| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | referente a retencao do pasep cota conforme extrato bancario | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 2.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | valor referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | valor referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 9.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | valor referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2021 | 72.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de janeiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 13/01/2021 | 4990.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | referente ao fornecimento de fogos de artificios diversos destinado a evento por ocasiao de festividades de fim de ao 2020/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2021 | 59.51 | 09095183000140 | ENERGISA | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona a delegaci desta cidde, relativo ao mesd e novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2021 | 392.31 | 09095183000140 | ENERGISA | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona a delegacia desta cidde, relativo ao mes de dezevembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 14/01/2021 | 142.66 | 09095183000140 | ENERGISA | referente ao fornecimento de energia eletricao do predio onde funciona a delegacia desta cidde, relativo ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2021 | 520.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 15/01/2021 | 155.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 15/01/2021 | 415.00 | 00008495509474 | JAILSON DE LIMA BRAZ * | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 15/01/2021 | 155.00 | 00003237440442 | JORGE MIGUEL DA SILVA | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2021 | 520.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2021 | 260.00 | 00080544177487 | EDVALDO MARQUES DA SILVA | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2021 | 260.00 | 00070078723442 | ALEXANDRE ADELAIDE DE MATOS | REFERENTE A SERVICO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2021 | 260.00 | 00070290118484 | JOAO TARGINO DA SILVA SERINO | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2021 | 310.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | REFERENTE A SERVICO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2021 | 520.00 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2021 | 153.45 | 09095183000140 | ENERGISA | referente ao fornecimento de energia eletrica do novo predio onde vai funcionar a Secretaria de Assistencia Social deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELAGACIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2021 | 530.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO AOS POLÍCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2021 | 399.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUIAÇÃO DE UM TOKEN E-CP A3. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2021 | 558.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DÍSEL B S 10 COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS OFH 9930 E ONIBUS OGC 5969. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2021 | 940.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANT INTERN E LONA DE FREIO GM D60, DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MQI 4832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2021 | 240.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BANDEIJAS TRIPLAS MODULAR CRISTAL E 2 BANDEJA TRIPLA CORRESP MODULAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2021 | 78.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDAE TEMPORÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2021 | 78.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 21/01/2021 | 1063.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO Nº: 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 11/11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/01/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 11/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DA PRAÇA DA MATRIZ NS DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2021 | 11700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 275/80R22,5 GENERAL UA, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACA NQI 4832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 21/01/2021 | 3647.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S500 COMUM) DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA MNY 3050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 21/01/2021 | 1930.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO CAMINHÃO PIPA NQI 4832 E CAMINHÃO CAÇAMBA OGF 3865. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 21/01/2021 | 382.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CÂMARAS 20 (100R20) G20 E DOIS PROTETOR ARO 20 ECOBOR, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4529. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | MAN DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA E APOIO A PQUENOS PR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 2396.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500) DESTINADOS AO TRATOR VALTRA A 750L E TRATOR NEW HOLLAND. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2021 | 20828.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 22/01/2021 | 20.90 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO * | referente a tarifa de servico bancario conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2021 | 1318.74 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000043-48.2011.8.15.1071, PARCELA 11/15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2021 | 110.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | valor referente a retencao do pasep sobre cota conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2021 | 219.13 | 00007003381443 | MARIA APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio individula por vulnerabilidade temporario, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2021 | 164.99 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio individula por vulnerabilidade temporario conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2021 | 1076.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2021 | 7500.00 | 00033200607831 | FAGNER PAULINO CARNEIRO * | valor que se empenha para fazer face as despesas com servico tecnico de levatamento e atualizacao patrimonial para tombamento dos bens e equipamentos moveis pertencentes a prefeitura municipal de Pedro Regis vinculado as diversas secretarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2021 | 1332.86 | 00017631750491 | HILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME O PROCESSO N°000003219.2011.8.15.1071,REFERENTE A 11/15PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2021 | 217.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 31L PARA O PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2021 | 7080.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | o valor que se empenha na execução dos serviços de veiculo, tipo: Caminhão, para transporte de agua potavel ( consumo humano ), com capacidade minina de 8.000 mil litros por viagens, destinado aos Sitios Cuite, Cambambe, Carnauba, Barro Vermelho, Salitre, Pau Darco de Baixo e de Cima, aproxidamente de 10 a 15 km por viagem percorrida, responsabilidade do contratados: condutor do veiculo habilitado como tambem e de responsabilidade do mesmo buscar a agua na barragem no Sitio Pitanguinha. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2021 | 52.50 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | valor que se empenha referente a concessão de uma diaria de uma viagem ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos da secretaria de assistencia social desse municipio, na secretaria de assistencia social do estado em joao pessoa | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2021 | 250.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no auxilio financeiro para exame medico em favor de pessoa carente do Sr. Joseval Rodrigues da Costa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2021 | 225.14 | 00002047670403 | MARIA JOSE DA SILVA SIMPLICIO | valor que se empenha ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2021 | 80.47 | 00009592394725 | ALDENICE DE LIMA BRAZ * | valor que se empenha ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2021 | 260.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | valor que se empenha ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2021 | 1080.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/11/2020 a 31/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2021 | 400.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua ao predio onde funciona a delegacia civil nesta cidade, ref. ao mes de dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua ao predio onde funciona a delegacia civil nesta cidade, ref. ao mes de outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | valor que se empenha sobre servicos tecnicos especializados na area contabil referente ao mes de janeiro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2021 | 5674.57 | 09095183000140 | ENERGISA | referente ao fornecimento de energia eletricao da bomba de agua da rede de abastecimiento na Comunidade do Sitio Serrao deste municipio, ref. ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2021 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua ao predio onde funciona a delegacia civil nesta cidade, ref. ao mes de agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 44.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua ao predio onde funciona a delegacia civil nesta cidade, ref. ao mes de setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2021 | 663.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DESTE MUCIPIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 25.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE FUNCIONA O SANITARIO PUBLICO DESTA CIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 221.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA PUBLICA DA MATRIZ DESTA CIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 206.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO DESTA CIDADE DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 21.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIA DO LITORAL NORTE PB,MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 66.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE CHAFARIZ DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 272.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2021 | 2800.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE 40(QUARENTA HORAS)EM DIVULGACAO DE CARRO DE SOM VOLANTE, PLACA MXJ4716,REFERENTE AS MATRICULAS ESCOLARES 2021 DA REDE MUNICIPAL,PERCORRENDO A ZONA URBANA E RURAL NO PERIODO DE15 A 29/01/2021,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 153.45 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2021 | 153.05 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2021 | 200.00 | 00008229249431 | JOAO BATISTA CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2021 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2021 | 200.00 | 00097802670420 | LUZIA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2021 | 200.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2021 | 200.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2021 | 200.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2021 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2021 | 200.00 | 00008362189495 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2021 | 200.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2021 | 200.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2021 | 200.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2021 | 200.00 | 00008741849400 | CARMEM JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2021 | 200.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULO- ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PCF-PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PCF-PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2021 | 5300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2021 | 7315.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2021 | 2.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO CONTR.POR.EXCEP.INT.PUBLICO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2021 | 18800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CARGO COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2021 | 100121.89 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUN. DA EDUCACAO ESTATUTARIO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 280987.83 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC.MUNIC. DA EDUCACAO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA AGRICULTURA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2021 | 1320.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO - ESTATUATARIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE TI,NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CARGO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. ADMINISTRATIVO E FINANCAS - CARGO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2021 | 22410.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DO GOVERNO - ESTATUTARIO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2021 | 210.00 | 00070290118484 | JOAO TARGINO DA SILVA SERINO | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2021 | 520.00 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2021 | 520.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2021 | 725.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2021 | 260.00 | 00080544177487 | EDVALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO PREDIO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2021 | 800.00 | 00002664438425 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICO EVENTUAL SOBRE A COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2021 | 470.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2021 | 800.00 | 00006388953409 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICO EVENTUAL SOBRE A COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2021 | 800.00 | 00013451434431 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL SOBRE COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2021 | 800.00 | 00008911103489 | LAERCIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL SOBRE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00004210401498 | ROMILTON NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E ZONA RURAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2021 | 470.00 | 00008495509474 | JAILSON DE LIMA BRAZ * | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2021 | 310.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | REFERENTE A SERVICO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2021 | 36107.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2021 | 14007.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE TRANSPORTE- ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP.TRANSPORTE COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2021 | 4100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP.TRANSPORTE CONTRATO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2021 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2021 | 9930.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2021 | 566.51 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2021 | 529.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2021 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2021 | 13494.42 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2021 | 6636.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2021 | 4368.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2021 | 9564.98 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2021 | 6552.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2021 | 882.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2021 | 882.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2021 | 4101.30 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2021 | 56444.86 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | O VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2021 | 1113.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | O VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2021 | 12506.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2021 | 160.00 | 00070078723442 | ALEXANDRE ADELAIDE DE MATOS | REFERENTE A SERVICO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2021 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Assistencia Social para aquisicao de material de expediente na cidade de Joao Pessoa-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2021 | 200.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2021 | 114.65 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2021 | 200.00 | 00015499579458 | WERVERTON BARBALHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2021 | 200.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2021 | 200.00 | 00056781539434 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2021 | 200.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2021 | 160.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA DESPESAS CARTORIAIS DEVIDO A PERIODO DE PANDEMIA DA COVID-19 DEVIDO AO ISOLAMENTO, ESTA SEM EXERCER ATIVIDADES LABORATIVAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2021 | 78.00 | 00007705938448 | MARLUCE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2021 | 180.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2021 | 78.00 | 00002054021431 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADA A RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2021 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2021 | 100.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2021 | 100.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2021 | 4408.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE COM O CAMINHÃO PIPA-MNY 3050-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/02/2021 | 8917.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE COM O CAMINHÃO PIPA-NQI 4832-PB,1200 LITROS DE S10 E CACAMBA NOVA OGF3865-1035LITROS DES10. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2021 | 4455.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE COM TRATOR VALTRA A 750 L-668 LITROS DE S10, TRATOR NEW HOLLAND -465 LITROS DE S 500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2021 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIO DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2021 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIO DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2021 | 200.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2021 | 200.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2021 | 200.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/02/2021 | 87.03 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2021 | 400.00 | 00009383380489 | NAISIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/02/2021 | 200.00 | 00008185659427 | LETICIA DA SILVA DE SANTANA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de acolhimento temporario sobre aluguel social,conforme a requisicao da secretaria de assistencia social, referente ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DIVERSOS SOBRE MUDANCAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DO SITIO CUITE PARA CIDADE DE SERRINHA-PB DA SRA. THAISE SANTOS, DO SITIO PAU DARCO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DA SRA. SONIA ALVES, DO SITIO LAGES PARA JOAO PESSOA DA SRA. VANESSA EMIDIO, DO SITIO CARNAUBA PARA A CIDADE DE GUARABIRA DO SR. VALDIR SOARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/02/2021 | 187.98 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QWUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/02/2021 | 150.00 | 00008852161481 | MARCILENE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JHANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2021 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2021 | 150.00 | 00009245548430 | ROSINEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2021 | 4500.00 | 00008872615402 | MARIA JARBERLANE DA SILVA NELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRO REGIS A JOAO PESSOA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 NO VEICULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4456-PB A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua ao predio onde funciona a delegacia civil nesta cidade, ref. ao mes de janeiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 05/02/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE POLICIAIS CIVIL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2021 | 65.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2021 | 1670.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2021 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua ao predio onde funciona a delegacia civil nesta cidade, ref. ao mes de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2021 | 543.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE APARELHO DE MICROONDAS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2021 | 4330.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2021 | 5029.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 05/02/2021 | 4000.00 | 32692351000105 | WALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS DIRECIONADO AO SETOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DA AGRICULTURA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2021 | 83.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/02/2021 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/02/2021 | 295.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00002782733435 | JACO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2021 | 1300.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2021 | 107.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO FRANCISCO MIGUEL BATI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2021 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BLIBIOTECA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2021 | 24.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO COLEGIO MANOEL FIDELIS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2021 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2021 | 4505.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO REUNIAOS COM EQUIPES DE GESTAO; PREFEITA, SECRETARIOS E ADJUNTOS, CONTADOR, AREA JURIDICA E PROFISSIONAIS DA AREA TECNICA DE LICITACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2021 | 2014.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2021 | 200.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2021 | 200.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2021 | 180.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2021 | 250.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO DIVERSOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2021 | 150.00 | 00005868133498 | MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE FATURA ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2021 | 200.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2021 | 200.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2021 | 200.00 | 00009562732460 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 09/02/2021 | 100.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/02/2021 | 3849.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/02/2021 | 632.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 280.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE REPARACAO E MANUTENCAO DA CENTRAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONSERTO NAS 02 BOTOEIRAS DAS PORTAS DE ACESSO AOS SETORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2021 | 5067.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE VIGILANCIA EM SEGURANCA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 3849.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/02/2021 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POCO ARTESIANO, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2021 | 1158.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBA DAGUA, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/02/2021 | 1136.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BOMBA DAGUA, REF. A OMES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 09/02/2021 | 218.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PRACA MUNICIPAL , REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 09/02/2021 | 268.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA POCO ARTESIANO , REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/02/2021 | 70.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DE CHAFARIZ, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 315.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE E DO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 09/02/2021 | 39.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POCO ABASTECIMENTO DAGUA, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2021 | 317.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POCO ARTESIANO, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2021 | 48.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POCO ARTESIANO, REF. A OMES DE novembro DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2021 | 24.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANHEIRO SANITARIO, REF. A OMES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 940.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO DA GRADEARADORA A SEVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos sobre pesquisa de preco para o predio sede da prefeitura desta cidade em Guarabira-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO DE OFICIO 6245725 ENVIADO EM 10.02.2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 1341.26 | 00002295883105 | EDJANE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 12/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 1318.74 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000043-48.2011.8.15.1071, PARCELA 12/15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 1332.86 | 00017631750491 | HILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME O PROCESSO N°000003219.2011.8.15.1071,REFERENTE A 12/15PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Assistencia Social para aquisicao de equipamento de informatica na cidade de Guarabira-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 300.00 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 270.00 | 00007943139496 | MAILSON CICERO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, POR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 350.00 | 00017108059789 | DANILO DA SILVA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 41.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2021 | 6448.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR PESSOAL DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/02/2021 | 3849.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE SOBRE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL E NOTEBOOK DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 11/02/2021 | 800.00 | 00087881292415 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 12/02/2021 | 210.00 | 00070078723442 | ALEXANDRE ADELAIDE DE MATOS | REFERENTE A SERVICO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2021 | 210.00 | 00004934126465 | LAERCIO SILVA DOS SANTOS | VALOR A QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2021 | 670.00 | 00087014017420 | ELIDA BENETH ALVES DA SILVA * | valor que se empenha referente a fornecimento de alimentacao para a reunião tecnica com a equipe gestora para avaliacao das acoes emergencias do inicio do mandato e orientacao para elaboraçao dos planos de trabalho das secretaria e departamento municipaisocorrido no dia 05 de fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/01/2021 a 31/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2021 | 1340.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, REFERNTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2021 | 312.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2021 | 182.32 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do novo predio onde vai funciona servico de convivencia deste municipio,referente a dezembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 12/02/2021 | 84.72 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do novo predio onde vai funciona servico de convivencia deste municipio,referente novembro de 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/02/2021 | 137.04 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio da açao social deste municipio,referente fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 15/02/2021 | 4950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 15/02/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2021 | 725.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 15/02/2021 | 415.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/02/2021 | 900.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE TOTEM DISPENSER C/RESERVATORIO PARA ALCOOL GEL DESTINADO A HIGIENIZACAO EM COMBATE AO COVID-19 EM SETORES VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/02/2021 | 450.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE TOTEM DISPENSER C/RESERVATORIO PARA ALCOOL GEL DESTINADO A HIGIENIZACAO EM COMBATE AO COVID-19 EM SETORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/02/2021 | 200.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/02/2021 | 88.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/02/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos sobre pesquisa de preco para o predio sede da prefeitura desta cidade em Guarabira-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2021 | 425.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE ABRIGA A GUARNICAO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/02/2021 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIO DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/02/2021 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIO DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/02/2021 | 10607.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/02/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/02/2021 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SAPE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2021 | 200.00 | 00005897666431 | JOSIANE CALIXTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2021 | 200.00 | 00008864501444 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2021 | 78.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/02/2021 | 200.00 | 00010732811406 | WALTER FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2021 | 200.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2021 | 200.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2021 | 400.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2021 | 7134.00 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES EM COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/02/2021 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SAPE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2021 | 7640.85 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEICULO QUE ESTA A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE COM CAMINHO PIPA - NQI 4832-PB e CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2021 | 3157.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEICULOS TRATORES NEW HOLLAND E VALTRA DO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2021 | 3407.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - MNY 3050-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO O SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2021 | 2952.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10 COMUM) DESTINADO AO VEICULO PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2021 | 500.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AJUDA PARA INSCRICAO DO TIME " FLUMINENSE DE CUITE " NA 2. COPA PARAIBA DE FUTEBOL, CAMPEONATO ORGANIZADAO PELO SENHOR JOSENILDO GALDINO, DA CIDADE DE GUARABIRA QUE INICIARA NO DIA 20 DE FEVEREIRO, COM TERMINO PREVISTO PARA JULHO DO ANO CORRENTE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2021 | 150.00 | 00011809610486 | MARINALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AJUDA PARA INSCRICAO DO TIME " VETERANOS FLUMINENSE DE CUITE " NO CAMPEONATO REGIONAL DA CIDADE DE SERTAOZINHO-PB QUE INICIOU NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2021 COM TERMINO PREVISTO PARA JUNHO DO ANO CORRENTE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2021 | 378.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 54 GARRAFOES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/02/2021 | 6238.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS PARA O PREDIO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/02/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos sobre pesquisa de preco para o predio sede da prefeitura desta cidade em JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/02/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/02/2021 | 1000.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BOLSA PARA SER ENTREGUE DO ENCONTRO PEDAGOGICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2021 | 260.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5969 PB E ONIBUS - OFH9930-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/02/2021 | 260.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5969 PB E ONIBUS - OFH9930-PB | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/02/2021 | 4535.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR FORCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/02/2021 | 375.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PATROL DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/02/2021 | 7680.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | o valor que se empenha execução dos serv.de veiculo,tipo:Caminhão, para transp.64 carradas de agua potavel-consumo humano,c/capacidade minina de 8.000 mil litros por viagens,destinado aos Sitios, aproxidamente de 10 a 15 km por viagem percorrida, responsabilidade do contratados: condutor do veiculo devidamente habilitado como tambem e de responsabilidade do mesmo buscar a agua na barragem no S.Pitanguinha,Responsabilidade do contratante: combustivel pelo itinerario percorrido no dia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/02/2021 | 270.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TRATOR JOHN DEERE E CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/02/2021 | 780.04 | 25357270000185 | MDM DISTRIBUIDORA COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/02/2021 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Assistencia Social para cotacao de kits de gestantes em Guarabira-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/02/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no auxilio financeiro para exame medico em favor de pessoa carente do Sr. Joseval Rodrigues da Costa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2021 | 78.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/02/2021 | 100.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/02/2021 | 150.00 | 00071492437468 | MARIA GISELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO PAGAMETNO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/02/2021 | 200.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RESIDENCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2021 | 250.00 | 00009792611479 | RAFAEL PIO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE PESQUISA DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2021 | 659.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ONDE FUNCIONA AOS GRUPOS ESCOLARES IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO, ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA E ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2021 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2021 | 1035.00 | 00005176486440 | JAILSON BATISTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO DE RUAS DESTA CIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2021 | 250.00 | 00002867266459 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RESIDENCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2021 | 178.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA E ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2021 | 120.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2021 | 100.00 | 00011514605406 | MARCIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2021 | 100.00 | 00070460571419 | MAURICIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VILNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2021 | 200.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2021 | 200.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2021 | 78.00 | 00070460269470 | RAQUEL FAUSTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2021 | 200.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2021 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2021 | 78.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2021 | 200.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2021 | 200.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2021 | 150.00 | 00092922350444 | JUSCELINO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2021 | 150.00 | 00071492437468 | MARIA GISELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO PAGAMENTNO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2021 | 78.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2021 | 3700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2021 | 8525.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2021 | 1425.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - PROG. ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 78.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 78.00 | 00008495509474 | JAILSON DE LIMA BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 78.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO SCFV-SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULO- ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 8100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A PCF-PROGRAMA CRIANCA FELIZ- CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 1606-3 CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 78.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 78.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 78.00 | 00001175565482 | VERONICA SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 78.00 | 00009488093455 | MARIA BIANCA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 78.00 | 00005022682478 | RISALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 78.00 | 00005279228460 | GILDENE VALERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 78.00 | 00071275684483 | FRANCINEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 78.00 | 00005858832466 | MARIA MARTA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 78.00 | 00004610079402 | MARGARIDA MINERVINA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 15466-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 123.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 8896.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 903.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Assistencia Social para cotacao de material diversos em Guarabira-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 78.00 | 00004942734452 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 80.00 | 00008621559404 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no auxilio financeiro para exame medico em favor de pessoa carente do Sr. Joseval Rodrigues da Costa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 78.00 | 00005299556446 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2021 | 3955.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHO SOBRE VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2021 | 43043.47 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP.TRANSPORTE COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2021 | 4100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP.TRANSPORTE CONTRATO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 4400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 155.00 | 00003237440442 | JORGE MIGUEL DA SILVA | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 52.50 | 00089436288700 | ANTONIO CARLOS JERONIMO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA POR CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2021 | 20500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- CARGO COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2021 | 75716.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 40% CARGO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2021 | 214030.62 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%-CARGO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CARGO CONTRATADO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 38194.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 18250.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8368-2 QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 45100.57 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 19328.81 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2021 | 1760.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E TURISMO - ESTATUATARIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - CARGO COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - CARGO ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A CONTROLADORIA COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2021 | 26253.32 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DO GOVERNO - ESTATUTARIO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CARGO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2021 | 10670.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CARGO COMISSIONADO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 12840.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO PARA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA-SEE-PB SOBRE O CONVENIO 096-2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 72.76 | 01354636000102 | UOL * | VALOR QUE SE EMPENHO SOBRE ACESSO DO PROVEDOR A INTERNET, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 264.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 900.00 | 22796491000161 | ALEX SANDRA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TOTEM DISPENSER C/RESREVATIRIO PARA ALCOOL GEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E SEC. DE AGRICULTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 22810.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMETNO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 425.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA DO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no predio da RECEITA FEDERA na cidade em Joao Pessoa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 4127.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 (FOPAG) REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 1536.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 (FOPAG) REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 3144.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOPAG) DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 567.28 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 530.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 4500.00 | 00008872615402 | MARIA JARBERLANE DA SILVA NELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE 18 VIAGENS DA CIDADE DE PEDRO REGIS A JOAO PESSOA NO VALOR DE R$ 250,00 CADA, REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021 NO VEICULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4456-PB A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 61258.78 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 5700.45 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 26871.28 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2021 | 700.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COBERTURA FOTOGRAFICA E GRAVACAO DE VIDEOS NO PROCESSO DE ENTREGA DE VEICULOS NA TRANSICAO DA PREFEITURA, REGISTRO FOTOGRAFICO DAS CONDICOES DE MAQUINA E VEICULOS DESTA EDILIDADE E COBERTURA DA POSSE NA CAMARA MUNICIPAL REALIZADOS NO DIA 01/01/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade sobre pesquisa de preco na cidade de Joao Pessoa-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE POLICIAIS CIVIL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2021 | 800.00 | 74148958000160 | DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO, HOSPEDAGEM, SISTEMAS DE EMAIL, LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADAS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO O ELETRONICO; WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2021 | 970.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM INFORMACAO E DIVULGACAO NO PERIODO DE 22 HORAS EM CARRO DE SOM, NA CIDADE E NOS SITIOS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, SOBRE O ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2021 | 250.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE E DO CARROCAO E DO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00008286441443 | ODAIR LUCIANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2021 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Assistencia Social para fazer pesquisa de preco para compra de brinquedos para BRINQUEDOTECA JUNTO AO CRAS em Guarabira-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2021 | 4600.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE INSTALACAO COM MATERIAL DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIADDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2021 | 2450.00 | 00007829306460 | DRUCYLLA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE TRANSPORTE DE 07 CARRADAS DE 12M² DE AREIA EM CAMINHAO - MNP 7254PB TRUCADO DESTINADAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2021 | 100.00 | 00010219311447 | MARIA RAFAELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/03/2021 | 150.00 | 00007722964486 | VALERIA EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/03/2021 | 150.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/03/2021 | 115.