7536
Última atualização: 11/06/2024