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2021 | 78.00 | 00009619109414 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL NTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2021 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2021 | 200.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL , CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2021 | 200.00 | 00006654567439 | MARICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/03/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/03/2021 | 7811.92 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/03/2021 | 10708.14 | 12114934000133 | JOAO GONCALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E EM PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/03/2021 | 3000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE APLICACAO DE PELICULA FUME PRE IMPRESSA EM JANELAS 25 UNIDADES X 120,00 NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/03/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | valor que se empenha sobre servicos tecnicos especializados na area contabil referente ao mes de fevereiro de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00004210401498 | ROMILTON NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2021 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2021 | 4950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/03/2021 | 1900.00 | 00007805193452 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE COBERTURA DE CADEIRAS E LONGARINA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/03/2021 | 724.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCACAO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONTRIBUICAO ANULA A ESTA FEDERACAO, REFERENTE AO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/03/2021 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/03/2021 | 150.00 | 00008852161481 | MARCILENE MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/03/2021 | 250.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/03/2021 | 180.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2021 | 78.00 | 00004447738430 | MARGARETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/03/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/03/2021 | 78.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/03/2021 | 78.00 | 00071034091450 | MARIA LUANA MARCULIOINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/03/2021 | 200.00 | 00003465450485 | JOSE RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/03/2021 | 200.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/03/2021 | 75.00 | 00029960657434 | JULIANA FELIX DE MENDONÇA | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos relacionados ao setor da Sec. de Assistencia Social para aquisicao de Kits de enxovais para gestantes carentes deste municipio na cidade de JoaoPessoa-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 04/03/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL EM JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 04/03/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL EM JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 04/03/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL EM JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 04/03/2021 | 603.70 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 04/03/2021 | 16400.00 | 22827029000184 | CENTO DE EDUCACAO IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORMACAO DOS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS JORNADA PEDAOGICA NO PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 04/03/2021 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DA PRAÇA DA MATRIZ NS DE FÁTIMA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no predio sede da ENERGISA em Joao Pessoa-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 04/03/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2021 | 48.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua ao predio onde funciona o alojamento da policia civil nesta cidade, ref. ao mes de fevereiro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO AO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no predio sede da Receita Federal em Joao Pessoa-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2021 | 500.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2021 | 900.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE PESQUISA DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2021 | 2000.00 | 00073846945404 | MARIA ALZIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO VOYAGE - QOH 6C51-PB DESTINADO A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2021 | 78.00 | 00010605962456 | ERIKA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2021 | 126.00 | 00006972181712 | REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2021 | 3.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/03/2021 | 850.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LAVAGEM DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5969 PB, MICRO ONIBUS - OFH9930-PB, MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB E ONIBUS - OGE 8430-PB E ONIBUS - NQE - 4529-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/03/2021 | 825.00 | 00008911103489 | LAERCIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL SOBRE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS EM RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/03/2021 | 300.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSICAO E O TRATOR JOHN DEERE DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/03/2021 | 770.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE 03 VIAGENS NO TRANSPORTE DA TESOUREIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE SENDO 02 VIAGENS AO PREDIO DA ENERGISA E 01 VIAGEM AO PREDIO DA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOVEICULO FIAT PALIO - NPV 5595-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/03/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2021 | 1848.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR) DESTINADO AS POLICIAIS MILITARES QUE ESTAO A DISPOSICAO NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2021 | 620.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2021 | 3125.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA AS EQUIPES DE CONTABILIDADE SETOR DO PESSOAL, LICITACAO E JURIDICO QUANDO ESTAO EM SERVICOS EXTRAORDINARIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2021 | 7400.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR ESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2021 | 2620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2021 | 4020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, BATERIA E PROTETOR AR DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2021 | 6900.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DESTE MUNCIPIOO . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL EM JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL EM JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2021 | 7164.00 | 01832983000195 | ERIKA GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL EM JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2021 | 200.00 | 00056781539434 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2021 | 200.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2021 | 80.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2021 | 400.00 | 00039528600425 | JUCERICE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2021 | 3000.00 | 31295824000160 | CARLA THATIANE SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2021 | 150.00 | 00003524866433 | MARIA DE LOURDES DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2021 | 200.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2021 | 150.00 | 00008185659427 | LETICIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2021 | 200.00 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2021 | 150.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2021 | 125.36 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona do PETI deste municipio,referente janeiro de 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2021 | 829.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ONDE FUNCIONA AOS GRUPOS ESCOLARES VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA, OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS COMUNIDADE DE CUITE, FRANCISCO MIGUEL BATISTA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE BAIXO,MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO SITIO TABULEIRO, ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES E DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE, GINASIO POLIESPORTIVO, CRECHE MUNICIPAL E BIBLIOTECA PUBLICA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2021 | 4260.00 | 32692351000105 | WALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DIRECIONADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2021 | 2133.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DE AGUA, POCOS ARTESIANOS E PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2021 | 4467.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE NA COMUNIDADE DE SERRAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2021 | 915.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS QUE ESTAO VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 13/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2021 | 1332.86 | 00017631750491 | HILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME O PROCESSO N°000003219.2011.8.15.1071,REFERENTE A 13/15PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2021 | 1318.74 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000043-48.2011.8.15.1071, PARCELA 13/15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2021 | 2635.62 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2021 | 448.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 54 GARRAFOES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2021 | 2500.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA ESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2021 | 305.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/02/2021 a 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2021 | 825.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | REFERENTE A SERVICO EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA,LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2021 | 570.00 | 00070290118484 | JOAO TARGINO DA SILVA SERINO | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2021 | 415.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2021 | 775.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2021 | 670.00 | 00080544177487 | EDVALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO PREDIO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2021 | 672.00 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | referente a servicos eventuais e emergencias prestados na pintura, limpeza e retirada de entulho no predio sede da prefeitura municipal desta cidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2021 | 1500.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO PARA DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO ANO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2021 | 53.55 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2021 | 82.91 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2021 | 67.11 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2021 | 25.44 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2021 | 200.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2021 | 80.00 | 00004688827407 | LUCINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2021 | 80.00 | 00004120438406 | AILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2021 | 150.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2021 | 100.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2021 | 400.00 | 00004879746460 | JOSE NILSON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2021 | 200.00 | 00097912174400 | JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2021 | 250.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do setor do Bolsa Familia deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2021 | 300.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do setor do Criança Feliz deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/03/2021 | 750.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA JORNADA PEDAGOGICA NO DIA 03/03/2021 NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/03/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE PESQUISA DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/03/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, REFERNTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/03/2021 | 688.58 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIA ATIVA COM O INSS, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/03/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SERVICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2021 | 435.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA CONSTITUCIONAL A SRA. MICHELE RIBEIRO DA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/03/2021 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/03/2021 | 12022.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2021 | 269.00 | 00008554779460 | EDILENE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/03/2021 | 78.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/03/2021 | 150.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2021 | 150.00 | 00008016989446 | MARIA DE LOURDES FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2021 | 300.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2021 | 80.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2021 | 200.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2021 | 321.04 | 00003524724485 | LUZINETE PUCILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2021 | 200.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2021 | 1800.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2021 | 1800.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAL EM FAVOR DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2021 | 41.41 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona concelho tutelar deste municipio,referente a março de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 17/03/2021 | 228.76 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,referente a março de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2021 | 550.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ALOJAMENTO DE FUNCIONARIOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, DESTINADOS A SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DE CUITE, LAGES E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2021 | 1105.68 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PLACA OGF3865 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE PESQUISA DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000660 | 17/03/2021 | 1557.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 17/03/2021 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CASAS DO GARI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000663 | 17/03/2021 | 2118.62 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - NQI 4832-PB DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000664 | 17/03/2021 | 1858.93 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000665 | 17/03/2021 | 813.35 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000666 | 17/03/2021 | 279.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/03/2021 | 5772.43 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/03/2021 | 4452.63 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/03/2021 | 5175.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000657 | 17/03/2021 | 879.78 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENEGADE - QFW 4465-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2021 | 22.00 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2021 | 56.36 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2021 | 33.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2021 | 0.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/03/2021 | 61.00 | 09263130000191 | SUPERINTENDENCIA DO DESEVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SOLICITACAO DE COPIA DE PROCESSO-2020-006580. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2021 | 441.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOJAMENTO DOS POLICIAS MILITAR NESTA CIDADE REF. MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2021 | 200.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/03/2021 | 200.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/03/2021 | 70.00 | 00010550136797 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/03/2021 | 200.00 | 00007504679402 | EDVANIA FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/03/2021 | 200.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/03/2021 | 2705.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/03/2021 | 7676.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009153968409 | GILMAR DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2021 | 1148.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA REF. AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/03/2021 | 150.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/03/2021 | 340.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/03/2021 | 360.00 | 00001486408770 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/03/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2021 | 4950.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2021 | 6334.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO RET DARF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/03/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2021 | 215.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO CACAMBA - OFG 3865-PB E CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2021 | 450.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DIVERSOS PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2021 | 150.00 | 00008503706474 | JOSENILDO DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/03/2021 | 200.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/03/2021 | 600.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA AS ACOES DO PROJETO AMBIENTAL NA SEMANA DA MULHER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/03/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO DE OFICIO 6317908 - ENVIADO EM 25.03.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE FEVEREIRODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2021 | 800.00 | 00007288148467 | RICARDO MARQUES DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA SOLDAGEM DIVERSAS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2021 | 75.00 | 00004436885402 | ABRAAO COSTA FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2021 | 3572.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURACAO EM 28/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2021 | 250.00 | 00006099754474 | TATIANA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2021 | 200.00 | 00010954580435 | MARIA EDINEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2021 | 600.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR A QUE EMPENHA SOBRE CONFECCAO DE PRODUCAO DE FICHAS PLASTIFICADAS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/03/2021 | 300.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA E ABASTECIMENTO DE AGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/03/2021 | 300.00 | 00012191679404 | LUAN SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2021 | 100.00 | 00007003381443 | MARIA APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2021 | 150.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2021 | 400.00 | 00060303794453 | BENEDITO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAKL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/03/2021 | 500.00 | 00059440287772 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/03/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/03/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/03/2021 | 800.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/03/2021 | 5107.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/03/2021 | 75.00 | 00004436885402 | ABRAAO COSTA FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/03/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/03/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2021 | 10.14 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REUNIAO COM PROFESSORES JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/03/2021 | 10.14 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REUNIAO COM PROFESSORES JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/03/2021 | 39.90 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REUNIAO COM PROFESSORES JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/03/2021 | 236.19 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REUNIAO COM PROFESSORES JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/03/2021 | 19.69 | 27121859000105 | FRANCISCO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REUNIAO COM PROFESSORES JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/03/2021 | 3595.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/03/2021 | 520.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 65 GARRAFOES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/03/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO BANCO SANTANDER EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/03/2021 | 1451.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/03/2021 | 7615.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | valor que se empenha sobre servicos tecnicos especializados na area contabil referente ao mes de marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/03/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/03/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/03/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/03/2021 | 24929.41 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/03/2021 | 218361.40 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/03/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/03/2021 | 73870.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/03/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/03/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/03/2021 | 20100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/03/2021 | 75.00 | 00004436885402 | ABRAAO COSTA FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/03/2021 | 20881.17 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/03/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/03/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/03/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/03/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/03/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/03/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/03/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2021 | 620.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TRATOR JONH DEERE , TRATOR NEW HOLLAND TRATOR VALTRA, CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB E CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/03/2021 | 37332.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/03/2021 | 4100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/03/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/03/2021 | 3495.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/03/2021 | 19120.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2021 | 80.00 | 00012214428488 | KELYANE DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/03/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2021 | 7315.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/03/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF PROGDE ATENCAO A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/03/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/03/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/03/2021 | 100.00 | 00071131325451 | ANTONY JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/03/2021 | 250.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2021 | 590.80 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO A FAMILIAS DA CRIANCAS CADASTRADAS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2021 | 7134.00 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2021 | 11700.00 | 02104947000178 | MARINALVA VALERIO DA COSTA SILVA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR KITS PARA SER ENTREGUE JUNTO COM O PEIXE NA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000785 | 29/03/2021 | 84000.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE ALIMENTOS (PEIXE) DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, APURACAO 30/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2021 | 1368.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESSO E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2021 | 5000.00 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2021 | 3000.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O RECADASTRAMENTO E NO FECHAMENTO DA FOLHA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2021 | 1731.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2021 | 567.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2021 | 531.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2021 | 72.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de marco de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2021 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2021 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2021 | 1848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2021 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2021 | 105.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESIINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2021 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2021 | 1608.42 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - FOPAG DEBITADA NA CONTA 7011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2021 | 164982.96 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2021 | 34724.62 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS.(ENCARGOS) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2021 | 5637.45 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2021 | 32163.69 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2021 | 640.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2021 | 9000.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2021 | 141.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2021 | 4620.00 | 32692351000105 | WALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DIRECIONADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/03/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2021 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2021 | 3474.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS, SALGADOS E FRUTOS NA SEMANA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 03/03/2021 A 05/03/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2021 | 130.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2021 | 75.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESIINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LDTA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2021 | 46358.55 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2021 | 19867.95 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2021 | 350.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2021 | 300.00 | 00009193178719 | GILSON SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2021 | 150.00 | 00092922350444 | JUSCELINO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2021 | 242.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 1606-3 CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2021 | 2.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2021 | 12.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2021 | 5.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2021 | 562.35 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE LANCHES NA SEMANA DA MULHER NO PERIODO DE 08/03/2021 A 10/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2021 | 200.00 | 00011020825464 | JACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2021 | 200.00 | 00008241257465 | DIJAILMA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2021 | 3.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2021 | 200.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2021 | 200.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2021 | 307.96 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/04/2021 | 41.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/04/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/04/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/04/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/04/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/04/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | valor que se empenho correspondente ao fornecimento de abastecimento de agua da Praca da Matriz desta cidade, ref. ao mes de marco de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/04/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE POLICIAIS CIVIL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/04/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/04/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/04/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2021 | 654.00 | 31547035000179 | EUNICE VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECCAO DE MASCARA PARA O SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2021 | 200.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2021 | 200.00 | 00011020825464 | JACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/04/2021 | 100.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/04/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2021 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2021 | 250.00 | 00071490299491 | MANOEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/04/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/04/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/04/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 1606-3 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/04/2021 | 200.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/04/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/04/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE AQUISICAO DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/04/2021 | 250.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE E DO CARROCAO E DO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/04/2021 | 3100.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/04/2021 | 3658.50 | 32692351000105 | WALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DIRECIONADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/04/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE AQUISICAO DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/04/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/04/2021 | 200.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/04/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/04/2021 | 300.00 | 00003237440442 | JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/04/2021 | 200.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/04/2021 | 80.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/04/2021 | 200.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/04/2021 | 200.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/04/2021 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/04/2021 | 4999.80 | 31862997000112 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA COMPOSICAO DO KIT DE GENEROS ALIMENTICIOS APRA SEREM ENTREGUES COM O PEIXE NA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/04/2021 | 200.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/04/2021 | 100.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2021 | 150.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/04/2021 | 85.00 | 00070460372483 | JOSE ELIAS OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/04/2021 | 310.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | BOLSA FAMILIA-INDICE GESTÃO DESC-IGBDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2021 | 450.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do setor do Bolsa Familia deste municipio | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2021 | 380.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do setor do Crianca Feliz deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 1606-3 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | BOLSA FAMILIA-INDICE GESTÃO DESC-IGBDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 15.463-6 - BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/04/2021 | 540.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO E REPOSICAO DE OLEO DA MAQUINA PATROL DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2021 | 5474.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2021 | 4714.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2021 | 1880.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JONH DEERE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2021 | 5360.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/04/2021 | 8000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/04/2021 | 6072.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2021 | 275.00 | 38313676000108 | ADELCIDIO MENDES DE OLIVEIRA * | valor que se empenho sobre servico de recarga de cartuchos toner destinado a impressoras do predio sede da prefeitura deste municipio | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2021 | 4000.00 | 40118019000151 | WILSON LOURENCO DE BRITO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DAS LICITACOES DESTA EDILIDADE DE 2017 A 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de ABRIL de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/04/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/04/2021 | 2290.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE COELHINHOS DE CHOCOLATE, SACOLINHAS COM GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIR PARA AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA SEMANA DA PASCOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 09/04/2021 | 4500.00 | 41504608000130 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DO VEICULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4456-PB DESTINADO A SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2021 | 880.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE PINTURA NA FACHADA, LETREIRO E BRASAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2021 | 360.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE PINTURA NA FACHADA, LETREIRO E BRASAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 1606-3 - CRIANCA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | BOLSA FAMILIA-INDICE GESTÃO DESC-IGBDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 15.463-6 - BOLSA FAMILIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, para aquisição de generos alimenticios diversos,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio individula por vulnerabilidade temporario conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/04/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000953 | 12/04/2021 | 2108.95 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA: NQI- 4832, QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/04/2021 | 85.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/04/2021 | 130.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2021 | 2196.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - MNQ 3005-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000951 | 12/04/2021 | 1562.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHONETE D-20 DE PLACA:QFW-4465 QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000952 | 12/04/2021 | 506.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: 506,70, QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000954 | 12/04/2021 | 4967.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR AMARELO,DISEL S10 1290, QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/04/2021 | 72.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/04/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 14/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/04/2021 | 1050.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/04/2021 | 1332.86 | 00017631750491 | HILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME O PROCESSO N°000003219.2011.8.15.1071,REFERENTE A 14/15PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/04/2021 | 1318.74 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000043-48.2011.8.15.1071, PARCELA 14/15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/04/2021 | 1867.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR) DESTINADO AS POLICIAIS MILITARES QUE ESTAO A DISPOSICAO NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2021 | 7200.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 13/04/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 13/04/2021 | 870.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO NESTA CIDADE REF.FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 13/04/2021 | 1700.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, REFERNTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 13/04/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/02/2021 a 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2021 | 3000.00 | 00012041257407 | DIOGO ANTONIO DA SILVA FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE SOLDA E MANUTENCAO NOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 13/04/2021 | 620.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 13/04/2021 | 7680.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | o valor que se empenha execução dos serv.de veiculo,tipo:Caminhão, para transp.64 carradas de agua potavel-consumo humano,c/capacidade minina de 8.000 mil litros por viagens,destinado aos Sitios, aproxidamente de 10 a 15 km por viagem percorrida, responsabilidade do contratados: condutor do veiculo devidamente habilitado como tambem e de responsabilidade do mesmo buscar a agua na barragem no S.Pitanguinha,Responsabilidade do contratante: combustivel pelo itinerario percorrido no dia. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 13/04/2021 | 1592.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 13/04/2021 | 774.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/04/2021 | 200.00 | 00070213292459 | LUCIANO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003524856470 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/04/2021 | 200.00 | 00002961919495 | VERALUCIA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/04/2021 | 80.00 | 00005022466422 | MARTA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/04/2021 | 100.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/04/2021 | 200.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/04/2021 | 80.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/04/2021 | 200.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/04/2021 | 80.00 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/04/2021 | 160.00 | 00072255781468 | JOAO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/04/2021 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/04/2021 | 150.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/04/2021 | 150.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/04/2021 | 200.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/04/2021 | 100.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/04/2021 | 200.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/04/2021 | 80.00 | 00070460688448 | DANIELE ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/04/2021 | 200.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/04/2021 | 160.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/04/2021 | 200.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/04/2021 | 200.00 | 00008646219496 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/04/2021 | 150.00 | 00007000451475 | CLEMILSON RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/04/2021 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/04/2021 | 80.00 | 00004409117459 | MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/04/2021 | 80.00 | 00008068906495 | JOZINALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/04/2021 | 100.00 | 00001147076421 | ROSILENE GALDINO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/04/2021 | 200.00 | 00009477887439 | JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/04/2021 | 200.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/04/2021 | 150.00 | 00080544207491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/04/2021 | 80.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2021 | 180.00 | 00008621559404 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2021 | 80.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2021 | 80.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010732811406 | WALTER FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2021 | 150.00 | 00009245548430 | ROSINEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2021 | 80.00 | 00004727515490 | ANTONIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2021 | 80.00 | 00003501570490 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2021 | 85.00 | 00004147964460 | MARIA DE FATIMA SEVERIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2021 | 200.00 | 00000332206700 | MARCOS ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2021 | 200.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2021 | 200.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/04/2021 | 200.00 | 00056781539434 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/04/2021 | 80.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARI,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/04/2021 | 150.00 | 00014141206482 | JANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2021 | 200.00 | 00008183087450 | IVONETE SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2021 | 200.00 | 00070290118484 | JOAO TARGINO DA SILVA SERINO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2021 | 80.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 1606-3 - CRIANCA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2021 | 200.00 | 00005405958450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL , CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2021 | 300.00 | 00011692890450 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA CONCESSÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL,POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 14/04/2021 | 175.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009784495414 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 14/04/2021 | 150.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004120438406 | AILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/04/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009439791454 | CRISTIANO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/04/2021 | 200.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/04/2021 | 200.00 | 00006654567439 | MARICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/04/2021 | 300.00 | 00012191679404 | LUAN DA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 14/04/2021 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/04/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/04/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/04/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/04/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/04/2021 | 1600.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO EM FAVOR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 14/04/2021 | 2150.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 14/04/2021 | 1750.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 14/04/2021 | 1750.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 14/04/2021 | 7424.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001031 | 14/04/2021 | 3216.67 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY,DISEL S10 893,52 LITROS , QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 14/04/2021 | 9145.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A COMPRAR DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, DOS VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO,CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 14/04/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO - CONTA 1.606-3 - CRIANCA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2021 | 78.00 | 00071399446444 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2021 | 150.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2021 | 100.00 | 00009370372490 | MARIA CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2021 | 200.00 | 00001622454405 | ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2021 | 80.00 | 00012334927481 | JOSE JANDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2021 | 80.00 | 00003466346444 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2021 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2021 | 80.00 | 00003524925464 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2021 | 200.00 | 00071424351430 | JOEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2021 | 80.00 | 00007894760455 | MARIA JOSE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2021 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2021 | 200.00 | 00014848493706 | CLARICE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00099200635415 | LUCIANO GOMES SIMAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE 05 FREEZER DURANTE 03 DIAS PARA ARMAZENAMENTO DE PEIXES DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 1.606-3 - CRIANCA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2021 | 900.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR AGENTES DE LIMPEZA DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/04/2021 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/04/2021 | 513.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE SERVE AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS NESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/04/2021 | 1500.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SIILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A SERVICO DE ARTICULACAO E CONFECCAO DE MATERIAL ARTESANAL PARA ATIVIDADE ALUSIVAS E PASCOA, PARA OS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/04/2021 | 284.31 | 09095183000140 | ENERGISA | valor que se empenha referente ao fornecimento de energia eletrica do predio DA ASSISTENCIA SOCIAL deste municipio,referente a abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 19/04/2021 | 1500.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SIILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A SERVICO DE ARTICULACAO E CONFECCAO DE MATERIAL ARTESANAL PARA ATIVIDADE ALUSIVAS E PASCOA, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2021 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2021 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2021 | 998.80 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASITCAS PARA COLOCAR OS KITS JUNTOA DISTRIBUICAO DE PEIXES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2021 | 843.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2021 | 52.50 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESIINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2021 | 12317.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/04/2021 | 1416.66 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 19/03/2021 A 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/04/2021 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR EE ASSUNTO DO SECRETARIA DE AGRICULTURA NO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA PEGAR SEMENTES PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/04/2021 | 2100.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECCAO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A AVALIACAO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/04/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/04/2021 | 150.00 | 00003438334410 | MARCIO DIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVICOS ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/04/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVICOS ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/04/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/04/2021 | 80.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/04/2021 | 300.00 | 00005868133498 | MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/04/2021 | 100.00 | 00063258668434 | JOSE ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/04/2021 | 80.00 | 00012945792400 | JACYLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/04/2021 | 170.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/04/2021 | 300.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/04/2021 | 1750.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/04/2021 | 2150.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/04/2021 | 1750.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | referente ao fornecimento de produtos da agricultura familiar destinado a merenda escolar deste municipio. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/04/2021 | 1155.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE, CAMINHAO CACAMBA - ODF 3865-PB CAMINHAO CACAMBA - NQI 4832-PB E RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/04/2021 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE PARA PEGAR SEMENTES NA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DO ESTADO PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRIULTORES DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2021 | 108.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2021 | 2100.00 | 00004423184486 | SEVERINA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COCO SECO PARA COMPLEMENTAR OS KITS JUNTO AO PEIXE PARA A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2021 | 2100.00 | 00004423184486 | SEVERINA ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COCO SECO PARA COMPLEMENTAR OS KITS JUNTO AO PEIXE PARA A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA POLICIA CIVIL DA CIDADE DE JACARAU - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/04/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/04/2021 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/04/2021 | 700.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONSERTO DAS FECHADURAS ELETROMAGNETICAS EM DUAS PORTAS DA ENTRADA DOS CORREDORES DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/04/2021 | 400.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A INSTALACAO DE 03 CAMERAS DE SEGURANCA COM CONFIGURACAO E TREINAMENTO DO SISTEMA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/04/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/04/2021 | 1866.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS DE VIGILANCIA EM SEGURANCA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2021 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/04/2021 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/04/2021 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/04/2021 | 127.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/04/2021 | 727.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2021 | 200.00 | 00003374504477 | SEVERINO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2021 | 100.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2021 | 150.00 | 00070460666479 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/04/2021 | 250.00 | 00003463549433 | ALDEMIR DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/04/2021 | 150.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/04/2021 | 250.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADA A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/04/2021 | 200.00 | 00004223911406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/04/2021 | 80.00 | 00007788753424 | MARILENE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QWUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/04/2021 | 150.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/04/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/04/2021 | 160.00 | 00007272908432 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/04/2021 | 520.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/04/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/04/2021 | 78.00 | 00001527372430 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/04/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no auxilio financeiro para exame medico em favor de pessoa carente do Sr. Joseval Rodrigues da Costa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/04/2021 | 78.00 | 00071399446444 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/04/2021 | 4.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/04/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/04/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/04/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/04/2021 | 4500.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DO FNDE COMO SIGPC, CAE VIRTUAL, SIMEC MONITORAMENTO DA PLATAFORMA SABER REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARC, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/04/2021 | 930.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NO TRANSPORTE DE 13 CARRADAS AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/04/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no predio da SME - SERVICOS ESPECIALIZADO - CONSULTORIA UM em Joao Pessoa-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/04/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2021 | 4500.00 | 41504608000130 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DO VEICULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4456-PB DESTINADO A SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE ABRIL DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2021 | 532.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2021 | 568.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | valor que se empenha sobre servicos tecnicos especializados na area contabil referente ao mes de abril de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2021 | 1876.39 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2021 | 142.61 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2021 | 1341.50 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DA REDE DE INTERNET DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2021 | 4375.00 | 35496595000100 | DI DINAR COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE UNIFORMES COMPLETOS DESTINADO AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2021 | 6500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E GIRANDOLA PARA COMEMORACAO DE 27 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2021 | 416.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 52 GARRAFOES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23222-X MOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2021 | 7191.45 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2021 | 29169.76 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/04/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/04/2021 | 40119.16 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/04/2021 | 3255.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHO SOBRE VENCIMENTO E VANTAGEM DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/04/2021 | 2300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2021 | 18020.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2021 | 52.50 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESIINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2021 | 1017.50 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2021 | 1685.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2021 | 6362.00 | 35496595000100 | DI DINAR COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE UNIFORME COMPLETOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2021 | 1680.00 | 35496595000100 | DI DINAR COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA AOS PESSOAL QUE TRABALHA NA RECICLAGEM DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2021 | 105.00 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2021 | 52.50 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/04/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/04/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CARGO CONTRATADO , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/04/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/04/2021 | 185165.43 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/04/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/04/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/04/2021 | 6552.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/04/2021 | 9400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/04/2021 | 30272.77 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2021 | 73920.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2021 | 2500.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8368-2 QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OUTRAS TRANFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2021 | 331.81 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2021 | 50953.13 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2021 | 21729.28 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/04/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/04/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/04/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/04/2021 | 20981.17 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2021 | 3999.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENEGADE - QFW 4465-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/04/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/04/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/04/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/04/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/04/2021 | 7315.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/04/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF PROGDE ATENCAO A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/04/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/04/2021 | 5400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/04/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/04/2021 | 3.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/04/2021 | 13.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/04/2021 | 5.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/04/2021 | 620.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE OFICINA DE DANCA AOS ALUNDO DO SCFV JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/04/2021 | 620.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA ONLINE PARA ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/04/2021 | 250.00 | 00048659215400 | MARISTANEA XAVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2021 | 3.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2021 | 7.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2021 | 154.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2021 | 250.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 400.00 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2021 | 150.00 | 00012259583423 | THIAGO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2021 | 200.00 | 00001355826446 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2021 | 300.00 | 00049981340782 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2021 | 300.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2021 | 204.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2021 | 200.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2021 | 100.00 | 00070104698497 | MICAELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2021 | 300.00 | 00005868133498 | MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE,A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2021 | 300.00 | 00014848493706 | CLARICE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2021 | 120.00 | 00006972181712 | REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2021 | 150.00 | 00047259833491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS ,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2021 | 110.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2021 | 200.00 | 00095229396415 | MARIA DE LOURDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/05/2021 | 80.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/05/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/05/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/05/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/04/2021 A 04/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/05/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha referente a concessão de diaria ao funcionario destinado a viagem para tratar de assuntos desta edilidade no predio da SME - SERVICOS ESPECIALIZADO - CONSULTORIA UM em Joao Pessoa-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/05/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/05/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/05/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/05/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | QVALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/05/2021 | 231.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/05/2021 | 373.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO - PREGAO E ADIANTAMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/05/2021 | 678.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO - EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2021 | 236.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2021 | 236.92 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2021 | 133.71 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO - AVISO DE RETIFICACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2021 | 1065.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE LICITACAO - AVISO DE LICITACOES DE PREGAO, EXTRATO DE CONTRATO E DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2021 | 481.02 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/05/2021 | 52.50 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2021 | 75.00 | 00004436885402 | ABRAAO COSTA FLORENCIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2021 | 75.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/05/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/05/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2021 | 75.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATART DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2021 | 75.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINAO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE ESPORTE DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/05/2021 | 100.00 | 00070460471465 | SANDRA LAURETINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO INDIVIDULA POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/05/2021 | 150.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/05/2021 | 250.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2021 | 250.00 | 00092922023400 | IVONILDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/05/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/05/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PBB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/05/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/05/2021 | 100.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2021 | 150.00 | 00011383919488 | JANIELY DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBER AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/05/2021 | 150.00 | 00008117168480 | JANAINE SILVA LIMA DOS SANTOS | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/05/2021 | 900.00 | 09288614000195 | ZILDA FERNANDES DA CRUZ * | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME SERVIÇOS CARTORIAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/05/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/05/2021 | 496.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 62 GARRAFOES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/05/2021 | 1954.30 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTA PARA OS TONES DE IMPRESSÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/05/2021 | 900.00 | 09288614000195 | ZILDA FERNANDES DA CRUZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS CARTORIAS A SOBRE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2021 | 1600.00 | 00002904046496 | THIAGO LACERDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2021 | 224.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2021 | 90.00 | 00003319617419 | IVANILDO EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2021 | 200.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2021 | 100.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINBANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2021 | 1200.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE ACOES REALIZADAS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2021 | 150.00 | 00007752567493 | ANIELY JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2021 | 100.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2021 | 150.00 | 00092922350444 | JUSCELINO NUNES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2021 | 150.00 | 00008503706474 | JOSENILDO DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7.007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2021 | 1105.80 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2021 | 1330.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 15/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITACAO E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2021 | 1318.74 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TJPB, PROCESSO 0000043-48.2011.8.15.1071, PARCELA 15/15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2021 | 1332.86 | 00017631750491 | HILDA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO FIRMADO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME O PROCESSO N°000003219.2011.8.15.1071,REFERENTE A 15/15PARCELAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 10/05/2021 | 16647.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/05/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MES DE DE ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2021 | 2145.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BUFFET SOBRE COLETIVA DE IMPRENSA DOS 100 DIAS DE GESTAO NO DIA 29/04/2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 10/05/2021 | 701.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO,SOBRE LANCHE OFERECIDO NA ENTREGA DE FARDAMENTOS, NO DIA 28/04/2021. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/05/2021 | 2288.26 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2021 | 6262.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2021 | 6804.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS - OFH 9930-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2021 | 8924.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/05/2021 | 528.06 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2021 | 4522.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UNHAS DA CONCHA E AUTOMATICO M.P. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007288148467 | RICARDO MARQUES DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE SOLDAGEM DIVERSOS EM VEICULOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2021 | 530.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2021 | 1040.00 | 00071328133400 | JARDEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2021 | 1040.00 | 00002939154406 | MARCELO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2021 | 520.00 | 00013785858442 | JOSE CARLOS FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, PAU DARCO E CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2021 | 1240.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, PAU DARCO E CANTO DE PEDRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2021 | 980.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE PINTURA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/05/2021 | 725.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE ROCO DE ESTRADA VICINAIS APARTIR DA RIUA PAULO SOARES EM DIREÇÃO SITIO BAIXA FUNDA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/05/2021 | 80.00 | 00003524866433 | MARIA DE LOURDES DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/05/2021 | 100.00 | 00010099538423 | ANTONIO CARLOS DE LIMA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição de gêneros alimenticios conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/05/2021 | 180.00 | 00009592394725 | ALDENICE DE LIMA BRAZ * | valor que se empenha ao auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/05/2021 | 150.00 | 00006301865456 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2021 | 80.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2021 | 100.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da secretaria de assistencia social,referente ao mes de abril. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2021 | 530.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOSTA FICAL DE Nº2545 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2021 | 150.00 | 00002944466488 | JOSÉ GALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2021 | 80.00 | 00084009934468 | ROMILSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2021 | 80.00 | 00008495509474 | JAILSON DE LIMA BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2021 | 80.00 | 00028121970482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2021 | 80.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2021 | 200.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2021 | 200.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2021 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2021 | 100.00 | 00007946990499 | ARNALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2021 | 200.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2021 | 200.00 | 00002371177466 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 250.00 | 00002054021431 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 100.00 | 00006680803454 | MARIA DA GUIA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 80.00 | 00007788755478 | EDILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009784495414 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2021 | 100.00 | 00011020825464 | JACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2021 | 200.00 | 00008875036403 | ADEILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2021 | 200.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2021 | 80.00 | 00003858632767 | OZONILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/05/2021 | 200.00 | 00001591157447 | IVANIR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ÁGUA ATRASADO , CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/05/2021 | 80.00 | 00007370317781 | JOAO MARCOS POSINE * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008031578435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/05/2021 | 80.00 | 00039498664854 | ADRIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS , CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/05/2021 | 200.00 | 00069798028449 | CLAUDETE ALVES DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/05/2021 | 200.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/05/2021 | 150.00 | 00000332206700 | MARCOS ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2021 | 80.00 | 00012413854401 | BRUNA MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS , CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070290118484 | JOAO TARGINO DA SILVA SERINO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070078723442 | ALEXANDRE ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUESIÇAO DE GÁS COMPLETO, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2021 | 80.00 | 00009592394725 | ALDENICE DE LIMA BRAZ * | valor que se empenha referente a auxilio financeiro para aquisição de gás , conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE abril DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2021 | 80.00 | 00005299581475 | LEONICE ANGELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2021 | 80.00 | 00009619109414 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL NTODESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2021 | 80.00 | 00070460793403 | COSMA MIRANDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/05/2021 | 150.00 | 00083949127453 | MANOEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2021 | 200.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2021 | 100.00 | 00004491875430 | VINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/05/2021 | 150.00 | 00098075985400 | JOAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005715509408 | HOSANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2021 | 80.00 | 00004610079402 | MARGARIDA MINERVINA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2021 | 150.00 | 00010665589492 | RODRIGO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2021 | 160.00 | 00014047299413 | VERONICA MACIEL CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2021 | 100.00 | 00014382451736 | MARIA SALETE RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/05/2021 | 150.00 | 00070386279454 | ELIZABETH DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/05/2021 | 80.00 | 00005051032494 | ANTONIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2021 | 100.00 | 00009424386710 | MARIA DA GLORIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2021 | 80.00 | 00004282382465 | IVONE ELIAS MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/05/2021 | 200.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, AQUISICAO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2021 | 80.00 | 00002230627406 | EMILIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2021 | 150.00 | 00058063498453 | ACRISIO CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2021 | 200.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2021 | 80.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2021 | 100.00 | 00009370372490 | MARIA CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005405958450 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2021 | 150.00 | 00071327884429 | LEONARDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2021 | 108.00 | 00006050570442 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA * | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISICAO DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2021 | 80.00 | 00004447738430 | MARGARETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2021 | 80.00 | 00071272801772 | ANTONIO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2021 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2021 | 100.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2021 | 100.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004400823407 | MARIA JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2021 | 100.00 | 00004461753743 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2021 | 200.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2021 | 80.00 | 00004120438406 | AILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2021 | 100.00 | 00008185659427 | LETICIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2021 | 100.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2021 | 100.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2021 | 100.00 | 00009973762444 | MARIA JUBERLANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2021 | 150.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2021 | 150.00 | 00056781539434 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2021 | 100.00 | 00001622454405 | ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2021 | 112.00 | 00006972181712 | REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2021 | 1240.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2021 | 200.00 | 00012384668773 | CACIANA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2021 | 200.00 | 00011587577437 | LEANDRO JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ATRASADO , CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2021 | 100.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2021 | 100.00 | 00007870830461 | JOSEFA MARINHO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS , CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2021 | 100.00 | 00003734449405 | MARIA APARECIDA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO GENEROS ALIMENTICIOS , CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2021 | 90.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GÁS , CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2021 | 80.00 | 00010736690417 | ELIETE RICARDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GÁS, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2021 | 80.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2021 | 80.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio individula por vulnerabilidade temporario conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2021 | 80.00 | 00001175565482 | VERONICA SEBASTIAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 10/05/2021 | 880.10 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2021 | 80.00 | 00009096622405 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2021 | 150.00 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2021 | 150.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005254296461 | MARIA DA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2021 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2021 | 100.00 | 00016189610471 | LUDMILLA CARLA DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2021 | 150.00 | 00008421488767 | JOSE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2021 | 200.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL , CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2021 | 150.00 | 00002807588476 | JOAO BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE,A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005051032494 | ANTONIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/05/2021 | 200.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADO , CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/05/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/05/2021 | 80.00 | 00004688827407 | LUCINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/05/2021 | 100.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/05/2021 | 150.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 11/05/2021 | 800.25 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 11/05/2021 | 930.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃQO DE SERVIÇO DE CORTE DE TERRA GRATUITA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 11/05/2021 | 1320.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A D20 DE PLACA:MNQ-8346 366,8 LITROS DE S500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 11/05/2021 | 6927.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY 1783,88 LITROS S500.CACAMBA PLACA:MNQ-3005 440,47 LITROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 11/05/2021 | 11366.12 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO PIPA DE PLACA:NQI-4832,LITROS S10:1839,18.TRATOR AMARELO: 839,71 LITROS DE S500.CAÇAMBA PLACA:OGF3865,LITROS S10:273,35. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/05/2021 | 25430.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/05/2021 | 570.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA NA PRACA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/05/2021 | 1000.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 50 MANINHAS DE CIMENTO 30X30 DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/05/2021 | 4775.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE AGUA NA COMUNIDADE PARA A REDE ABASTECIMENTO DE AGUA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 11/05/2021 | 154.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA:OFH-9930 40 LITROS S10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 11/05/2021 | 270.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GRILL E SANDUICHEIRA,PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 11/05/2021 | 345.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE CORRIMÃO DO ACESSO A ENTRADA DO GINASIO ALCEMÃO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001492 | 11/05/2021 | 5892.99 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENEGADE - QFW 4465-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/05/2021 | 2288.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 11/05/2021 | 1158.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR) DESTINADO AS POLICIAIS MILITARES QUE ESTAO A DISPOSICAO NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/05/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/05/2021 | 1850.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO ) DESTINADO AS POLICIAIS MILITARES QUE ESTAO A DISPOSICAO NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2021 | 620.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/05/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE POLICIAIS CIVIL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 12/05/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 12/05/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 12/05/2021 | 138.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 12/05/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 12/05/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 12/05/2021 | 435.00 | 00044236964449 | ANTONIO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO APO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 12/05/2021 | 16800.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 120 HORAS DE CORTE DE TERRA DE TRATOR,VALOR DE 140,00 POR HORA DE SERVIÇO.TRATOR VALTRA BM100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 12/05/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 12/05/2021 | 550.00 | 00071305549406 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE VALAS NA RUA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 12/05/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 12/05/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 12/05/2021 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2021 | 80.00 | 00004846483495 | LUZIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2021 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2021 | 150.00 | 00011136844457 | JANAINA ADELAIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/05/2021 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2021 | 80.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2021 | 200.00 | 00009625609440 | JOSE JAILSON DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 13/05/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 13/05/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2021 | 80.00 | 00004409118420 | NEUZA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/05/2021 | 100.00 | 00001622921470 | LIEGE PEREIRA DA SIIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/05/2021 | 52.50 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/05/2021 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR EE ASSUNTO DO SECRETARIA DE AGRICULTURA NO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO PARA PEGAR SEMENTES PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/05/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/05/2021 | 37.50 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESIINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LDTA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/05/2021 | 4400.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REDE MUNICIPAL ESCOLAR DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/05/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/05/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 13/05/2021 | 1341.50 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 13/05/2021 | 650.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 13/05/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 13/05/2021 | 29.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23221.1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/05/2021 | 108.06 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021 destinado ao setor da Sec. de Educacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/05/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA ENERGISA EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/05/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/05/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 14/05/2021 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23221.1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 14/05/2021 | 167.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23221.1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 14/05/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23221.1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23221.1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 14/05/2021 | 2000.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO,LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRA DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS 27 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA EM PEDRO REGIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 14/05/2021 | 3400.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO ONLINE DAS COMEMORAÇÔES DOS 27 ANOS DE EMACIPAÇÃO POLITICA DE PEDRO REGIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 14/05/2021 | 99.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADO AO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23221.1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/05/2021 | 1322.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 14/05/2021 | 1838.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS BOMBAS DE AGUA NA COMUNIDADE PARA A REDE ABASTECIMENTO DE AGUA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/05/2021 | 250.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/05/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 15466-0 PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/05/2021 | 1500.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE 10 DIARIAS DE TENDAS PARA AS COMEMORACOES EM HOMENAGENS AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 14/05/2021 | 1240.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO EM FAVOR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 17/05/2021 | 1240.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO EM FAVOR DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/05/2021 | 21600.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS E CONJUNTO DE MESA E CADEIRA DESTINADO AO GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23221.1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/05/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/05/2021 | 1216.68 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/04/2021 a 30/04/2021 destinado ao predi sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/05/2021 | 1200.00 | 00075609843472 | IVONEIDE NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM SECRETARIOS, ADVOGADOS, CONTADOR E A PREFEITA CONSTITUCIONAL, REALIZADO JUNTO AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/05/2021 | 11333.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLCIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/05/2021 | 32579.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAR CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/05/2021 | 30203.84 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO PARA MONTAR CESTA BASICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/05/2021 | 1450.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/05/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/05/2021 | 100.00 | 00071131325451 | ANTONY JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/05/2021 | 80.00 | 00006307538490 | JOSE LEONARDO LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/05/2021 | 3200.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRASLADOS DE GUARABIRA A PEDRO REGIS E A 4 TRASLADO DE JOAO PESSOA A PEDRO REGIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/05/2021 | 150.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/05/2021 | 910.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 28 BLUSAS E 30 MASCARAS SOBRE O DIA 18 DE MAIO EM COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/05/2021 | 290.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 10 BLUSAS E 10 MASCARAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/05/2021 | 540.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 11 BLUSAS E 30 MASCARAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/05/2021 | 200.00 | 00009370372490 | MARIA CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/05/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/05/2021 | 100.00 | 00004223911406 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/05/2021 | 2099.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECCAO DE BANNER SOBRE DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/05/2021 | 190.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/05/2021 | 900.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/05/2021 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/05/2021 | 116.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/05/2021 | 53.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/05/2021 | 422.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DO ALOJAMENTO DE POLICIAIS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/05/2021 | 30.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/05/2021 | 464.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 58 GARRAFOES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/05/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/05/2021 | 1650.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS-OGF 8430-PB, ONIBUS-NQE 4529-PB, ONIBUS MND 1831-PB, MICRO ONIBUS-OGC 5969-PB, MICRO ONIBUS-NPV 5901-PB E MICRO ONIBUS-OFH 9930-PB DO SETOR DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/05/2021 | 600.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB E PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/05/2021 | 931.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/05/2021 | 2220.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE DIVERSOS SOBRE MUDANCAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO: 02 VIAGENS PARA CUITE DE MAMANGUAPE-PB, 01 VIAGEM PARA SERRINHA-PB, 02 VIAGENS APRA GUARABIRA-PB, 01 VIAGEM PARA SITIO CUITE PARA CIDADE DE SERRINHA-PB DA SRA. THAISE SANTOS, DO SITIO PAU DARCO PARA JOAO PESSOA E 04 VIAGENS PARA A CIDADE DE SAPE-PB PARA PEGAR PECAS DE VEICULOS PARA MANUTENCAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/05/2021 | 52.50 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REALIZACAO DE PESQUISA DE MATERIAL EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/05/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PBB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/05/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/05/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/05/2021 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/05/2021 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/05/2021 | 799.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO AO PREDIO DA GUARNICAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/05/2021 | 1272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/05/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/05/2021 | 3520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/05/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7011-4 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 23.221-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/05/2021 | 183.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/05/2021 | 55.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2021 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/05/2021 | 100.00 | 00011550954482 | IVONE PEDRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/05/2021 | 350.00 | 00007675465474 | ANDREIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/05/2021 | 115.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/05/2021 | 100.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/05/2021 | 200.00 | 00001542607469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/05/2021 | 100.00 | 00003438765748 | DAMIANA DE LIMA MOTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/05/2021 | 100.00 | 00008068906495 | JOZINALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/05/2021 | 200.00 | 00063258668434 | JOSE ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/05/2021 | 200.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/05/2021 | 140.00 | 00070460471465 | SANDRA LAURETINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO INDIVIDULA POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/05/2021 | 100.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/05/2021 | 150.00 | 00071399446444 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/05/2021 | 150.00 | 00015513267446 | MARIA DAS DORES ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/05/2021 | 180.00 | 00000848435435 | JOSINETE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/05/2021 | 250.00 | 00005486927428 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/05/2021 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/05/2021 | 100.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/05/2021 | 4780.00 | 00010846626470 | jefferson michel vieira | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE NECESSAIRE E CHAVEIRO PARA FORMAR KITS PARA O DIA DAS MAES JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/05/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/05/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/05/2021 | 18973.51 | 60657574000169 | EDITORA DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISICAO DE LIVROS - COLECAO TIC-TAC E TEMPO DE APRENDER - DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL I, II E III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/05/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE AQUISICAO DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/05/2021 | 6727.00 | 35496595000100 | DI DINAR COMERCIO DE ROUPAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE UNIFORME COMPLETOS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PUBLICA E PARA OS PEDREIROS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/05/2021 | 7084.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A REDE DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/05/2021 | 200.00 | 00003463549433 | ALDEMIR DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/05/2021 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA COTACAO DE MATERIAL DIVERSOS EM GUARABIRA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/05/2021 | 355.00 | 00001486408770 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/05/2021 | 124.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/05/2021 | 1860.00 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO JUNTO AO SETOR DO CRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/05/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/05/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/05/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2021 | 2480.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2021 | 18020.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/05/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/05/2021 | 3255.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/05/2021 | 38212.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/05/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/05/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/05/2021 | 74089.35 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/05/2021 | 184519.52 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/05/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CARGO CONTRATADO , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/05/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/05/2021 | 27933.03 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/05/2021 | 6552.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/05/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/05/2021 | 9400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA F40 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/05/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/05/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/05/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/05/2021 | 20750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/05/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/05/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/05/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/05/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/05/2021 | 7333.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/05/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/05/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/05/2021 | 1540.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/05/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF PROGDE ATENCAO A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/05/2021 | 7700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/05/2021 | 5400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2021 | 6.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2021 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/05/2021 | 4780.00 | 00010846626470 | JEFFERSON MICHEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE NECESSAIRE E CHAVEIRO PARA FORMAR KITS PARA O DIA DAS MAES JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO 370 UNIDADES DE CHAVEIRO A PRECO UNITARIO DE R$ 6,46 , 370 PORTA MOEDAS A PRECO UNITARIO DER$ 6,46, TOTALIZANDO 740 UNIDADES VALOR TOTAL DE R$ 4.780,00. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2021 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/05/2021 | 50032.13 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/05/2021 | 21680.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/05/2021 | 37.50 | 00008391884473 | DJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/05/2021 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR EE ASSUNTO DO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/05/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2021 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE SAPE-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2021 | 4775.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA DE CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/05/2021 | 780.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/05/2021 | 75.00 | 00008391884473 | DJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE AGRIGULTURA DO ESTADO DESTE MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | valor que se empenha sobre servicos tecnicos especializados na area contabil referente ao mes de maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCURSO E PROCESSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2021 | 4500.00 | 41504608000130 | MARIA JABERLANYE DA SILVA NELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DO VEICULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4456-PB DESTINADO A SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/05/2021 | 799.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UM APARELHO CELULAR PARA GUARNICAO DA POLICIA MILITAR VISANDO AO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2021 | 1.04 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7007-6 ICMS. REFORÇO DO EMPENHO 1592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/05/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | QVALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/05/2021 | 72.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2021 | 1872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2021 | 792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2021 | 237.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICACAO SOBRE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2021 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2021 | 1610.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS - 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de MAIO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/05/2021 | 156.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 31/05/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2021 | 570.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2021 | 533.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2021 | 7737.14 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2021 | 536.96 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2021 | 1621.45 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2021 | 6960.45 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2021 | 29251.42 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO PERIODO DE 05/05/2021 A 04/06/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2021 | 1100.00 | 00011320860435 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DE VALAS E BUEIRAS, JUNTOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2021 | 1750.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2021 | 4000.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIA E MORTALHA DESTINADA A SEPULTAMENTO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES MUNICIPIO . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2021 | 1010.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE INSTALAÇAO DE REDE DE INFORMATICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA NESTA CIDADE | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2021 | 1610.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE BOLSAS PERSONALIZADA PARA AS GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO A CASA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2021 | 2250.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE BOLSAS PERSONALIZADA PARA AS GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO A CASA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS - 7007-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MES DE DE MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/06/2021 | 2154.80 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA DO PREDIO DA CASA FAMILIA PARA O PERIODO JUNINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS - 7007-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/06/2021 | 878.80 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 07/06/2021 | 527.28 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 07/06/2021 | 600.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE OFICINA DE DANCA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/06/2021 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/06/2021 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/06/2021 | 200.00 | 00002057899780 | ANTONIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/06/2021 | 100.00 | 00008844902460 | LUCICLEIDE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/06/2021 | 340.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE E DO CARROCAO E DO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA - 7011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA - 7011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/06/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/06/2021 | 2325.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COBERTURA FOTOGRAFICA E GRAVACAO DE VIDEOS E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA VINCULACAO EM REDES SOCIAIS - YOUTUBE, INSTAGRAN E WHATSAPP - E EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA - 7011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/06/2021 | 641.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/06/2021 | 450.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE 03 DIARIAS DE TENDAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA COMEMORACAO EM HOMENAGENS DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/06/2021 | 300.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE BANNER DESTINADO A EVENTO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/06/2021 | 450.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO REFERENTE A 03 DIARIAS DE TENDAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ENTREGA DE SEMENTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/06/2021 | 600.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE 04 DIARIAS DE TENDAS UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA COMEMORACAO EM HOMENAGENS DO DIA DAS MAES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/06/2021 | 2900.04 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2021 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/06/2021 | 160.00 | 00011809610486 | MARINALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/06/2021 | 100.00 | 00004334556400 | MARCIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2021 | 1754.00 | 04436777000154 | ADEMILTON BEZERRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2021 | 846.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO SETOR DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/06/2021 | 1744.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENT AO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/06/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRACA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REFERENT AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 10/06/2021 | 1040.00 | 00002939154406 | MARCELO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/06/2021 | 900.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PORTAS E JANELAS JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 10/06/2021 | 1040.00 | 00071328133400 | JARDEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 10/06/2021 | 800.25 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS DE PINTURA NOS PRÉDIOS DESSE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 10/06/2021 | 2300.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃQO DE SERVIÇO DE 23 HORAS CORTE DE TERRA GRATUITA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 10/06/2021 | 151.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOMBA CONSUMO DE ÁGUA SO SITIO CUITÉ DESTA CIDADE, REFERENT AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA - 7011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/06/2021 | 62.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de MAIO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2021 | 832.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/06/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 16/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2021 | 320.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLIME 40 GARRAFOES DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 10/06/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/06/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE POLICIAIS CIVIL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2021 | 704.00 | 09288614000195 | ZILDA FERNANDES DA CRUZ * | VALOR QUE SE EMPENHA SORE SERVICOS CARTORARIOS DE DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 10/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA DELEGACIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA DELEGACIA, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 10/06/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/06/2021 | 72.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de maio de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2021 | 376.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM 23.221-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 11/06/2021 | 2200.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE, CAMINHAO CACAMBA - ODF 3865-PB CAMINHAO CACAMBA - NQI 4832-PB E RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 11/06/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/06/2021 | 1650.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA, LAGES, CAMBAMBE E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 11/06/2021 | 1960.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 11/06/2021 | 890.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NO COLÉGIO NO SITIO BARRO VERMELHO.MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADO E RECARGA DE GÁS NO COLÉGIO NO SITIO CUITE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2021 | 245.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICO PRESTADO REFERENTE AO LANCHES OFERECIDO NA REUNIAO COM OS FEIRANTES DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 20/05/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/06/2021 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/06/2021 | 100.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2021 | 90.00 | 00004942734452 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/06/2021 | 90.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/06/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/06/2021 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/06/2021 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/06/2021 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/06/2021 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/06/2021 | 90.00 | 00007064528444 | PATRICIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/06/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/06/2021 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/06/2021 | 90.00 | 00005299556446 | MARIA INES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/06/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/06/2021 | 90.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARI,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/06/2021 | 90.00 | 00004610079402 | MARGARIDA MINERVINA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/06/2021 | 90.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/06/2021 | 90.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/06/2021 | 90.00 | 00010682404403 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/06/2021 | 100.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/06/2021 | 100.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/06/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/06/2021 | 100.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005868133498 | MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/06/2021 | 100.00 | 00008621559404 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/06/2021 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2021 | 200.00 | 00070008994412 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 11/06/2021 | 1860.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LANCHE DESTINADO AO CRAS-EVENTO DO DIAS DAS MÃE,AÇÃO DEDICADA AS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 11/06/2021 | 1860.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LANCHE DESTINADO AO CRAS-EVENTO DO DIAS DAS MÃE,AÇÃO DEDICADA AS MÃES. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/06/2021 | 100.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2021 | 90.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2021 | 150.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2021 | 100.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2021 | 90.00 | 00007705938448 | MARLUCE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/06/2021 | 90.00 | 00006713058400 | ANDREA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/06/2021 | 90.00 | 00002057899780 | ANTONIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/06/2021 | 90.00 | 00005808422400 | JOSIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO ENVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/06/2021 | 90.00 | 00006951186413 | WANDERLEIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/06/2021 | 90.00 | 00006564699433 | ANA MARIA DA COSTA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/06/2021 | 90.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINBANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/06/2021 | 90.00 | 00010605962456 | ERIKA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/06/2021 | 90.00 | 00008089475400 | ADENILZA ALVINO BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/06/2021 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/06/2021 | 90.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/06/2021 | 100.00 | 00007190593489 | ROSILENE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/06/2021 | 90.00 | 00010161466478 | LARISSA MARIA POSINE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/06/2021 | 90.00 | 00011401700403 | PAULO SERGIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/06/2021 | 100.00 | 00004355143422 | MARIA SANDRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/06/2021 | 90.00 | 00003046603452 | MARIA DE LOURDES ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/06/2021 | 100.00 | 00004461753743 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/06/2021 | 100.00 | 00071196310475 | IGNA COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/06/2021 | 100.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/06/2021 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005090324433 | ELAINE BRAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/06/2021 | 100.00 | 00011005219419 | JHON LENNON FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005299583419 | RIVANE ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 14/06/2021 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 14/06/2021 | 100.00 | 00007246509461 | SUZANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 14/06/2021 | 100.00 | 00006743246417 | MARIA ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 14/06/2021 | 100.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 14/06/2021 | 150.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 14/06/2021 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 14/06/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 14/06/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 14/06/2021 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio, referente ao mes de maio de2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 14/06/2021 | 8700.00 | 01832983000195 | ERIKA GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 14/06/2021 | 340.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO E RECUPERACAO DA GRADEARADORA A SEVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 14/06/2021 | 700.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE SOLDAGEM NA MANUTENCAO EM BANCOS DA FEIRA POPULAR DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 14/06/2021 | 1190.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE 23 NAS ESCAVACAO DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/06/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 14/06/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 14/06/2021 | 1650.00 | 00010157317404 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, LAGES E CAMBAMBE ATE A DIVISA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 14/06/2021 | 2020.00 | 00008627014493 | JOAO ADELAIDE DA SILVA | REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE CAMPINAGEM AO REDOR DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 23.258-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 14/06/2021 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 14/06/2021 | 1984.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO ) DESTINADO AS POLICIAIS MILITARES QUE ESTAO A DISPOSICAO NA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 14/06/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 14/06/2021 | 852.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO ) DESTINADO A REUNIAO COM EQUIPE DE GESTAO, PREFEITA, SECRETARIOS E ADJUNTOS, CONTADOR, AREA JURIDICA E PROFISSIONAIS DA AREA TECNICA DE LICITACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/06/2021 | 10573.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 15/06/2021 | 395.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 15/06/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL 23.258-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2021 | 334.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 15/06/2021 | 950.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/06/2021 | 1550.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/06/2021 | 1450.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE GAVIAO, CAFULA, LAGES, CUITE E PAU DARCO DE BAIXO DURANTE 07 DIAS JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001913 | 15/06/2021 | 5143.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MASSAY DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001943 | 15/06/2021 | 2085.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001944 | 15/06/2021 | 1320.47 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PIPA - NQI 4832-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001947 | 15/06/2021 | 933.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001948 | 15/06/2021 | 7267.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001949 | 15/06/2021 | 2494.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001950 | 15/06/2021 | 4963.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA - MYQ 3005-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001945 | 15/06/2021 | 2922.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENEGADE - QFW 4E65-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2021 | 488.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DESTINADO A TROCA DE OLEOS E FILTROS DO VEICULO JEEP RENEGADE QFW 4E65-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SEC. DO GABINETE DO PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 15/06/2021 | 289.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: NQE 4529-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001899 | 15/06/2021 | 289.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OGE 8430-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 15/06/2021 | 275.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OFH 9930-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 15/06/2021 | 155.00 | 00003374504477 | SEVERINO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADOS DE CAPINAGEM NO TERRENO ARREDOR DO GINASIO ANCELMAO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/06/2021 | 1500.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM DE CORRIMÃO DO ACESSO A ENTRADA DO GINASIO ALCEMÃO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001946 | 15/06/2021 | 72.04 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACA: OGC 4969-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 15/06/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no auxilio financeiro para aquisicao de suplemento alimentar - NUTRI RENAL, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 15/06/2021 | 90.00 | 00003246356483 | DALVINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 15/06/2021 | 90.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 15/06/2021 | 90.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/06/2021 | 90.00 | 00014626823750 | THAIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2021 | 90.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2021 | 90.00 | 00010788952447 | JOSILANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2021 | 90.00 | 00007812182410 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2021 | 90.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2021 | 90.00 | 00003524925464 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2021 | 90.00 | 00004409117459 | MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2021 | 90.00 | 00008980095457 | PALOMA RUNENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/06/2021 | 150.00 | 00011550954482 | IVONE PEDRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/06/2021 | 200.00 | 00048408727400 | MARIA SONIA DE MATOS FELIX | ORDEM DE FORNECIMENTOÀ empresa:Empresa: LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELICNPJ: 36.544.770/0001-42Telefone: (83) 32179-2542 E 83 98693 - 8058Endereço: Av: João MachadoNº: 1.135Bairro: CENTROCidade: JOÃO PESSOAEstado: PBCEP: 58.013-522Pessoa de Contato: ROBERTO JR.VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/06/2021 | 150.00 | 00004942734452 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2021 | 100.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/06/2021 | 100.00 | 00014848493706 | CLARICE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008183089402 | RIVANDA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2021 | 100.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2021 | 100.00 | 00007874408411 | LEIDEANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/06/2021 | 100.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2021 | 100.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2021 | 100.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/06/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2021 | 90.00 | 00011401669484 | MARICELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/06/2021 | 100.00 | 00011020825464 | JACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2021 | 80.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2021 | 150.00 | 00001520777400 | MARIA DE FATIMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2021 | 200.00 | 00008980104464 | JOSE ARNALDO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/06/2021 | 150.00 | 00000332206700 | MARCOS ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/06/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/06/2021 | 150.00 | 00010732811406 | WALTER FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/06/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/06/2021 | 100.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/06/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/06/2021 | 150.00 | 00008875036403 | ADEILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/06/2021 | 100.00 | 00006099754474 | TATIANA DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/06/2021 | 150.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISYTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/06/2021 | 150.00 | 00010380081407 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/06/2021 | 90.00 | 00001949363414 | ANGELA MARIA GONCALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/06/2021 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/06/2021 | 155.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/06/2021 | 2200.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE, CAMINHAO CACAMBA - ODF 3865-PB CAMINHAO CACAMBA - NQI 4832-PB E RETROESCAVADEIRA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2021 | 3743.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO - NYQ 3005-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, FIAT UNO - KJE 2C14-PB E CAMINHAO CUC - 8030-PB QUE ESTAO A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS 7007-6 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/06/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA 7011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/06/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/06/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/06/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | QVALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/06/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FUNDO ESPECIAL - 23.258-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2021 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/06/2021 | 52.50 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/06/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE AQUISICAO DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001992 | 17/06/2021 | 2492.11 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 17/06/2021 | 5032.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO -PIPA NQI-4832, TRATOR JOHN DEER ,TRATOR MASSEY E PATROL QUE ESTAO A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 17/06/2021 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/06/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 17/06/2021 | 4609.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS - NQE-4529 DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 17/06/2021 | 4609.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS - NQE-4529 DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 17/06/2021 | 5955.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS -OGC-5969 DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 17/06/2021 | 3871.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS -OGE-8430 DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 17/06/2021 | 4968.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS -OGE-8430 DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/06/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2021 | 90.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE,A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/06/2021 | 150.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/06/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 17/06/2021 | 100.00 | 00071275437478 | IVONALDO TARGIN ALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,AJUDA SOCIALS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/06/2021 | 250.00 | 00008603042489 | FABIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/06/2021 | 90.00 | 00006115540461 | LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/06/2021 | 150.00 | 00070290118484 | JOAO TARGINO DA SILVA SERINO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/06/2021 | 90.00 | 00010923856498 | JOSEILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA - 7011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 18/06/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 21/06/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 21/06/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 21/06/2021 | 9295.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 21/06/2021 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 21/06/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 21/06/2021 | 100.00 | 00005254296461 | MARIA DA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 21/06/2021 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/06/2021 | 90.00 | 00004688831420 | MARIA GORETE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/06/2021 | 90.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/06/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/06/2021 | 90.00 | 00006553908478 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 21/06/2021 | 100.00 | 00001622921470 | LIEGE PEREIRA DA SIIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2021 | 100.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2021 | 150.00 | 00083949127453 | MANOEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/06/2021 | 100.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/06/2021 | 150.00 | 00025372340819 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/06/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/06/2021 | 90.00 | 00070433427400 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2021 | 300.00 | 00008269029440 | ADRIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2021 | 20884.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/06/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2021 DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2021 | 10.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/06/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA - 7011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/06/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/05/2021 a 30/05/2021 destinado ao predi sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA - 7011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/06/2021 | 2768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/06/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/06/2021 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/06/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/06/2021 | 7082.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/06/2021 | 300.00 | 00010979659450 | JOÃO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/06/2021 | 120.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/06/2021 | 7656.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/06/2021 | 7646.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/06/2021 | 179.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2021 | 5.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2021 | 90.00 | 00007769452465 | MARTA SUELI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2021 | 150.00 | 00009784495414 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2021 | 90.00 | 00010107311496 | ANGELA MARIA SILVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2021 | 90.00 | 00071390330486 | EDIVANIA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2021 | 90.00 | 00010358450403 | JOSIANE FRANCISCO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/06/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002045 | 28/06/2021 | 5641.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/06/2021 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PUBLICACAO NA EDICAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/06/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MES DE DE JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE JUNHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | valor que se empenha sobre servicos tecnicos especializados na area contabil referente ao mes de junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2021 | 571.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2021 | 534.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/06/2021 | 3997.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE NOTEBOOK POSITIVO MOTION I5 DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/06/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 30/06/2021 | 12690.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 30/06/2021 | 50.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO IPVA-7011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 30/06/2021 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2021 | 344.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FPM 23.221-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2021 | 1934.91 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2021 | 1705.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FPM 23.221-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2021 | 704.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA SORE SERVICOS CARTORARIOS DE DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2021 | 0.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.(REFORÇO DO EMPENHO 1896) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2021 | 37.50 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILIVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNE A VIAGEM AFIM DE TRATAR SOBRE ASSUNTOS DO SETOR DO ECD DESTE MUNICÍPIO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2021 | 3255.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2021 | 18020.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2021 | 2480.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2021 | 37442.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 30/06/2021 | 1650.00 | 00010157317404 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, LAGES E CAMBAMBE ATE A DIVISA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 30/06/2021 | 520.00 | 00010157317404 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARRO VERMELHO, LAGES E CAMBAMBE ATE A DIVISA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 30/06/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SOBRE PINTURA DOS PREDIOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 60% - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A F60 EDUCACAO INFANTIL CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2021 | 6252.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2021 | 27119.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2021 | 9400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA F40 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2021 | 181809.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2021 | 73491.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/06/2021 | 139.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2021 | 63.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1533-4 FUNDEB. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2021 | 20805.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE CULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DO CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2021 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE COTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2021 | 100.00 | 00004924011444 | FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2021 | 100.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF PROGDE ATENCAO A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2021 | 7315.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2021 | 5400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2021 | 90.00 | 00070460625446 | VERONICA FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2021 | 200.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/06/2021 | 200.00 | 00005620815420 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/06/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 30/06/2021 | 145.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 15466-0 PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/06/2021 | 9940.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DESTE MUNICIPIO COM MEDIDA SOCIAL CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID -19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2021 | 4858.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2021 | 1552.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2021 | 100.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2021 | 150.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2021 | 900.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/07/2021 | 600.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE OFICINA DE DANCA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/07/2021 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/07/2021 | 90.00 | 00003916404458 | JOSICLEIDE MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/07/2021 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/07/2021 | 90.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/07/2021 | 650.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2021 | 139.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2021 | 3386.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA DA BOMBA DE AGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SERRAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEIS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO IPVA - 7.011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/07/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL NESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/07/2021 | 384.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/07/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2021 | 1649.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2021 | 52.50 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/07/2021 | 470.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE LETREIRO EM PINTURA COM TINTA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/07/2021 | 430.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE PINTURA NA FACHADA, LETREIRO E BRASAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/07/2021 | 68.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/07/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/07/2021 | 1010.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/07/2021 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DO PREDIO LOCADO DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/07/2021 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA DELEGACIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO ICMS - 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO ICMS - 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 06/07/2021 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/07/2021 | 44.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/07/2021 | 76.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/07/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/07/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE AQUISICAO DE PRECO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/07/2021 | 210.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE ESTA O DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/07/2021 | 200.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/07/2021 | 150.00 | 00007752567493 | ANIELY JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 06/07/2021 | 204.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/07/2021 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/07/2021 | 90.00 | 00010550136797 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/07/2021 | 100.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/07/2021 | 120.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/07/2021 | 110.00 | 00016598715490 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/07/2021 | 80.00 | 00008068906495 | JOZINALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 06/07/2021 | 520.00 | 00010846626470 | JEFFERSON MICHEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 100 LANCHEIRAS PEQUENAS PARA A CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 06/07/2021 | 780.00 | 00010846626470 | JEFFERSON MICHEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 150 LANCHEIRAS PEQUENAS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/07/2021 | 1040.00 | 00010846626470 | JEFFERSON MICHEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 200 LANCHEIRAS PEQUENAS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/07/2021 | 41.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO LOCACADO QUE ESTA A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/07/2021 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE PARA LEVAR A DOCUMENTACAO DA ADOLESCENTE QUE HOJE SE ENCONTRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SENHORA MARIA BETANIA DA SILVA EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/07/2021 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO AO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE PARA IR JUNTAMENTE COM A MAE LUCILENE FERREIRA DA SILVA RESOLVER A SITUACAO ESCOLAR DE SUA FILHA ADOLESCENTEQUE HOJE SE ENCONTRA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SENHORA MARIA BETANIA DA SILVA EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/07/2021 | 110.00 | 00006680803454 | MARIA DA GUIA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/07/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/07/2021 | 160.00 | 00007003381443 | MARIA APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/07/2021 | 200.00 | 00025372340819 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/07/2021 | 200.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 07/07/2021 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 07/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO LOCACADO QUE ESTA A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 07/07/2021 | 121.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO LOCACADO QUE ESTA A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00011320860435 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA ESCAVACAO DE VALAS E BUEIRAS, JUNTOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/07/2021 | 810.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLAND DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/07/2021 | 26.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 07/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO ICMS - 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 07/07/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE PINTURA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/07/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/07/2021 | 388.26 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOES SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 07/07/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/07/2021 | 2325.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COBERTURA FOTOGRAFICA E GRAVACAO DE VIDEOS E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA VINCULACAO EM REDES SOCIAIS - YOUTUBE, INSTAGRAN E WHATSAPP - E EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO ICMS - 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/07/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 08/07/2021 | 1300.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO (CAMERAS) COM LIMPEZA E REGULAGEM DE CAMERAS E REVISÃO DAS FECHADURAS ELETRONICAS DOS CORREDORES DO PREDIO DA PREFEITURA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 08/07/2021 | 1696.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/07/2021 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 08/07/2021 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 08/07/2021 | 330.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO EM SOLDAGEM PARA MANUTENÇÃO DO CILINDRO NO BOJO EM VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA:OGF-3865PB QUE ESTA A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/07/2021 | 3600.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DIVULGAÇÃO E NOTAS E TRANSMISSÃO ONLINE DA LIVE "SAUDADES DO MEU sÃO jOÃO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 08/07/2021 | 4500.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. VEICULO: VOLKSWAGEN T-CROSS TSI,DE PLACA: QSH5B73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009625609440 | JOSE JAILSON DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/07/2021 | 80.00 | 00006972181712 | REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/07/2021 | 150.00 | 00001818734435 | LUCIANO DA COSTA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/07/2021 | 110.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/07/2021 | 210.00 | 00001486408770 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 08/07/2021 | 100.00 | 00034318488420 | ANTONIO XAVIER DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 08/07/2021 | 900.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE TENDAS PARA AS AÇOES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 08/07/2021 | 2050.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO DE NOTAS E TRANSMIÇÃO ONLINE DA LIVE MAIO LARANJA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 09/07/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002225 | 09/07/2021 | 264.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/07/2021 | 770.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 09/07/2021 | 1050.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/07/2021 | 625.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/07/2021 | 2066.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/07/2021 | 3850.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/07/2021 | 2250.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/07/2021 | 3666.65 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/07/2021 | 3300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/07/2021 | 9900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/07/2021 | 2400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/07/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/07/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/07/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E TURISMO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/07/2021 | 660.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/07/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/07/2021 | 577.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002218 | 09/07/2021 | 1584.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002221 | 09/07/2021 | 1412.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS -OFH 9930 DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002222 | 09/07/2021 | 2745.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS -OFH 8430-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 09/07/2021 | 5516.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/07/2021 | 35519.69 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/07/2021 | 87855.52 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/07/2021 | 750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/07/2021 | 6798.96 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO DE FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/07/2021 | 3644.04 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/07/2021 | 4400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/07/2021 | 13259.63 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/07/2021 | 2776.23 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/07/2021 | 2644.04 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/07/2021 | 210.00 | 00006248312486 | EDNALDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002219 | 09/07/2021 | 5033.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGF 3865, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 09/07/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002227 | 09/07/2021 | 5906.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/07/2021 | 1627.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/07/2021 | 18771.75 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/07/2021 | 1450.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/07/2021 | 1150.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/07/2021 | 8423.32 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/07/2021 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de JUNHO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 09/07/2021 | 2200.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, REFERNTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/07/2021 | 6150.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 50% DO 13.SALARIO DO ANO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/07/2021 | 3905.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/07/2021 | 3204.34 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/07/2021 | 222.38 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/07/2021 | 1909.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TINTA PARA OS TONES DE IMPRESSÃO DO PREDIO SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2021 | 72.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de JUNHO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 12/07/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FPM 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 12/07/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 12/07/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE POLICIAIS CIVIL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 17/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO PERIODO DE 05/06/2021 A 04/07/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 12/07/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 12/07/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2021 | 5169.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SERRÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002282 | 12/07/2021 | 7401.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 12/07/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 12/07/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/07/2021 | 100.00 | 00008183089402 | RIVANDA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2021 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no auxilio financeiro para aquisicao de suplemento alimentar - NUTRI RENAL, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2021 | 100.00 | 00007046337446 | VANESSA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2021 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2021 | 200.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002584319462 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU7NICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/07/2021 | 250.00 | 00070213292459 | LUCIANO GONZAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE SITUACAO DE DESEMPREGO E NAO VEM REALIZANDO " BICOS " DIARIAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/07/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/07/2021 | 100.00 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/07/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 13/07/2021 | 100.00 | 00004745529422 | MARIA DE LOURDES SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/07/2021 | 150.00 | 00007261534439 | MARIA EDILENE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/07/2021 | 2200.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINACEIRO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 13/07/2021 | 900.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 13/07/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PORTAS E JANELAS JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 13/07/2021 | 1040.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CARNAUBA E PAU DARCO DE CIMA,DURANTE 05 DIAS JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/07/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO SOBRE CONTABILIZAÇAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME EXTRATO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2021 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/07/2021 | 800.25 | 00009348847490 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NOS PRÉDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 14/07/2021 | 1932.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO ) DESTINADO A REUNIAO COM EQUIPE DE GESTAO, PREFEITA, SECRETARIOS E ADJUNTOS, CONTADOR, AREA JURIDICA E PROFISSIONAIS DA AREA TECNICA DE LICITACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 14/07/2021 | 2104.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO ) DESTINADO A REUNIAO COM EQUIPE DE GESTAO, PREFEITA, SECRETARIOS E ADJUNTOS, CONTADOR, AREA JURIDICA E PROFISSIONAIS DA AREA TECNICA DE LICITACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002358 | 14/07/2021 | 5116.10 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SETORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/07/2021 | 831.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/07/2021 | 459.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 14/07/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 14/07/2021 | 105.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS EM TRECHO EM DIREÇÃO AO SITIO PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 14/07/2021 | 5745.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO -PIPA NQI-4832, TRATOR JOHN DEER ,TRATOR MASSEY E PATROL QUE ESTAO A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 14/07/2021 | 1931.90 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO KJE 2C14-CAMINHÃO MYQ 3005- D20 MMQ 8346-CAMINHÃO MYQ-3005-CAMINHÃO CUC-8D30, INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/07/2021 | 1657.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'ÁGUA E POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DO SITIO SERRÃO, SITIO CANTO DE PEDRA, SITIO PAU DARCO DE BAIXO, SITIO CUITE, BANHEIRO SANITARIO PUBLICO E PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB, CAMINHAO - MQI 3005-PB, E PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002363 | 14/07/2021 | 4317.34 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002364 | 14/07/2021 | 3997.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE NOTEBOOK POSITIVO MOTION I5 DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/07/2021 | 2234.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS ESCOLARES VIRGILIO RIBEIRO, FRANCISCO MIGUEL BATISTA, MANOEL FIDELIS SOBRINHO, DAURA RIBEIRO DA SILVA, OZEAIS ARANHA DE VASCONCELOS, ANTONIO FERNANDES DE FARIAS, ANTONIO NOGUEIRA, IDALINA ROSA, CRECHE ALBERTINA DINIZ, BIBLIOTECA PUBLICA E GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2021 | 150.00 | 00011550954482 | IVONE PEDRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/07/2021 | 90.00 | 00012413854401 | BRUNA MARCELINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE GÁS , CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/07/2021 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/07/2021 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/07/2021 | 150.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISYTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/07/2021 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/07/2021 | 100.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/07/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/07/2021 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004461753743 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/07/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/07/2021 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/07/2021 | 150.00 | 00003508175456 | ROBSON LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 14/07/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 14/07/2021 | 90.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 14/07/2021 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 14/07/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/07/2021 | 150.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/07/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/07/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/07/2021 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/07/2021 | 100.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 14/07/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/07/2021 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/07/2021 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio, referente ao mes de JUNHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/07/2021 | 150.00 | 00099193639449 | ANALICE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 14/07/2021 | 100.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/07/2021 | 160.00 | 00011809610486 | MARINALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 14/07/2021 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/07/2021 | 100.00 | 00009612808406 | GESESLANEA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA sOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 14/07/2021 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/07/2021 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/07/2021 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/07/2021 | 250.00 | 00005299562411 | JOSE LENILTON DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/07/2021 | 100.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/07/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/07/2021 | 100.00 | 00009983498448 | LEANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/07/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIALCONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/07/2021 | 180.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/07/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | BOLSA FAMILIA-INDICE GESTÃO DESC-IGBDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002359 | 14/07/2021 | 1612.59 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002360 | 14/07/2021 | 3227.09 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/07/2021 | 176.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/07/2021 | 200.00 | 00003523841402 | ADVAN ANJOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 15/07/2021 | 300.00 | 00005868133498 | MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 15/07/2021 | 100.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 15/07/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE DESTA O SETOR DOS AGENTES DE LIMPEZA - GARIS - DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 16/07/2021 | 576.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA SORE SERVICOS CARTORARIOS DE DOCUMENTACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002382 | 16/07/2021 | 10477.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002383 | 16/07/2021 | 1527.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NA ESTRUTURA ELETRICA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE DO SITIO CUITE DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 16/07/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 16/07/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 16/07/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 16/07/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 16/07/2021 | 100.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 16/07/2021 | 150.00 | 00012698279443 | KENNIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/07/2021 | 90.00 | 00004486291433 | MARIA JOSE CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/07/2021 | 100.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/07/2021 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/07/2021 | 128.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/07/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/07/2021 | 95.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO IPVA - 7.011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO ICMS DESONERACAO - 283.142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/07/2021 | 1059.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO 2021 DO VEICULO FIAT UNO - MON 7637-PB DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 20/07/2021 | 375.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA COMO ALOJAMENTO DA POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2021 | 27.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2021 | 235.00 | 32422457000180 | ISRAEL AGUIAR MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM EQUIPE CONTABIL E O SETOR DE FINANÇAS REALIZADA NOS DIAS 16 E 19 DE JULHO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2021 | 3500.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E GIRANDOLA, DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SITUADO NO SÍTIO BAIRRO SÃO JOSÉ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2021 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283142-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/07/2021 | 13451.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE 20 DIAS TRABALHADOS NA ESCAVACAO DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/07/2021 | 600.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 20/07/2021 | 1700.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE GAVIAO, SALITRE E PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2021 | 1050.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE 20 DIAS TRABALHADOS NAS ESCAVACAO DE VALAS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2021 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2021 | 150.00 | 00009784495414 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2021 | 774.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/07/2021 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2021 | 282.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ORNAMENTACAO DA LIVE DO DIA 18 DE MAIO, SOBRE O COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE, REALIZADO JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2021 | 100.00 | 00007440882407 | MARIA DA GUIA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2021 | 185.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 15466-0 PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/07/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA NO PERIODO DE 01 A 30/06/2021 DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002418 | 21/07/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/07/2021 | 502.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 40 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SUBLIME DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/07/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO DO ICMS DESONERACAO - 283.142-2 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/07/2021 | 1.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCAARIO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 21/07/2021 | 216.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCAARIO DO FPM - 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 21/07/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/06/2021 a 30/06/2021 destinado ao predi sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/07/2021 | 365.00 | 00009716077459 | RENNAN LISBOA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NO TRANSLADO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO, O TIME FLUMINENSE DO SITIO CUITE PARA PARTICIPAR DO JOGO DE FUTEBOL DA COPA CULTURA DA CIDADE DE GUARABIRA REALIZADA NA CIDADE MATARACA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002434 | 22/07/2021 | 3848.02 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENEGADE - QFW 4E65-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/07/2021 | 105.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE E DO CARROCAO DO TRATOR NEW HOLAND DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E DA CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002427 | 22/07/2021 | 3416.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA - QGE 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002428 | 22/07/2021 | 5563.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002429 | 22/07/2021 | 2115.37 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR NEW HOLLAND DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002430 | 22/07/2021 | 6531.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MASSEY DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002431 | 22/07/2021 | 1479.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA - MNQ 3005-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002432 | 22/07/2021 | 2979.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002433 | 22/07/2021 | 1975.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ART SOBRE LICENCIAMENTO DESTINADA A REFORMA DOS PREDIOS DOS GRUPOS ESCOLARES Creche Albertina Diniz da SilvaValor que se empenha sobre ART-Licenciamento para reforma dos Grupos Escolars:Esc.Daura Ribeiro da Silva, Esc. Ozéias Aranha de Vasconcelos, Esc.Idalina Rosa, Esc.Francisco Miguel Batista, Esc.Manoel Fidelis Sobrinho, Esc. Antonio Nogueira, EscVirgílio Ribeiro da Silva, Esc.Antônio Fernandes de Farias deste municipio e da Creche Albertina Diniz esta cidade. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/07/2021 | 150.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da secretaria de assistencia social,referente ao mes de junho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2021 | 100.00 | 00071131325451 | ANTONY JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/07/2021 | 80.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/07/2021 | 90.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2021 | 150.00 | 00007272908432 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2021 | 150.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2021 | 150.00 | 00000332206700 | MARCOS ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2021 | 200.00 | 00003523841402 | ADVAN ANJOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE KIT COMPLEMTO DE (BUTIJAO COM CARGA DE GAS) DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN.ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONTRIBUICAO ANUAL A FEDERAÇÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2021 | 450.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 LAVAGEM NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/07/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCAARIO DO IPVA - 7.011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2021 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/07/2021 | 87.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIOES DE PLANEJAMENTO NA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2021 | 287.50 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/07/2021 | 4500.00 | 00007587997482 | ARLEN NELO PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO A DESPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. VEICULO: VOLKSWAGEN T-CROSS TSI,DE PLACA: QSH5B73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/07/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/07/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCAARIO DO IPVA - 7.011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/07/2021 | 150.00 | 00009150912402 | EDVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2021 | 11385.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/07/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2021 | 5500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2021 | 2700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA PBF-PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/07/2021 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO PAIF - PROGDE PRODGE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/07/2021 | 200.00 | 00070289216460 | DAYANE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/07/2021 | 150.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINBANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/07/2021 | 3.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/07/2021 | 10.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2021 | 2.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2021 | 15.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2021 | 4.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 1606-3 CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002517 | 30/07/2021 | 2820.87 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2021 | 200.00 | 00003529802492 | MARIA LUIZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2021 | 1501.47 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2021 | 9676.66 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO, CONFORME EXTRATO BANCAARIO DO ICMS 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2021 | 1366.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCAARIO DO ICMS 7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2021 | 104.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002507 | 30/07/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO REF. AO MES DE DE JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/07/2021 | 573.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2021 | 536.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2021 | 0.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORÇO DO EMPENHO Nº 2406, EMPENHADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2021 | 30079.87 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2021 | 7191.45 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2021 | 0.20 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE JULHO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2021 | 235.00 | 32422457000180 | ISRAEL AGUIAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIAO COM EQUIPE CONTABIL E O SETOR DE FINANÇAS REALIZADA NOS DIAS 16 E 19 DE JULHO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2021 | 5757.61 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2021 | 2480.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2021 | 37845.83 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2021 | 3255.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2021 | 18020.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2021 | 22025.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E TURISMO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF.A PAGAMENENTO DE FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/07/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/07/2021 | 183361.48 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/07/2021 | 68311.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/07/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO DE FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/07/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO PRE-ESCOLAR CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2021..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/07/2021 | 27119.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/07/2021 | 7462.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/07/2021 | 9400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/07/2021 | 105.00 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DO ANO CORRENTE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 30/07/2021 | 1501.47 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/07/2021 | 181928.05 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2021 | 52.50 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2021 | 21348.66 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2021 | 49813.55 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2021 | 1501.47 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002540 | 02/08/2021 | 7983.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 02/08/2021 | 652.09 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002534 | 02/08/2021 | 9280.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA,PLACA:NQI 4832. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 02/08/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/08/2021 | 600.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE OFICINA DE DANCA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2021 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/08/2021 | 200.00 | 00088486168449 | SAULO EMMANUEL VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE PALESTRANTE SOBRE GESTAO DAS EMOCOES PARA IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/08/2021 | 900.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2021 | 2098.11 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DO GINASIO, PARA DAR INICIO AS ATIVIDADES DO CRAS E DO SCFV RELATIVO AO ANO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 03/08/2021 | 2540.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE TOALHAS E GUARDANAPO PERSONALIZADA PARA AS GESTANTES DO NOSSO MUNICIPIO JUNTO A CASA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/08/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/08/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002544 | 03/08/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | valor que se empenha sobre servicos tecnicos especializados na area contabil referente ao mes de julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/08/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO PERIODO DE 05/07/2021 A 04/08/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 03/08/2021 | 13993.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/08/2021 | 650.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO, CONFIGURACAO E TREINAMENTO DE UM SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA - CAMERAS DE VIGILANCIA - NO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 03/08/2021 | 4883.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS,PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 04/08/2021 | 1900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE CORTADOR DE GRAMA MC-60E 2500W 220W 60HZ DESTIADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO - REF. A PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA 2.916-5 DO LEILAO(LICITAÇÃO 01/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/08/2021 | 2820.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE BOMBA DE AGUA DESTINADO AO POCO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DO SITIO PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REF. A PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA 2.916-5 DO LEILAO(LICITAÇÃO 01/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 04/08/2021 | 2556.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LEITOR DE CODIGOS DE BARRA E TINTA PARA OS TONES DE IMPRESSÃO PARA O PREDIO SEDE E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002553 | 04/08/2021 | 5191.63 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SETORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 04/08/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002554 | 04/08/2021 | 3232.75 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/08/2021 | 100.00 | 00004316706411 | LEANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/08/2021 | 100.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/08/2021 | 142.00 | 00010599845473 | MARIA SIMONE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/08/2021 | 100.00 | 00070213893452 | SEVERINO DO RAMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/08/2021 | 90.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario, para aquisição de recarga de gas ,conforme requerimento da secretaria de assistencia social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/08/2021 | 527.00 | 00008877647469 | JAELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CLEXANE 40 MG 1 SER SC CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/08/2021 | 200.00 | 00009330549470 | SEVERINO ANGELO DE LIMA * | REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/08/2021 | 150.00 | 00011263764428 | JOELITO FELICIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIUO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 05/08/2021 | 3300.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O RECADASTRAMENTO E NO FECHAMENTO DA FOLHA DOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002559 | 05/08/2021 | 8336.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHÃO PIPA NQI 4832/CACAMBA OGF 3865 /TRATOR VALTRA/TRATOR JHON DEER/PATROL / RETRO ESCAVADEIRA/TRATOR MASSEY. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/08/2021 | 5550.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONSERTO E TROCA DE PECAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232021 | 0002576 | 06/08/2021 | 2583.10 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS NO FIAT UNO-KJE 2C14-PB,CAMINHAO-NYQ 3005-PB, CAMINHAO-CUC 8D30-PB, DO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002583 | 06/08/2021 | 8531.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/08/2021 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/08/2021 | 87.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002578 | 06/08/2021 | 4264.71 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002581 | 06/08/2021 | 832.50 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002584 | 06/08/2021 | 4937.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8430-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 06/08/2021 | 1100.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL JUNTO AO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/08/2021 | 981.46 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCAI SOCIAL NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/08/2021 | 115.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/08/2021 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | VALOR QUE EMPENHA SOBRE A INSCRICAO DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO " ESTRATEGIAS DE COMUNICACAO PARA UMA GESTAO DE RESULTADOS " PROMOVIDO PELA ASSESSORIAL, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/08/2021 | 2580.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COBERTURA FOTOGRAFICA E GRAVACAO DE VIDEOS E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA VINCULACAO EM REDES SOCIAIS - YOUTUBE, INSTAGRAN E WHATSAPP - E EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002582 | 06/08/2021 | 3885.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/08/2021 | 1020.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA ORNAMENTACAO JUNINA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/08/2021 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | BOLSA FAMILIA-INDICE GESTÃO DESC-IGBDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002577 | 06/08/2021 | 1692.73 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002579 | 06/08/2021 | 2815.45 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA CRIANCAO FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002580 | 06/08/2021 | 277.50 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA PARA AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/08/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/08/2021 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 06/08/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE CUITE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 07/08/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE JACARAU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 07/08/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE JACARAU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/08/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7011-4. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/08/2021 | 2820.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE BOMBA DE AGUA DESTINADO AO POCO ARTESIANDO DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REF. A PAGAMENTO REALIZADO PELA CONTA 2.916-5 DO LEILAO(LICITAÇÃO 01/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/08/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2021 | 1000.00 | 24261520000116 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2021 | 472.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 59 UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTNADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2021 | 72.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de JULHO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7.11-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 18/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE POLICIAIS CIVIL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de JULHO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2021 | 11575.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0002626 | 10/08/2021 | 2101.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUNINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2021 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO NO NUCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2021 | 840.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO 1.SEMINARIO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2021 | 1500.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DIVULGAÇÃO E NOTAS E TRANSMISSÃO ONLINE DA LIVE "SAUDADES DO MEU sÃO jOÃO", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2021 | 3500.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE LOCACAO DE UM TABLADO, SONORIZAÇÃO, ILUMINACAO E TRANSMISSAO ONLINE DA LIVE CULTURA DA GENTE, PROMOVIDA PELAO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2021 | 200.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2021 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/08/2021 | 100.00 | 00003098213477 | RAQUEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007462600404 | SANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007246509461 | SUZANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/08/2021 | 100.00 | 00004461753743 | MIGUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/08/2021 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/08/2021 | 150.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/08/2021 | 80.00 | 00005299581475 | LEONICE ANGELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009784495414 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/08/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no auxilio financeiro para aquisicao de suplemento alimentar - NUTRI RENAL, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/08/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/08/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/08/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/08/2021 | 100.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/08/2021 | 150.00 | 00008016989446 | MARIA DE LOURDES FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005336159417 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2021 | 200.00 | 00071494227487 | JOSE CARLOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2021 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2021 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2021 | 150.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2021 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/08/2021 | 100.00 | 00070467367400 | SARA DE LIIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/08/2021 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/08/2021 | 100.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/08/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/08/2021 | 150.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/08/2021 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/08/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISYTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/08/2021 | 150.00 | 00011550954482 | IVONE PEDRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/08/2021 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010833507494 | EDNALDO JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2021 | 80.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2021 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2021 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2021 | 260.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2021 | 200.00 | 00035006030410 | JOSE JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/08/2021 | 110.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/08/2021 | 574.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DA LIVE DA CULTURA, COM CENARIOS E DETALHES EM TECIDOS, ALUGUEL DE 14 MESES, 20 CADEIRAS, 4 BANDEJAS E 2 CHAPEUS PRA DOCES, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/08/2021 | 93.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE 01 MESA E 34 CADEIRAS DESTINADO A EVENTO REFERENTE AO DIA DO AGRICULTOR REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/08/2021 | 500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO NO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS - NPV 5901-PB E SERVICO DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/08/2021 | 120.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE 40 CADEIRAS E 40 FORROS DESTINADO A EVENTO DO I SEMINARIO EM PARCEIRA COM A UFPB E A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2021, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/08/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/08/2021 | 400.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - MYQ 3005-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/08/2021 | 1600.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONSERTO E MANUTENCAO NO MOTOR DE PARTIDA DE TRATOR, SERVICO DE INSTALACAO DO CONTROLE DE TRACAO E BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA, SERVICO NO CHICOTE TRAZEIRO DO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB E SERVICO DE LIMPEZA DE BOMBA INJETORA DA PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/08/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/08/2021 | 5121.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE NA COMUNIDADE DO SITIO SERRAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/08/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PORTAS E JANELAS DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/08/2021 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/08/2021 | 950.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/08/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/08/2021 | 1010.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/08/2021 | 418.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/08/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/08/2021 | 177.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7.007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/08/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GFIP, REFERNTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/08/2021 | 114.00 | 20906307000163 | THIAGO FEITOSA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA O SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/08/2021 | 135.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/08/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DE JARDIM DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/08/2021 | 13700.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 95 HORAS DE CORTE DE TERRA GRATUITA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,COM VEICULO TRATOR VALTRA BM100, VALOR DE 140,00 POR HORA DE SERVIÇO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/08/2021 | 1000.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE GAVIAO, SALITRE E PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/08/2021 | 1040.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE PAU DARCO DE BAIXO A CANTO DE PEDRA,DURANTE 05 DIAS JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/08/2021 | 1200.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/08/2021 | 388.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/08/2021 | 550.00 | 00004984815493 | JOSE DA SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/08/2021 | 200.00 | 00004856175440 | ADAILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/08/2021 | 100.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/08/2021 | 100.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/08/2021 | 300.00 | 00005868133498 | MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/08/2021 | 150.00 | 00010788870475 | ADEILMA LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/08/2021 | 150.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/08/2021 | 200.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/08/2021 | 100.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/08/2021 | 200.00 | 00072605731472 | JOSE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/08/2021 | 100.00 | 00070104698497 | MICAELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/08/2021 | 100.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/08/2021 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/08/2021 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/08/2021 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/08/2021 | 150.00 | 00000332206700 | MARCOS ANTONIO SABINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/08/2021 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/08/2021 | 140.00 | 00070008994412 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/08/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/08/2021 | 140.00 | 00070078723442 | ALEXANDRE ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REQUESIÇAO DE GÁS COMPLETO, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/08/2021 | 120.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/08/2021 | 150.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/08/2021 | 100.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/08/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE SANTA RITA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/08/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE SANTA RITA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/08/2021 | 200.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/08/2021 | 100.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/08/2021 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/08/2021 | 100.00 | 00007653628486 | LUCINEA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/08/2021 | 365.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO REFERENTE A ABERTURA DO "AGOSTO LILAS", SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 10/08/2021, FOI SERVIDO 20 REFEICOES E SUCOS NO VALOR TOTAL DE R$ 365,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/08/2021 | 100.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/08/2021 | 200.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/08/2021 | 248.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO REFERENTE A I SEMINARIO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DIA 29/07/2021 FOI SERVIDO 13 REFEICOES E SUCOS NO VALOR DE R$ 248,00. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/08/2021 | 288.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO REFERENTE A LIVE " CULTURA DA GENTE", SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA NO DIA 28/07/2021, FORAM SERVIDO 18 REFEICOES NO VALOR TOTAL DE R$ 288,00. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/08/2021 | 800.25 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ESCAVACAO DE VALES E MANUTENCAO DE BUEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/08/2021 | 1067.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE ESCAVACAO DE VALES E MANUTENCAO DE BUEIRAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 13/08/2021 | 5000.00 | 41926719000135 | N.A.SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS EMPENHOS,BALANCETES,PROCESSOS LICITATORIOS E DOCUMENTOS DIVERSOS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEDRO REGIS,RELATIVO AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/08/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/08/2021 | 150.00 | 00010979659450 | JOÃO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 17/08/2021 | 2152.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS SOBRE MUDANÇAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO SENDO: 06 VIAGENS DESTA CIDADE CUITÉ DE MAMANGUAPÉ - PB,02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 17/08/2021 | 1350.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NA QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DO SITIO BARRO E NO CAMPO DE FUTEBOL "O PIRRITÃO " NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/08/2021 | 1919.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA E POCOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE E DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/08/2021 | 993.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/08/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/08/2021 | 678.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/08/2021 | 229.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/08/2021 | 31433.05 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/08/2021 | 7642.80 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/08/2021 | 5163.51 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. DEB. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/08/2021 | 409.47 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. DEB. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1873-2 IPI EXP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/08/2021 | 100.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/08/2021 | 120.00 | 00004272168428 | PEDRO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/08/2021 | 150.00 | 00083949127453 | MANOEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/08/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011657786455 | REJANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/08/2021 | 150.00 | 00005189165450 | JOSELMA VICENTE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/08/2021 | 150.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/08/2021 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/08/2021 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/08/2021 | 100.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/08/2021 | 100.00 | 00006796016432 | ANA LUCIA DOS SANTOS GONÇALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/08/2021 | 150.00 | 00003269956410 | ADRIANO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/08/2021 | 150.00 | 00092922430472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/08/2021 | 150.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da secretaria de assistencia social,referente ao mes de julho de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/08/2021 | 100.00 | 00002411983484 | ANTONIO EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/08/2021 | 100.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/08/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/08/2021 | 150.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/08/2021 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/08/2021 | 100.00 | 00007680103496 | ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/08/2021 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/08/2021 | 100.00 | 00097787221453 | MARIA JOSE DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/08/2021 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de JULHO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/08/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/08/2021 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/08/2021 | 150.00 | 00006043353423 | GIRLEIDE DE ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/08/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/08/2021 | 179.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/08/2021 | 150.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/08/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/08/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/08/2021 | 100.00 | 00010110498488 | ANTONIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 19/08/2021 | 1200.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA-CRAS PARA O ENCONTRO REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2021,COM O GRUPO DE MULHERES E GRUPO DE IDOSOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/08/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/08/2021 | 620.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 LAVAGEM NOS VEICULOS SENDO 01 NO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB NO VALOR DE R$ 150,00, 01 LAVAGEM NO CAMINHAO - NQI 4832-PB NO VALOR DE R$ 100,00 E 01 LAVAGEM NO TRATOR NO VALOR DE R$ 70,00 JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/08/2021 | 16936.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/08/2021 | 270.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADOS PARA EVENTO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A CAMPANHA AGOSTO LILAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/08/2021 | 1101.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADA, PARA SER ENTREGUE AOS PAIS DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV JUNTO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/08/2021 | 884.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADA, PARA SER ENTREGUE AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/08/2021 | 956.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0002813 | 23/08/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/08/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/08/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002818 | 24/08/2021 | 6928.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/08/2021 | 80.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/08/2021 | 100.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2021 | 440.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO ABERTURA DE EVENTO " AGOSTO LILAS " JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2021 | 5.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/08/2021 | 100.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/08/2021 | 100.00 | 00011181166403 | MARIA DA PENHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/08/2021 | 310.00 | 00010176450432 | FRANCISLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE CERIMONIAL DA 9º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/08/2021 | 619.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTACAO PARA A 9.CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/08/2021 | 171.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DE EVENTO DA 9.CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2021 | 500.00 | 00008877647469 | JAELSON LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-CLEXANE 40 MG 1 SER SC CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2021 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/08/2021 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/08/2021 | 250.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002834 | 26/08/2021 | 1629.59 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002835 | 26/08/2021 | 1867.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002836 | 26/08/2021 | 1952.75 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/08/2021 | 3560.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE BOLSA PERSONALIZADA E KIT DE BLOCO EM PAPEL PARA A REALIZACAO DA 9.CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/08/2021 | 559.16 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | Valor que se empenha referente à compra de material de higienização para a escola Francisco Miguel Batista com recursos do PDDE - Educação Básica, em face da centralização de recursos da Entidade Executora - Prefeitura Municipal de Pedro Régis, uma vez que a escola não possui Unidade Executora própria. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/08/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/08/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/08/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/08/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/08/2021 | 27119.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/08/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO PRE-ESCOLAR CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/08/2021 | 181809.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 60% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/08/2021 | 7462.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/08/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/08/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/08/2021 | 9400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/08/2021 | 68366.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 27/08/2021 | 675.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOAO PESSOA GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTORES SOBRE O VEICULO DE PLACA:QFD8A62. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/08/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/08/2021 | 22080.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/08/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/08/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/08/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/08/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC.DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF.A PAGAMENENTO DE FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/08/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/08/2021 | 37552.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/08/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2021 | 3255.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/08/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DA ELABORACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E ORCAMENTO APRA REPROGRAMACAO REFERENTE A CR 1029336-13 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/08/2021 | 11440.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/08/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/08/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/08/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/08/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/08/2021 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO PAIF - PROGDE PRODGE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/08/2021 | 2700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/08/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA PBF-PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/08/2021 | 200.00 | 00004740219476 | EDNALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/08/2021 | 1060.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002879 | 31/08/2021 | 10437.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002880 | 31/08/2021 | 1559.98 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS DESTINADO A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/08/2021 | 540.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES ( ALMOCO ) DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, QUE SE APRESENTARAM NO PRIMEIRO ENCONTRO REALIZADO COM IDOSOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/08/2021 | 100.00 | 00011136844457 | JANAINA ADELAIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/08/2021 | 936.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 45 REFEICOES ( ALMOCO ) 33 ( JANTAR ) DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL, QUE SE APRESENTARAM NO PRIMEIRO ENCONTRO REALIZADO COM IDOSOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002896 | 31/08/2021 | 1662.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAO SOBRE FORNECIMENTO DE 42 BOLOS E 1.000 SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS " PROGRAMA CIDADAO ( EMISSAO DE DOCUMENTOS ) REALIZADO NOS DIAS 26 E 27/07/2021, PARA O " CONSTRUINDO LACOS" REALIZADO NO DIA 28/07/2021 E PARA " ZUMBA COM IDOSOS REALIZADO NOS DIAS 01, 03, 05 E 12 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2021 | 0.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 15465-2 GSUAS FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2021 | 150.00 | 00001171425490 | MARIA JOSE EUGENIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2021 | 200.00 | 00016447209731 | RENATA SENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PATROCINIO COTA OURO DO XII ENESEC SENDO ASSEG.OS SEGUINTES BENEFICIOS: INSERÇÃO DA LOGO DA EMP. EM TODO O MAT.IMPRESSO E DIGITAL DO EVENTO, EXCETO MAT. CORTESIA OFERTADO POR QUALQUER EMP.E/OU INSTIT;DIREITO À EXP.DA LOGOMARCA DA EMPRESA NOS BANNES DIGIT. DO EVENTO;01 INSC. CORTESIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO;CITAÇÃO DO NOME DO PATROCINADOR PELO MESTRE DE CERIMÔNIA EM TODO O EVENTO;E PERMUTA DE SERV.REMOTOS PRESTADOS NA ÁREA DE SECRETARIADO COM ATE 8H DE SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2021 | 2659.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2021 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA CIDADE DE JACARAU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2021 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO PAIF - PROGDE PRODGE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002920 | 31/08/2021 | 2815.45 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0002921 | 31/08/2021 | 1867.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2021 | 200.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/08/2021 | 180.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 04 METROS DE LAJES PRE MOLDADA DESITNADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/08/2021 | 2100.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 06 POSTES DE 7 METROS SENDO DESTINADOS 01 PARA O SITIO LAGES, 02 PARA O SITIO CUITE E 03 PARA ESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/08/2021 | 1050.00 | 00003083032455 | ERIVAN PESSOA CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO PARA PRACA HUMBERTO LUCENA, SENDO 01 PLACA DE SINALIZACAO DE PEDRO REGIS VIA MAMANGUAPE, OUTRA PARA PONTO DE TAXI, CONFECCAO DE PORTAO PARA O SETOR DA BOMBA D'AGUA DO SITIO PAU-DARCO E CONFECCAO DE PLACA PARA SINALIZACAO DE TAXI NA PRACA NOSSA SRA. DE FATIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/08/2021 | 264.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEICOES ( ALMOCO ) PARA O CONDUTOR DE MAQUINAS PESADAS QUE ESTA REALIZANDO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/08/2021 | 1649.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2021 | 3100.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO DAS FAMILIAS QUE ESTAO SEM ACESSO A AGUA EM SUAS RESIDENCIAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002893 | 31/08/2021 | 448.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAO SOBRE FORNECIMENTO DE 8 BOLOS E 10 SALGADOS DESTINADO A EVENTO " O DIA DO AGRICULTOR " REALIZADO NO DIA 28/07/2021 PELA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002894 | 31/08/2021 | 55.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAO SOBRE FORNECIMENTO DE 5 BOLOS DESTINADO A REUNIAO DA EQUIPE GESTORA REALIZADA NO DIA 05/08/2021 JUNTO A SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002892 | 31/08/2021 | 284.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAO SOBRE FORNECIMENTO DE 4 BOLOS E 200 SALGADOS DESTINADO A EVENTO " CULTURA DA GENTE " REALIZADO NO DIA 28/07/2021 PELA A SECRETARIA DE CULTRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/08/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO DE FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002895 | 31/08/2021 | 819.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAO SOBRE FORNECIMENTO DE 09 BOLOS E 600 SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS " SEMINARIO FORMATIVO PEEP-UFPB " REALIZADO NO DIA 29/07/2021, PARA A " REUNIAO DE ALINHAMENTO" REALIZADO NO DIA 03 E 04/08/2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002900 | 31/08/2021 | 404.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAO SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO DE FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 31/08/2021 | 1500.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DIVULGAÇÃO E NOTAS E TRANSMISSÃO ONLINE DA LIVE " I SEMINARIO DE EDUCACAO EMPREENDEDORA ", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2021 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE JULHO E AGSOTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2021 | 532.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 59 UNIDADES DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 02 GARRAFOES AGUA MINERACAL COMPLETA SUBLIME DESTNADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/08/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/08/2021 | 1800.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 76 REFEICOES ( ALMOCO )E 74 ( JANTAR ) DESTINADO AS POLICIAIS MILITARES, CONFORME O TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/08/2021 | 1080.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 90 REFEICOES ( ALMOCO ) DESTINADO AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, LICITACAO, ADMINSTRACAO E ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1873-2 IPI. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7011-4 IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 31/08/2021 | 1161.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE PAGAMENTO DE FOLHA,MÊS 07/2021.CONTA:7007-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 15290-0 CFM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2021 | 537.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2021 | 574.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2021 | 2672.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002936 | 01/09/2021 | 2845.79 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RENEGADE - QFW 4465-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2021 | 1320.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2021 | 1150.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2021 | 1200.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO RETIRADA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2021 | 1100.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2021 | 1100.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTACAO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2021 | 470.32 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2021 | 550.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2021 | 1649.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002937 | 01/09/2021 | 1188.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002938 | 01/09/2021 | 5307.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA - MYQ 3005-PB QUE ESTA A DISPOSICA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002939 | 01/09/2021 | 6818.86 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002940 | 01/09/2021 | 8065.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA-NQI 4832-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002941 | 01/09/2021 | 2557.21 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002942 | 01/09/2021 | 1829.46 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002943 | 01/09/2021 | 5489.81 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR MASSEY DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2021 | 900.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2021 | 200.00 | 00003665207762 | PEDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2021 | 600.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS NA OFICINA COMO PROFESSOR DE DANCA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2021 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/09/2021 | 44.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO LOCACADO QUE ESTA A DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2021 | 168.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2021 | 39.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/09/2021 | 69.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/09/2021 | 100.00 | 00047070653840 | DEIVISON MERENCIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/09/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/08/2021 A 04/09/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE DESTA O SETOR DOS AGENTES DE LIMPEZA - GARIS - DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2021 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE DESTA O SETOR DOS AGENTES DE LIMPEZA - GARIS - DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRACA DA MATRIZ N. S. DE FATIMA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/09/2021 | 170.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/09/2021 | 89.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/09/2021 | 470.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS-OGE 8430-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/09/2021 | 228.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS NOVO-QFD 8A62-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/09/2021 | 52.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/09/2021 | 381.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2021 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2021 | 24.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/09/2021 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR NESTA CIDADE CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/09/2021 | 380.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UM EXTENSOR VEX 1050 E CABO HDMI NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A CONTA 7.007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/09/2021 | 94.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/09/2021 | 780.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 08 CÂMERAS COM CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS, INSTALAÇÃO DE RACK E ORGANIZAÇÃO DOS CABOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/09/2021 | 2470.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO COMPLETA DE 02 QUADROS DE BOMBA DE ÁGUA NOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DO SITIO PAU-DARCO DE BAIXO E BARRO VERMELHO E MANUTENÇÃO E REPARO DO QUADRO DA BOMBA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO SERRÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/09/2021 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/09/2021 | 182.00 | 00063375028415 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/09/2021 | 100.00 | 00001661427430 | MARIA AMANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/09/2021 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/09/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/09/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAÚ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/09/2021 | 1100.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/09/2021 | 41.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/09/2021 | 290.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA(EXTENSOR VEX 1050 USB E CABO HDMI 50MTS) DESTINADO AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 06/09/2021 | 2977.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINADO AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 06/09/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002994 | 08/09/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO CONTÁBEIS ESPECILIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 08/09/2021 | 399.65 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHAO SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/09/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no Auxilio Financeiro para aquisicao de suplemento alimentar - NUTRI RENAL, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/09/2021 | 900.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE 03 OFICINAS OFERECIDA PARA A BANDA MARCIAL NA PREPARAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/09/2021 | 100.00 | 00003524857442 | MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/09/2021 | 115.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071131325451 | ANTONY JUNIOR DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 09/09/2021 | 600.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/09/2021 | 6183.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/09/2021 | 7934.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/09/2021 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PABAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7011-4 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/09/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM EM JOAO PESSOA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 09/09/2021 | 700.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/09/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003011 | 09/09/2021 | 3700.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003012 | 09/09/2021 | 8326.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003013 | 09/09/2021 | 12392.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA PATROL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003014 | 09/09/2021 | 8135.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003015 | 09/09/2021 | 3950.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MAQUINA RETROESCAVADEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/09/2021 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 10/09/2021 | 3424.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS,RESPONSAVEL PELO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2021 | 177.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2021 | 76.38 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de AGOSTO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de AGOSTO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/09/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 19/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 10/09/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 10/09/2021 | 965.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE CONTABILIZACAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2021 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2021 | 250.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2021 | 150.00 | 00008185659427 | LETICIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2021 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2021 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/09/2021 | 70.00 | 00006972181712 | REGINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/09/2021 | 250.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/09/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/09/2021 | 150.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/09/2021 | 100.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/09/2021 | 100.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/09/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/09/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/09/2021 | 100.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/09/2021 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/09/2021 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/09/2021 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/09/2021 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/09/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/09/2021 | 470.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINADO AO PRÉDIO DA CASA FAMÍLIA - CRAS NESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 10/09/2021 | 142.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/09/2021 | 100.00 | 00003524721460 | LUZINETE BRAZ DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/09/2021 | 100.00 | 00039498664854 | ADRIANA RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 13/09/2021 | 150.00 | 00009784495414 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2021 | 100.00 | 00008117167409 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 13/09/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/09/2021 | 100.00 | 00012698279443 | KENNIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/09/2021 | 100.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/09/2021 | 100.00 | 00010162360428 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/09/2021 | 100.00 | 00028121970482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/09/2021 | 150.00 | 00010107311496 | ANGELA MARIA SILVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/09/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/09/2021 | 100.00 | 00013552212426 | JAILTON JUVENAL EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 13/09/2021 | 787.68 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV.VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/09/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/09/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/09/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/09/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO HOSPEDAGEM SISTEMAS E-MAIL LOCACAO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDERECO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MES DE AGOSTO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/09/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/09/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/09/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/09/2021 | 1450.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 29 DIAS TRABALHADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES DO SITÍO GAVIÃO E NO SITÍO SERRÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/09/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/09/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/09/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/09/2021 | 1400.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/09/2021 | 1100.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SÍTIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/09/2021 | 750.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SÍTIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/09/2021 | 700.00 | 00012756363499 | JACÓ DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SÍTIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/09/2021 | 900.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SÍTIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/09/2021 | 930.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SÍTIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/09/2021 | 2300.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITADOR, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/09/2021 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4E56-PB A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/09/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PORTAS E JANELAS DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/09/2021 | 1350.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DO SÍTIO CAFUA, SÍTIO SERRÃO E SÍTIO CUITÉ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/09/2021 | 760.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADA AO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 14/09/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 14/09/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 14/09/2021 | 1000.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM DIVULGAÇÃO SOBRE INFORMAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO,REALIZADO NO SITIO BARRO VERMELHO,SITIO LAGES E CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/09/2021 | 480.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 14/09/2021 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 14/09/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 14/09/2021 | 100.00 | 00071399455435 | RAFAELA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/09/2021 | 100.00 | 00002456098498 | MARIA DA LUZ DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/09/2021 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/09/2021 | 100.00 | 00006403681400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/09/2021 | 150.00 | 00007653628486 | LUCINEA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/09/2021 | 200.00 | 00004987025450 | MARIA SUELY DE CARVALHO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/09/2021 | 150.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/09/2021 | 150.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VUNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/09/2021 | 150.00 | 00011550954482 | IVONE PEDRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/09/2021 | 200.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/09/2021 | 100.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/09/2021 | 150.00 | 00010788870475 | ADEILMA LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003663298477 | GERRE ADRIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003102 | 14/09/2021 | 767.68 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/09/2021 | 100.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/09/2021 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de AGOSTOde 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/09/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/09/2021 | 100.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/09/2021 | 170.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/09/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/09/2021 | 100.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADA A FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/09/2021 | 100.00 | 00007862437403 | IRACEMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/09/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/09/2021 | 80.00 | 00001387080709 | PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/09/2021 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/09/2021 | 100.00 | 00004409117459 | MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/09/2021 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/09/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/09/2021 | 150.00 | 00006743246417 | MARIA ADRIANA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/09/2021 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/09/2021 | 100.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/09/2021 | 100.00 | 00007835390701 | BETANIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/09/2021 | 661.00 | 27195375000100 | IVANELIS PINTO DE MENEZES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FONRECIMENTO DE BOLOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES JUNINAS COM FAMÍLIAS, QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/09/2021 | 100.00 | 00009768244429 | CARLOS ANTONIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/09/2021 | 100.00 | 00003237440442 | JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/09/2021 | 150.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/09/2021 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/09/2021 | 100.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/09/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/09/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/09/2021 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/09/2021 | 150.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/09/2021 | 150.00 | 00008266208417 | JOSE CRISPIM DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/09/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/09/2021 | 150.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/09/2021 | 671.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, FERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/09/2021 | 10836.58 | 37605574000101 | ALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE CIMA E IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 15/09/2021 | 1072.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,INCLUINDO GINASIO ESPORTIVO E CRECHE MUNICIPAL,VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/09/2021 | 2007.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 16/09/2021 | 5100.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DO FNDE COMO SIGPC, CAE VIRTUAL, SIMEC MONITORAMENTO DA PLATAFORMA SABER REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 16/09/2021 | 4000.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E AGOSTO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, INCLUÍNDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/09/2021 | 832.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM MDF DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/09/2021 | 2860.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ENSAIO FOTOGRÁFICO DO GRUPO BEM GESTAR ( GESTANTES ) E PARA A INTERVENÇÃO DO SETEMBRO AMARELO NO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/09/2021 | 85.00 | 00008068906495 | JOZINALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/09/2021 | 100.00 | 00003438765748 | DAMIANA DE LIMA MOTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 21/09/2021 | 204.71 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 21/09/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 21/09/2021 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 21/09/2021 | 150.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/09/2021 | 150.00 | 00002233310403 | SEVERINO DO RAMOS DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/09/2021 | 947.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/09/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE DESINTITUCIONAL, CONFORME DECISÃO DE TERMO DE AUDIÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 21/09/2021 | 165.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/09/2021 | 386.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/09/2021 | 378.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DE PRÉDIO DESTINADO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 21/09/2021 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO PRÉDIO SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/09/2021 | 504.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 63 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SUBLIME DESTNADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/09/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/09/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locacao de maquina xerografica no periodo de 01/07/2021 a 31/07/2021 destinado ao predio sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 21/09/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA RESPONSAVEL PELA MANUTENÇÃO DE VEICULO,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 21/09/2021 | 27.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 21/09/2021 | 32.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 21/09/2021 | 142.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/09/2021 | 680.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003182 | 21/09/2021 | 517.82 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/09/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MAQUINA XEROGRAFICA NO PERIODO DE 01 A 31/07/2021 DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003183 | 21/09/2021 | 3989.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/09/2021 | 141.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO AO SETOR DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 21/09/2021 | 2680.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 13 DIÁRIAS, JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DEESPORTE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2021 | 17735.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003181 | 21/09/2021 | 21097.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/09/2021 | 29.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO VINCULADO AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 21/09/2021 | 41.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 21/09/2021 | 30.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 21/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS GARIS VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DE MURO DE CONTORNO DA UBS NA COMUNIDADE DO SITIO CUITE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/09/2021 | 142.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/09/2021 | 1100.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/09/2021 | 1500.00 | 00070213153416 | MARIA GEZIELMA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE CARNAÚBA PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/09/2021 | 700.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 02 LAVAGENS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 4529-PB, 01 LAVAGEM NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - NPV 5901-PB E 01 LAVAGEM NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - OGC 5969 PB,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/09/2021 | 83.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 22/09/2021 | 188.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/09/2021 | 100.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/09/2021 | 150.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/09/2021 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/09/2021 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/09/2021 | 200.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/09/2021 | 100.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/09/2021 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/09/2021 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004738966480 | GERONILDA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/09/2021 | 100.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCOS EM PECÚNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/09/2021 | 200.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005299530480 | RICLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/09/2021 | 200.00 | 00010979659450 | JOÃO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 22/09/2021 | 150.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 22/09/2021 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 22/09/2021 | 150.00 | 00095209166449 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 22/09/2021 | 1.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/09/2021 | 6937.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/09/2021 | 200.00 | 00004721909462 | MARIA UBERLANIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/09/2021 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/09/2021 | 100.00 | 00008834341481 | MARIA DAS NEVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 23/09/2021 | 112.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 01 BANNER MONTADO DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENTREGA DOS KITS DE ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/09/2021 | 828.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 69 REFEIÇÕES ( ALMOÇO )PARA A EQUIPE QUE TRABALHOU NA ENTREGA DOS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRIBUÍDOS PELO PAA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/09/2021 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/09/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/09/2021 | 150.00 | 00004447729440 | SEVERINA DO RAMOS DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/09/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/09/2021 | 300.00 | 00005868133498 | MARIA JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/09/2021 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/09/2021 | 1800.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 76 REFEICOES ( ALMOCO ) e 74 (JANTAR) DESTINADO AO APOIO A POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/09/2021 | 80.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 20 CAPAS DE PROCESSOS DESTINADO A MATERIAL DE EXPEDINTE INTERNO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO CONFORME EXTRATO - CONTA 8.368-2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/09/2021 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REGIONAL NA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA REGISTRADA SOBRE MULTA DE VEÍCULO ONIBUS - OGE 8430-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/09/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/09/2021 | 660.00 | 00005573794400 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO 28 ( ALMOÇO ) E 27 (JANTAR) PARA O CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÁ REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 23/09/2021 | 600.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 200 COPOS PERSONALIZADOS DESTINADO AO EVENTO DO DIA DO FEIRANTE NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/09/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR SOBRE AQUISIÇÃO DE PREÇO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/09/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/09/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROGRÁFICA NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2021 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/09/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locação de máquina xerografica no período de 01/08/2021 a 31/08/2021 destinado ao prédio sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/09/2021 | 385.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA SORE SERVICOS CARTORÁRIOS DE DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/09/2021 | 3450.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003253 | 24/09/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO CONTÁBEIS ESPECILIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL - PPA PARA O QUADRIÊNCIO 2022 A 2025 E O PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N. 002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/09/2021 | 100.00 | 00007427314484 | MARIA MARGARETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/09/2021 | 305.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/09/2021 | 2000.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A ALMOÇO PARA 100 PESSOAS NA IX CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/09/2021 | 205.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003260 | 27/09/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE DE AGOSTO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003259 | 27/09/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/09/2021 | 2007.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/09/2021 | 2365.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/09/2021 | 2500.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/09/2021 | 1925.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/09/2021 | 1000.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003268 | 28/09/2021 | 11086.60 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0003269 | 28/09/2021 | 11235.20 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MONTAGEM DE CESTAS BÁSICA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART DE PROJETO/ORÇAMENTO DO MURO DE ARRIMO DA CRECHE DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/09/2021 | 250.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TETO COM COLOCAÇÃO DE GESSO NA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/09/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGÊNERES DESTINADOS A SETOR VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7007-6 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/09/2021 | 100.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/09/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/09/2021 | 100.00 | 00003525020457 | MARLI OLIVIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/09/2021 | 11440.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/09/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/09/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/09/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/09/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2021 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO PAIF - PROGDE PRODGE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2021 | 2700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2021 | 100.00 | 00008695662454 | JONAS ALVES SIQUEIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2021 | 150.00 | 00006553908478 | MARIA DAS DORES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2021 | 100.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2021 | 100.00 | 00004702250418 | ELIZABETE CIODOZIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2021 | 100.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/09/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELEASE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO RÉGIS, REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2021 | 181809.30 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR VINCULADO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO DE FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2021 | 27119.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/09/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO PRE-ESCOLAR CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/09/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/09/2021 | 10500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/09/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/09/2021 | 67046.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2021 | 7462.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/09/2021 | 2300.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA DE GÁS, TROCA DE CAPACITADOR, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO GRUPO ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2021 | 20350.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | MECANIZAÇÃO AGRICOLA | MAN DE SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA E APOIO A PQUENOS PR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2021 | 1210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC.DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF.A PAGAMENENTO DE FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/09/2021 | 37552.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/09/2021 | 3255.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/09/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 29/09/2021 | 1280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/09/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/09/2021 | 660.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO 28 ( ALMOÇO ) E 27 (JANTAR) PARA O CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÁ REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/09/2021 | 660.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO 28 ( ALMOÇO ) E 27 (JANTAR) PARA O CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÁ REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E TURISMO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003336 | 30/09/2021 | 35197.50 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8368-2 QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/09/2021 | 10829.58 | 37605574000101 | ALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE CIMA E IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/09/2021 | 70654.48 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 30/09/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 30/09/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMAS,CHAMADOS: E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003327 | 30/09/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE DE SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003328 | 30/09/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE N°002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2021 | 540.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2021 | 1500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO SOBRE CONFECÇÃO DE QUADRO DECORATIVO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2021 | 577.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/09/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/09/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/09/2021 | 1120.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL BACEM NA CONTA 2338-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/09/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA FOPAG DEBITADA NA CONTA 23221-1 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/09/2021 | 22885.75 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. DEB. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 30/09/2021 | 241.00 | 30262511000142 | DULCELIANE CABRAL DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 30/09/2021 | 750.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DO CAPACITA BRASIL-NORDESTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2021 | 250.00 | 00058063498453 | ACRISIO CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2021 | 250.00 | 00003237440442 | JORGE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2021 | 750.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO SETEMBRO AMARELO DO GRUPO BEM GESTAR ( GESTANTES ) E QUE NA OCASIÃO FOI ENTREGUE TAMBEM, OS BOOKES DAS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003337 | 30/09/2021 | 787.68 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/09/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 15465-2 GSUAS FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 30/09/2021 | 0.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/09/2021 | 20.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO AO EMPENHO 2819, EMPENHADO A MENOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/09/2021 | 3971.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/10/2021 | 2320.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECÇÃO DE CHAVEIROS PARA LEMBRANCINHAS DA PALESTRA DO PROGRAMA BEM GESTAR ( CRIANÇA FELIZ), REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2021 VINCULADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/10/2021 | 41.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 01/10/2021 | 358.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/10/2021 | 1202.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/10/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/10/2021 | 8460.00 | 05455584000103 | ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A REFORMA DAS ESCOLAS IDALINA ROSA E FRANCISCO MIGUEL BATISTA,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/10/2021 | 152.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO AO SETOR DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/10/2021 | 476.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A LIVE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO SOBRE AS INFORMAÇÕES DA LEI ALDAIR BLANC DE N. 14.017/2020 | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/10/2021 | 1000.00 | 33136378000176 | TENYTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO EM CURSO PRESENCIAL DE ARTESANATO COM BONECOS DE PANO, CONFORME O PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC DE N.14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00069112053449 | TENYTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCH | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE CURSO DE ARTESANATO EM BIJUTERIAS E CURSO DE CAPACITAÇÃO COM HABILIDADE MANUAL EM SANDALIAS CUSTOMIZADAS, CONFORME O PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC DE N.14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/10/2021 | 3500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE TABLADO, SOM, ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVE SOBRE O PROGRAMA DA LEI ALDIR BLANC DE N. 14.017/2020. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 01/10/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO PARA DESCARREGAR RESIDUO SOLIDO DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/10/2021 | 900.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ÁRVORES DE RUAS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/10/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/10/2021 | 1100.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/10/2021 | 1200.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/10/2021 | 1320.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/10/2021 | 1100.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/10/2021 | 1150.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/10/2021 | 465.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SEMINARIO DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/10/2021 | 720.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA INTEGRA PARAIBA VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONTA 23.258-0 - FUNCO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003384 | 04/10/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO PERIODO DE 05/09/2021 A 04/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/10/2021 | 360.00 | 35905954000128 | ROSEANI MARIA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003388 | 04/10/2021 | 7654.19 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A SETORRES VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/10/2021 | 4.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003405 | 05/10/2021 | 6557.60 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DESTE MUNICIPIO COM MEDIDA SOCIAL CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID -19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME CONTA 23.221-1 FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 7011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 05/10/2021 | 552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 05/10/2021 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 05/10/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 05/10/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 05/10/2021 | 400.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/10/2021 | 2808.00 | 13569990000125 | NEUMA CRISTINA DE OLIVEIRA FREIRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA LOCALIZADO NA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 05/10/2021 | 900.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MASCARA DESTINADO AOS NOSSOS ALUNOS DO 5 AO 9 ANO PARA VOLTAS AS AULAS.VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 05/10/2021 | 2000.00 | 37605574000101 | ALDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 05/10/2021 | 650.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 05/10/2021 | 900.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 05/10/2021 | 230.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DOS PNEUS DO CARROÇÃO E TROCA DA CÂMARA DE AR DO VEÍCULO PATROL DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 05/10/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 05/10/2021 | 500.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 05/10/2021 | 482.67 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 06/10/2021 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003413 | 06/10/2021 | 10791.22 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 06/10/2021 | 2213.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE COBERTURA FOTOGRAFICA E GRAVACAO DE VIDEOS E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA VINCULACAO EM REDES SOCIAIS - YOUTUBE, INSTAGRAN E WHATSAPP - E EM MIDIAS DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 7011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 23.222-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 06/10/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE LUCENA PARAIBA, VOLTADOS AS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SGDHCA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO AUDITORIO DO HOTELA COSTA BRAVA EM LUCENA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/10/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | valor que se empenha no Auxilio Financeiro para aquisicao de suplemento alimentar - NUTRI RENAL, conforme requerimento da Sec. de Assistencia Social deste Municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 06/10/2021 | 100.00 | 00001125983400 | MARIA ROSA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 06/10/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE LUCENA PARAIBA, VOLTADOS AS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SGDHCA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO AUDITORIO DO HOTELA COSTA BRAVA EM LUCENA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 06/10/2021 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 06/10/2021 | 100.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRADADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/10/2021 | 100.00 | 00002584319462 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/10/2021 | 100.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/10/2021 | 120.00 | 00072009409418 | GUSTAVO JOSE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/10/2021 | 190.00 | 18252469000183 | AFRANIO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07 E 08/10/2021 DOS SRS.AILTON SILVA DO NASCIMENTO E ALYSSON AGUIAR AMBOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CAPACITA BRASILNORDESTE LUCENA PARAIBA, VOLTADOS AS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SGDHCA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO AUDITORIO DO HOTELA COSTA BRAVA EM LUCENA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2021 | 37.50 | 00012253617458 | ALYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE LUCENA PARAIBA, VOLTADOS AS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SGDHCA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO AUDITORIO DO HOTEL COSTA BRAVA EM LUCENA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/10/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO CAPACITA BRASIL NORDESTE LUCENA PARAIBA, VOLTADOS AS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SGDHCA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO AUDITORIO DO HOTELA COSTA BRAVA EM LUCENA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/10/2021 | 230.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 23.222-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/10/2021 | 4.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 23.222-X | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 7.011-4 IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 23.258-0 FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/10/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/10/2021 | 900.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO APOIO DA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/10/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/10/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/10/2021 | 800.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/10/2021 | 970.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 19 DIAS TRABALHADOS NO APOIO A LIMPEZA URBANA EM RUAS DO CONJUNTO JOÃO BATISTA DE CARVALHO, NO LOTEAMENTO VIVER BEM E NA RUA SEVERINO PEREIRA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/10/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 08/10/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 08/10/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 08/10/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/10/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/10/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 2021-2024 ATRÁVES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/10/2021 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL DE CAPACITAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 2021-2024 ATRÁVES DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003455 | 08/10/2021 | 1480.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/10/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/10/2021 | 372.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AO FORNECIMENTO DE 31 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS A REUNIÕES PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/10/2021 | 250.00 | 00010162357478 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO COPA LITORAL PARA A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO SANTA FÉ DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/10/2021 | 250.00 | 00005011059480 | ADILSON SOARES DA SILIVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO COPA LITORAL PARA A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO UNIÃO DE CARNAUBA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/10/2021 | 250.00 | 00002162693429 | JOSE BRAZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO COPA LITORAL PARA A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO CORINTHIANS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/10/2021 | 250.00 | 00011851696440 | ALEXON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO COPA LITORAL PARA A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO AJAX DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/10/2021 | 250.00 | 00001818734435 | LUCIANO DA COSTA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO COPA LITORAL PARA A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO FLUMINENSE DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICÍPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/10/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 23.222-X MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/10/2021 | 360.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 30 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS A REUNIÕES COM AS EQUIPES DE CONTABILIDADE, SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE FINANÇAS, REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/10/2021 | 950.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/10/2021 | 500.00 | 00009361493450 | MARIA ERICA PEREIRA RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA GEFIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003452 | 08/10/2021 | 2497.50 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/10/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/10/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/10/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/10/2021 | 198.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de SETEMBRO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/10/2021 | 3000.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ATIVIDADE RECREATIVA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003451 | 08/10/2021 | 185.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003453 | 08/10/2021 | 277.50 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003454 | 08/10/2021 | 370.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/10/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/10/2021 | 3.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/10/2021 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/10/2021 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003482 | 13/10/2021 | 227.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003483 | 13/10/2021 | 4535.62 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/10/2021 | 17.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/10/2021 | 1341.26 | 00004372821476 | EDJANE SIMAO GONCALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO JURÍDICA DOS GARIS PROCESSO 0000028-79.2011.8.15.1071, PARCELA 20/20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/10/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003480 | 13/10/2021 | 462.50 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/10/2021 | 3300.00 | 00002122630485 | LEONARDO DE CARVALHO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO LOCATIVA DE 11 IMÓVEIS, NA ZONA URBANA DA CIDADE DE PEDRO RÉGIS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003481 | 13/10/2021 | 740.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA DE SERVICO BANCARIO SOBRE A CONTA 8.368-2 - SALARIO EDUCAÇÃO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/10/2021 | 4266.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/10/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/10/2021 | 2079.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS BOMBAS DE ÁGUA E POÇOS ARTESIANOS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE COMUNIDADES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/10/2021 | 135.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 14/10/2021 | 828.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE PINTURA EM ARMÁRIOS E ARQUIVOS DA ESCOLA DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/10/2021 | 1076.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/10/2021 | 85.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/10/2021 | 110.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ESCOLAR IDALNIA ROSA NA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/10/2021 | 96.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003509 | 14/10/2021 | 3085.15 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORMAÇÃO DE KITS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO AOS ALUNOS DE 5. A 9.SERIE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/10/2021 | 200.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO AO SETOR DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/10/2021 | 778.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO E DEMAIS SETORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA DELEGACIA MILITAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/10/2021 | 648.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 63 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 81 LITROS DE AGUA MINERAL SUBLIME DESTNADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/10/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/10/2021 | 258.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/10/2021 | 88.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003506 | 14/10/2021 | 3596.35 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DESTE MUNICIPIO COM MEDIDA SOCIAL CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID -19 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2021 | 600.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/10/2021 | 200.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL DESTE MUNICÍPIO A SRA. JULIANA FELIX DE MENDONÇA RIBEIRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/10/2021 | 36.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/10/2021 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, INCLUÍNDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DOPORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 15/10/2021 | 600.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/10/2021 | 6410.00 | 01222789000279 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/10/2021 | 156.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003528 | 19/10/2021 | 27685.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/09/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003530 | 19/10/2021 | 9031.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 19/10/2021 | 250.00 | 00010082258430 | ISAEL INACIO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS MEDIANTE CUSTEIO DO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CAMPEONATO COPA LITORAL PARA A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL MASCULINO IPÊ DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003519 | 19/10/2021 | 3918.19 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/09/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003539 | 19/10/2021 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4E56-PB A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003516 | 19/10/2021 | 965.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/09/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003535 | 19/10/2021 | 3253.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO NA ESTRUTURA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/10/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA GEFIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 19/10/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 19/10/2021 | 219.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME A CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 19/10/2021 | 76.38 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/10/2021 | 100.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/10/2021 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/10/2021 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/10/2021 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de SETEMBRO de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/10/2021 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/10/2021 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/10/2021 | 129.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE PINTURA EM TECIDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004701802425 | ADRIANA PAULO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009340686403 | RITA DE CASSIA DA SILVA MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 19/10/2021 | 100.00 | 00001023874865 | ADELSON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 19/10/2021 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 19/10/2021 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE NA PROMOTORIA NA CIDADE DE JACARAU-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 19/10/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 19/10/2021 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 19/10/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/10/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/10/2021 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 20/10/2021 | 200.00 | 00004930978483 | IRANEIDE GOMES PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/10/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 20/10/2021 | 150.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 20/10/2021 | 200.00 | 00002939154406 | MARCELO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 20/10/2021 | 150.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 20/10/2021 | 150.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/10/2021 | 250.00 | 00095402306400 | JOSE ANTONIO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008183089402 | RIVANDA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004493027410 | LUZIA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 20/10/2021 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011657786455 | REJANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 20/10/2021 | 80.00 | 00001527372430 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009973762444 | MARIA JUBERLANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 20/10/2021 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 20/10/2021 | 150.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 20/10/2021 | 150.00 | 00003136856490 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 20/10/2021 | 100.00 | 00011692890450 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA , CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/10/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 20/10/2021 | 150.00 | 00007949581417 | MARIA BETANIA ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMNETO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 20/10/2021 | 100.00 | 00002520393432 | LUCIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009784495414 | JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 20/10/2021 | 80.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 20/10/2021 | 100.00 | 00005299581475 | LEONICE ANGELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 20/10/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/10/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 20/10/2021 | 150.00 | 00014561062440 | RAIMUNDO BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 20/10/2021 | 150.00 | 00071278256458 | LUCIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 20/10/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 20/10/2021 | 100.00 | 00007003381443 | MARIA APARECIDA ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070213999447 | ALENILTON FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/10/2021 | 100.00 | 00010954580435 | MARIA EDINEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 20/10/2021 | 100.00 | 00045483388453 | ARLINDA TOCA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/10/2021 | 150.00 | 00067665802400 | RITA DE CASSIA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 20/10/2021 | 100.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/10/2021 | 100.00 | 00009477887439 | JAKELINE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 20/10/2021 | 110.00 | 00003344712497 | LUCILENE TRAJANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004752263483 | ROSILENE NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 20/10/2021 | 150.00 | 00004856175440 | ADAILSON FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 20/10/2021 | 150.00 | 00009245548430 | ROSENEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 20/10/2021 | 180.00 | 00007950185414 | CRISTIANA ANGELO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 20/10/2021 | 100.00 | 00070213189445 | GERMANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 20/10/2021 | 100.00 | 00008646219496 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 20/10/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/10/2021 | 100.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004391299402 | IVONE PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 20/10/2021 | 300.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 20/10/2021 | 920.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/10/2021 | 100.00 | 00004120438406 | AILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS , CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/10/2021 | 200.00 | 18252469000183 | AFRANIO DE SOUZA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE HOSPEDAGEM DOS SRS.AILTON SILVA DO NASCIMENTO E ALYSSON AGUIAR AMBOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTA CIDADE PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CAPACITA BRASILNORDESTE LUCENA PARAIBA, VOLTADOS AS CONSELHEIROS TUTELARES SOBRE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SGDHCA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2021, NO AUDITORIO DO HOTELA COSTA BRAVA EM LUCENA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 20/10/2021 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/10/2021 | 323.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME A CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/10/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/10/2021 | 210.00 | 09288614000195 | JOSE HERMANO DIAS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, A SERVIÇOS CARTORIAS A SOBRE DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 20/10/2021 | 250.00 | 00004984815493 | JOSE DA SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 20/10/2021 | 10000.00 | 36453602000141 | LUKAS MOREIRA DOS SANTOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRICOLA (SULCADOR DE 2 LINHAS)DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 20/10/2021 | 1450.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CARNAÚBA DESTE MUNICIPIO ATÉ A DIVISA COM A CIDADES DE LAGOA DE DENTRO E A CIDADE DE JACARAÚ-PB,CORRESPONDENTE A 7 DIÁRIAS,VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/10/2021 | 19771.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 21/10/2021 | 195.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 21/10/2021 | 150.00 | 00004924011444 | FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/10/2021 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH DO ESTADO DA PABAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/10/2021 | 900.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE TENDAS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 22/10/2021 | 10329.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/10/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM ) EM JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/10/2021 | 6000.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIIMENTO LOCACOES COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE UM PALCO DE ALUMINIO 10 X 8 METROS E SONORIZAÇÃO TIPO 2 MÉDIO PORTE DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO 5. ANO DO DIA DO EVANGELICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/10/2021 | 600.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA AS COMEMORAÇÕES DO 5. ANO DO DIA DO EVANGELICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/10/2021 | 2700.00 | 04669935000116 | VALE PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 GERADOR E UMA ILUMINAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DO 5. ANO DO DIA DO EVANGÉLICO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/10/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTORIA UM ) EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003631 | 22/10/2021 | 4001.76 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/10/2021 | 1500.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS DE TENDAS PARA REUNIÃO COM OS MORADORES DO BARRO VERMELHO, CUITE, BAIRRO SÃO JOSE E CIDADE, SOBRE O ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO 2022, DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/10/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003629 | 22/10/2021 | 3501.03 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SETORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003641 | 25/10/2021 | 1749.70 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A REUNIÃO COM OS CONSELHOS E COMITÊ DE CRISE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 25/10/2021 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 25/10/2021 | 900.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM para participar do Curso Presencial na Fundação Escola Nacional de administração Pública (ENAP), que ocorrerá no período de 25 a 27 de outubro de 2021, participardas reuniões na Câmara dos Deputados sobre pauta municipal, nos dias 26/10/2021 ( mobilização dos municípios) e no dia 27/10/2021 ( Sessão de Promulgação da PEC 391/2017 1% FPM de setembro) e reunião com deputado federal sobre proposições de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 25/10/2021 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH DO ESTADO DA PABAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 25/10/2021 | 1860.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECÇÃO DE CAMISAS FRENTE E VERSO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 25/10/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 25/10/2021 | 1350.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS E FORNECIMENTO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCES, APRA A FESTA DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003638 | 25/10/2021 | 1192.70 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A " AGOSTO DOURADO " PARA O GRUPO BEM GESTAR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003639 | 25/10/2021 | 1785.12 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS DIAS 12/08, 17/08, 24/08, 26/08, 09/09, 16/09 , 21/09 ,PARA EVENTOS-ZUMBA E ATIVIDADE FISICA GRUPO FELIZ IDADE;19/08 , INTERVENÇÃO SETEMBRO AMARELO GRUPO FELIZ IDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003640 | 25/10/2021 | 1964.98 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ZUMBA ATIVIDADE FISICA DO GRUPO FELIZ IDADE, INTERVENÇÃO AGOSTO LILAS PARA O GRUPO FELIZ IDADE E INTERVENÇÃO E INTERVESÃO SETEMBRO AMARELO GRUPO FELIZ IDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 25/10/2021 | 595.38 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 25/10/2021 | 1221.70 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/10/2021 | 100.00 | 00000761805494 | MARIA DA GUIA TOCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/10/2021 | 100.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/10/2021 | 200.00 | 00071574001469 | GIULIENE APARECIDA MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/10/2021 | 100.00 | 00008185659427 | LETICIA DA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GÁS COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/10/2021 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2021 | 200.00 | 00070213153416 | MARIA GEZIELMA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2021 | 200.00 | 00028903950810 | RUBENS DE SOUZA CAPARICA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,REQUERIMENTO DA SECRETARIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/10/2021 | 80.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/10/2021 | 250.00 | 00010788879421 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/10/2021 | 100.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 26/10/2021 | 150.00 | 00095209166449 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/10/2021 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/10/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/10/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/10/2021 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 26/10/2021 | 100.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 26/10/2021 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 26/10/2021 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005855235416 | ALINE CELESTINO TAVARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 26/10/2021 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 26/10/2021 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 26/10/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 26/10/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 26/10/2021 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 26/10/2021 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/10/2021 | 200.00 | 00006004672440 | ANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 26/10/2021 | 100.00 | 00004957322490 | SEBASTIANA MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 26/10/2021 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 26/10/2021 | 100.00 | 00006025245479 | JANECLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FOINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 26/10/2021 | 80.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 26/10/2021 | 100.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 26/10/2021 | 100.00 | 00071492569453 | MARIA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007653628486 | LUCINEA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 26/10/2021 | 150.00 | 00007970057497 | SILVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 26/10/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 26/10/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 26/10/2021 | 100.00 | 00070104698497 | MICAELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 26/10/2021 | 180.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 26/10/2021 | 150.00 | 00010788870475 | ADEILMA LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 26/10/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/10/2021 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 26/10/2021 | 130.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 26/10/2021 | 580.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES PARA A QUADRA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 26/10/2021 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 26/10/2021 | 34.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 26/10/2021 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 26/10/2021 | 386.00 | 00009099726481 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTÃO DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA CIVIL NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/10/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/10/2021 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6721236 ENVIADO EM 27/10/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/10/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/10/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO E FINANCAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/10/2021 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME A CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2021 | 564.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE CONTABILIZAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME A CONTA 7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/10/2021 | 1410.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND E TRATOR JOHN DEERE, CAMINHAO CACAMBA - ODF 3865-PB CAMINHAO CACAMBA - NQI 4832-PB E PATROL DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/10/2021 | 37552.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/10/2021 | 3255.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/10/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/10/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003756 | 27/10/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009944637408 | MARCOS FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE BORRACHARIA DO VEICULO ONIBUS - MND 1832-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/10/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO PRE-ESCOLAR CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/10/2021 | 27119.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/10/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/10/2021 | 183395.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/10/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/10/2021 | 67046.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/10/2021 | 7462.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/10/2021 | 10500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/10/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 8.368-8 - SALARIO EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/10/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTORIA UM ) EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/10/2021 | 20350.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/10/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/10/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/10/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/10/2021 | 1210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC.DE AGRICULTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF.A PAGAMENENTO DE FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/10/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/10/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/10/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E TURISMO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/10/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/10/2021 | 150.00 | 00012698279443 | KENNIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/10/2021 | 150.00 | 00010979659450 | JOÃO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/10/2021 | 200.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/10/2021 | 1100.00 | 40970592000199 | ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTE DESINTITUCIONAL, CONFORME DECISÃO DE TERMO DE AUDIÊNCIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 27/10/2021 | 11440.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 27/10/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 27/10/2021 | 2700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 27/10/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2021 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/10/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2021 | 1.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003750 | 27/10/2021 | 3596.35 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE KITS DE CESTAS BASICAS PARA SER DISTRIBUIDAS AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DESTE MUNICIPIO COM MEDIDA SOCIAL CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID -19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/10/2021 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/10/2021 | 300.00 | 00006025245479 | JANECLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FOINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 27/10/2021 | 129.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CASA FAMILIA-CRAS DESTE MUNICIPIO COM FINALIDADE DE PINTURA EM TECIDO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 15.463-6 - IGD SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/10/2021 | 600.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/10/2021 | 970.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/10/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/10/2021 | 200.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/10/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/10/2021 | 250.00 | 00047710489753 | JOSE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003539587438 | MARIA DAS NEVES VIRGINIO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/10/2021 | 670.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 15465-2 GSUAS FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/10/2021 | 670.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS DE OFICINA DE DANCA OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.465-2 - IDG SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/10/2021 | 150.00 | 00001502236419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2021 | 150.00 | 00007722964486 | VALERIA EDIMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 29/10/2021 | 200.00 | 00010162357478 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES DE LAGES E CUITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003798 | 29/10/2021 | 9002.67 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VESTIÁRIO NO ESTADIO O PIRRITÃO NESTA CIDADE E QUADRAS ESPORTIVAS DA COMUNIDADE BARRO VERMELHO E A BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/10/2021 | 255.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO AO SETOR DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/10/2021 | 225.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO AO SETOR DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/10/2021 | 5458.50 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/10/2021 | 20.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2825-8 - MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/10/2021 | 250.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/10/2021 | 49586.09 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/10/2021 | 19976.61 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/10/2021 | 70340.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003797 | 29/10/2021 | 9002.90 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/10/2021 | 183395.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/10/2021 | 67046.02 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/10/2021 | 560.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MAGUEIRA DE SUCÇÃO DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 29/10/2021 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/10/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/10/2021 | 579.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/10/2021 | 542.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 29/10/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/10/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 7.011-4 - IPVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/10/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE DE OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/10/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMAS,CHAMADOS: E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/10/2021 | 9.39 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9787-X SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 7.0007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/10/2021 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2021 | 34365.94 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/10/2021 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 7.011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/11/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003817 | 03/11/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/11/2021 | 1200.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/11/2021 | 1150.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/11/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/11/2021 | 1100.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/11/2021 | 1100.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/11/2021 | 900.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ÁRVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/11/2021 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/11/2021 | 900.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA AOS ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/11/2021 | 880.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003524074413 | CREUZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/11/2021 | 3927.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO APOSTILAS COM 169 PGS COLORIDA EM PAPEL 75 GR A4 ENCADERNADA COM ESPIRAL 10238,50 = R$ 3.927,00 PARA EDUCAÇÃO REMOTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 04/11/2021 | 700.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GIRANDOLA DESTINADO A COMEMORAÇÃO 5. ANO DO DIA DO EVANGÊLICO NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/11/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 04/11/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE REDE INTERNA E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/11/2021 | 4800.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/11/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/11/2021 | 1550.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATIVIDADES FISICAS DESTINADO AOS IDOSOS DO GRUPO FELIZ IDADE, VINCULADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2021 | 150.00 | 00098075985400 | JOAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003836 | 09/11/2021 | 4515.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003837 | 09/11/2021 | 315.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 09/11/2021 | 850.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS PRESTADOS NA PINTURA NA PRACA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003832 | 09/11/2021 | 2842.30 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS LOCADOS ,D20 MMQ 8346-CAMINHAO-NYQ 3005-PB, CAMINHAO-CUC 8D30-PB,MOBI QUB 6D51 DO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0003833 | 09/11/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/10/2021 A 04/11/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 09/11/2021 | 2600.00 | 25097449000140 | VALE INDUSTRIAL DE PRE MOLDADO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONTRUÇÃO DE BUEIRAS, NA ESTRADA QUE LIGA PEDRO REGIS A JACARAU. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003839 | 09/11/2021 | 11016.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003840 | 09/11/2021 | 8717.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCÃO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003845 | 09/11/2021 | 8540.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCÃO DA RETROESCAVADEIRA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003848 | 09/11/2021 | 7400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003851 | 09/11/2021 | 5013.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003852 | 09/11/2021 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA D-20, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 09/11/2021 | 6871.60 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS-CAMINHÃO PIPA NQI 4832-CAÇAMBA OGF 3865-PATROL-TRATOR MASSEY-RETROESCAVADEIRA-TRATOR VALTRA-TRATOR JHOHN DEER.DO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/11/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/11/2021 | 150.00 | 00075419629453 | MARIA RISONETE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2021 | 150.00 | 00007177277420 | CRISTINA MARIA ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2021 | 350.00 | 00080635369400 | JOSENILSON OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2021 | 350.00 | 00004486291433 | MARIA JOSE CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/11/2021 | 270.00 | 00006910511433 | COSMA SEVERIANO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/11/2021 | 270.00 | 00075957280453 | CLEONICE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/11/2021 | 200.00 | 00071823155480 | CIRLENE VALENTIM MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/11/2021 | 350.00 | 00004856496409 | ROSILENE DIONISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL Nº 004/2021/SMC DA LEI ADAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/11/2021 | 150.00 | 00006875233460 | JOSE ADELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL DE N°004/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/11/2021 | 200.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL N°004/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/11/2021 | 400.00 | 00007064528444 | PATRICIA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008554779460 | EDILENE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008331485408 | BRUNA ANNYELY NASCIMENTO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/11/2021 | 200.00 | 00004639298455 | CREMILDA EUGENIO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL N°004/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008280749411 | ROZANGELA DA SILVA GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/11/2021 | 270.00 | 00002813710407 | CLAUDIO LUIS DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL N°004/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/11/2021 | 400.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005855235416 | ALINE CELESTINO TAVARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/11/2021 | 400.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/11/2021 | 400.00 | 00009423820484 | DANIELE BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/11/2021 | 400.00 | 00017352391789 | KARLA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00070459923439 | EDGLEY LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/11/2021 | 400.00 | 00010161466478 | LARISSA MARIA POSINE ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/11/2021 | 400.00 | 00071491155434 | CILEIDA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/11/2021 | 400.00 | 00071492437468 | MARIA GIZELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REDAÇÃO SOBRE EDITAL N°004/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008280745424 | SUELI SATERNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 09/11/2021 | 400.00 | 00005299583419 | RIVANE ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL Nº 002/2021/SMC DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14017-2020, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00080276547772 | ANTONIO ABDIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 09/11/2021 | 1234.00 | 00008107245458 | GRACIENE JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CULTURA POPULAR SOBRE EDITAL N°003/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/11/2021 | 500.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE O EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N° 14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/11/2021 | 500.00 | 00008280747478 | JANDEILSON JOSE DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE O EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N° 14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/11/2021 | 500.00 | 00001293390402 | FRANCINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MÚSICA SOBRE O EDITAL N°001/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N° 14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/11/2021 | 400.00 | 00010550136797 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL DE N°002/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/11/2021 | 400.00 | 00007000451475 | CLEMILSON RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL DE N°002/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | Manutenção a ações emergenciais ao setor cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004587823430 | JOSELY ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTESANATO/HABILIDADE MANUAL SOBRE EDITAL DE N°002/2021/SMC-DA LEI ALDAIR BLANC N°14017-2020,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/11/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA (CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/11/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/11/2021 | 558.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA O APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0003834 | 09/11/2021 | 840.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 09/11/2021 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, INCLUÍNDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/11/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | referente a contribuição mensal feita a esta federação,referente ao mes de OUTUBRO de 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 10/11/2021 | 607.75 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 63 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SUBLIME DESTNADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/11/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/11/2021 | 76.38 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de outubro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/11/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/11/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2021 | 1100.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRÉDIO SEDE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2021 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4E56-PB A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2021 | 1450.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE 29 DIAS TRABALHADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA IDALINA ROSA DA COMUNIDADE BARRO VERMELHO E DA ESCOLA FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2021 | 1100.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003896 | 10/11/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003897 | 10/11/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (AGENTES DE LIMPEZA) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003899 | 10/11/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 10/11/2021 | 900.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE PINTURA GERAL NO CEMITÉRIO DESTA CIDADE E NO CEMITERIO NA COMUNIDADE DO SITIO CUITE, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2021 | 4326.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2021 | 650.00 | 00008892442430 | RONALDO MOREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2021 | 1020.00 | 10759850000202 | COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO PECAS DESTINADO AO MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR NEW HOLAND QUE ESTA VINCULADO AO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/11/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR-NUTRI RENAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 10/11/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2021 | 2000.00 | 37985443000199 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE HABILIDADES MANUAIS, REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS DO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2021 | 3000.00 | 37985443000199 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA A CULMINANCIA DE ATIVIDADES ALUSIVAS AOS FESTEJOS NATALINOS - PSB - PROTEÇÃO SOCIA BASICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/11/2021 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/11/2021 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/11/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/11/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTIANDO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/11/2021 | 80.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/11/2021 | 100.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/11/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/11/2021 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/11/2021 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/11/2021 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009687249498 | JOSIENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/11/2021 | 150.00 | 02407076000161 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/11/2021 | 100.00 | 00028121970482 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007755313409 | REGIANNE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIA SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/11/2021 | 100.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/11/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/11/2021 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/11/2021 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/11/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/11/2021 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/11/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/11/2021 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/11/2021 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/11/2021 | 80.00 | 00004355143422 | MARIA SANDRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/11/2021 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/11/2021 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/11/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/11/2021 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/11/2021 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/11/2021 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/11/2021 | 150.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/11/2021 | 150.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/11/2021 | 80.00 | 00003246356483 | DALVINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/11/2021 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/11/2021 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/11/2021 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/11/2021 | 600.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 11/11/2021 | 480.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/11/2021 | 2400.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE APLICAÇÃO DO TA-14(HIGIENIZAÇÃO ) CORPO DA SRA. ALAIDE CANDIDA DA SILVA BRAZ, UM TANATO NO CORPO DO SR. JOSE LUIZ DA SILVA, 2 TRASLADOS DA CIDADE DE MAMANGUAPE A ESTE MUNICIPIO E UM TRANSLADO DA CIDADE DE JACARAU A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | OUTRAS TRANSF DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/11/2021 | 670.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/11/2021 | 3500.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO E 01 URNA FUNERARIA ADULTO ESPECIAL EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/11/2021 | 670.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/11/2021 | 928.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE APOIO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/11/2021 | 928.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/11/2021 | 2046.29 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO DO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/11/2021 | 455.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA FORMAÇÃO DOS CURSISTAS DO CURSO DE LIBRAS REALIZADA PELA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 11/11/2021 | 1320.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO REFERENTE AO BUFFET PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DA EQUIPE GESTORA,CONDENAÇÃO PEDAGÓGICA,GESTORES ESCOLARES E ASSEMBLEIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/11/2021 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DE ACOES E SERVICOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/11/2021 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/11/2021 | 1311.00 | 00010788942484 | BETANIA DE LIMA BARBALHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADO AO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO MUNICIPAL, REALIZADO NOS SÍTIOS BARRO VERMELHO, SITIO LAGES E SEDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 11/11/2021 | 459.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 12/11/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMAS,CHAMADOS: E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/11/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004007 | 12/11/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 12/11/2021 | 271.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004000 | 12/11/2021 | 1689.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ôNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/11/2021 | 186.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DO PETI VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/11/2021 | 600.00 | 00009722411403 | GILMAR PESSOA BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE FRETE SOBRE O TRANSPORTE DE IMPLEMENTO AGRICOLA " SUGADOR" DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003999 | 12/11/2021 | 3605.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 12/11/2021 | 1066.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 12/11/2021 | 77.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DO CHAFARIZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 12/11/2021 | 51.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 12/11/2021 | 432.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU DARCO DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 12/11/2021 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO DO SITIO PAU DARCO DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004009 | 12/11/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004011 | 12/11/2021 | 49016.85 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/11/2021 | 204.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/11/2021 | 37.50 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/11/2021 | 75.00 | 00006090977411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR EE ASSUNTO DO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/11/2021 | 100.00 | 00002142375758 | ANTONIO ALBERTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/11/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/11/2021 | 100.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/11/2021 | 310.00 | 00002807588476 | JOAO BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/11/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/11/2021 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/11/2021 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/11/2021 | 150.00 | 00070226968456 | VANOEL SILVA FERREIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/11/2021 | 100.00 | 00008269010421 | JANAINE JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/11/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/11/2021 | 250.00 | 00004409119400 | ALZIRA SEVERIANO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/11/2021 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/11/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/11/2021 | 100.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 12/11/2021 | 100.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA , CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 12/11/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 12/11/2021 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 12/11/2021 | 100.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 12/11/2021 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 12/11/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 12/11/2021 | 130.00 | 00070213999447 | ALENILTON FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 12/11/2021 | 100.00 | 00003467207456 | ROSINETE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA ,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/11/2021 | 942.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 12/11/2021 | 186.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO Do SERVIÇO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/11/2021 | 100.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/11/2021 | 200.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 16/11/2021 | 1300.00 | 00010682404403 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)NESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008621559404 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/11/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/11/2021 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de OUTUBROde 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/11/2021 | 80.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/11/2021 | 150.00 | 00095209166449 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/11/2021 | 150.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/11/2021 | 100.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006846494464 | VALDILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/11/2021 | 80.00 | 00071263359469 | MARIA ERIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULVERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/11/2021 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006910506430 | RIZONETE PAULO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FIANNCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/11/2021 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070135604486 | SAMYLLE CORDEIRO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/11/2021 | 100.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/11/2021 | 100.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A BENEFICIO EVENTUAL,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 16/11/2021 | 150.00 | 00011642827436 | DAYANE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 16/11/2021 | 130.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/11/2021 | 80.00 | 00063375028415 | SEVERINA DO RAMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/11/2021 | 100.00 | 00004727516462 | MARLI CADIDO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/11/2021 | 100.00 | 00000761805494 | MARIA DA GUIA TOCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 16/11/2021 | 271.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 16/11/2021 | 85.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NPV5901 DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 16/11/2021 | 85.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC5969 DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 16/11/2021 | 330.00 | 00007784483473 | DACIELE SANTOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CONSULTORIA LINS,QUE VIERAM DA FORMAÇÃO A EQUIPE PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA DAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/11/2021 | 400.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO DELEGACIA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 16/11/2021 | 292.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO DA CONTA 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 17/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA: 23.258-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/11/2021 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO NO ESCRITORIO DA SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/11/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS COM MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/11/2021 | 580.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA: 23.258-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/11/2021 | 6455.45 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIA ATIVA COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/11/2021 | 500.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/11/2021 | 1800.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES (ALMOÇO) E 73 ( JANTAR ) DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/11/2021 | 511.39 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIA ATIVA COM O INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA: 7.011-4 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA: 23.222-x | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 17/11/2021 | 8.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA: 23.222-x | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/11/2021 | 42.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA DELEGACIA MILITAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/11/2021 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/11/2021 | 125.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/11/2021 | 1097.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/11/2021 | 600.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO TRATOR E NO PARACHOQUE DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 17/11/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 17/11/2021 | 1320.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/11/2021 | 5419.99 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ELETRICAS DO VEICULO DO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB QUE ESTA VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/11/2021 | 719.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SANITÁRIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/11/2021 | 43.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/11/2021 | 20240.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008001702456 | JOSENICE SEVERIANO DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008435273407 | GLEICIANE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/11/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/11/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/11/2021 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/11/2021 | 150.00 | 00012698279443 | KENNIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/11/2021 | 150.00 | 00009665294482 | LAISA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/11/2021 | 200.00 | 00006288013439 | VANDES DE LIMA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007752567493 | ANIELY JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/11/2021 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH DO ESTADO DA PABAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/11/2021 | 146.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/11/2021 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH DO ESTADO DA PABAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004092 | 18/11/2021 | 1100.00 | 38003300000105 | ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA DAS CRIANÇAS DO PROJETO CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/11/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 19/11/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locação de máquina xerografica no período de 01/10/2021 a 30/10/2021 destinado ao prédio sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 19/11/2021 | 480.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DE CONTABILIDADE,SETOR PESSOAL,LICITAÇÕES E JURIDICO QUANDO ESTÃO EM SERVIÇOS EXTRAORDINARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 19/11/2021 | 2160.00 | 00071494065487 | SUZANA MARIA DE OLIVEIRA DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 REFEIÇÕES(ALMOÇO)E 91(JANTAR)DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 19/11/2021 | 350.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 LAVAGEM NOS VEICULOS SENDO 01 NO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB NO VALOR DE R$ 150,00, 01 LAVAGEM NO CAMINHAO - NQI 4832-PB NO VALOR DE R$ 100,00 E 01 LAVAGEM NO TRATOR NO VALOR DE R$ 70,00 JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 19/11/2021 | 5100.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 85 METROS DE MANILHAS PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 19/11/2021 | 3300.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 06 POSTES DE 05 METROS DESTINADO A POÇOS NO SITIOS, 03 POSTES DE 07 METROS DESTINADOS AO POÇOOS NOS SITIOS, 02 POSTES DE 07 METROS NO SITIO CUITE, 01 POSTE DE 07 METROS AO SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 19/11/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROGRÁFICA NO PERÍODO DE 01 A 30/10/2021 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/11/2021 | 2170.00 | 00007811313405 | JEILSON FELIX MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO SOBRE A FESTIVIDADE RELIGIOSA EM COMEMORAÇÃO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2021 DETE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHÃO TRIO ELETRICO - MNI 5092-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 19/11/2021 | 150.00 | 00004930978483 | IRANEIDE GOMES PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/11/2021 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/11/2021 | 250.00 | 00001147076421 | ROSILENE GALDINO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/11/2021 | 150.00 | 00010788870475 | ADEILMA LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/11/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004114 | 22/11/2021 | 1080.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUCIONAL TANK DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004115 | 22/11/2021 | 3997.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POSITIVO MOTION DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/11/2021 | 100.00 | 00010030137403 | JAINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/11/2021 | 100.00 | 00004738966480 | GERONILDA NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORÁRIA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005299494408 | REJANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/11/2021 | 100.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/11/2021 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/11/2021 | 250.00 | 00007830407410 | RAFAEL GOMES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/11/2021 | 250.00 | 00010788879421 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/11/2021 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/11/2021 | 100.00 | 00070460234412 | LUCRECIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 22/11/2021 | 900.00 | 44069499000169 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,REALIZADO PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/11/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/11/2021 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE, REALIZADO NA CIDADE DE MATARACA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/11/2021 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO DOS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DO VALE DO MAMANGUAPE, REALIZADO NA CIDADE DE MATARACA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/11/2021 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 22/11/2021 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA DO SITIO BAIRRO VERMELHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 22/11/2021 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUDAMENTO ANTONIO NOGUEIRA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/11/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/11/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/11/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/11/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/11/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004120 | 22/11/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 22/11/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/11/2021 | 37.50 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO PREDIO SME-SEVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 22/11/2021 | 1300.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA GFIP,NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-x MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/11/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23258-0 FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 23/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/11/2021 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA A OFICINA VINCULADA AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/11/2021 | 500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/11/2021 | 7500.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB QUE ESTA VINCULADO DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004138 | 23/11/2021 | 3997.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK POSITIVO MOTION DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/11/2021 | 250.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA AO SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS DO PA PARA SER ENTREGUE AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/11/2021 | 80.00 | 00006403681400 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/11/2021 | 200.00 | 00009370372490 | MARIA CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/11/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/11/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/11/2021 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/11/2021 | 100.00 | 00002584319462 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004855806404 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/11/2021 | 100.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/11/2021 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA (ESTRADA DE ACESSO A JACARAÚ)DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/11/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/11/2021 | 104.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/11/2021 | 8.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/11/2021 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/11/2021 | 9210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ESTATUTÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/11/2021 | 440.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 55 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL SUBLIME DESTNADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/11/2021 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/11/2021 | 27119.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/11/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A F60 EDUCACAO INFANTIL CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 25/11/2021 | 7462.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 25/11/2021 | 10500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 25/11/2021 | 68665.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 25/11/2021 | 183508.81 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR VINCULADO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 25/11/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 25/11/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 25/11/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA EDUCACAO DE FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/11/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/11/2021 | 1613.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/11/2021 | 21193.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/11/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/11/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR DO DEP. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/11/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/11/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/11/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. MUN. DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/11/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/11/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES,LAZER E TURISMO- COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/11/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/11/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/11/2021 | 37552.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/11/2021 | 4140.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/11/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/11/2021 | 150.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/11/2021 | 100.00 | 00011401669484 | MARICELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/11/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/11/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PCF - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONRATADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/11/2021 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/11/2021 | 2700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/11/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/11/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. CONVIV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/11/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO PAIF - PROGDE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/11/2021 | 11440.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/11/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CARGO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/11/2021 | 480.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 26/11/2021 | 147.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 26/11/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/11/2021 | 784.46 | 01043031000192 | ASSOC.PEQ.PROD.RURAIS DO SITIO CUITE * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PENDÊNCIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME PARECER SOCIAL DA SECREATRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 26/11/2021 | 2890.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SALITE E A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PEDRO REGIS A CIDADE DE JACARAU-PB, CORRESPONDENTE A 7 DIÁRIAS,VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 26/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 26/11/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004206 | 29/11/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE N°002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2021 | 512.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA O APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 -FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2021 | 86.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2021 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2021 | 164.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/11/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2021 | 230.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO VINCULADO AO SETOR DE SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2021 | 475.00 | 97530020000106 | PAULO ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA "D" DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/11/2021 | 1925.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/11/2021 | 1925.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAN DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/11/2021 | 2750.00 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | BOLSA FAMILIA-INDICE GESTÃO DESC-IGBDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2021 | 1018.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2021 | 150.00 | 00091027853404 | FRANCISCO LUIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2021 | 250.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABLIDADE TEMPORÁRIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2021 | 135.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2021 | 173.67 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2021 | 42.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2021 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBIDATA NA CONTA 1606-3 CRIANÇA FELIZ. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/11/2021 | 1113.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2021 | 85.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC5969 DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 8.368-8 - SALARIO EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2021 | 42796.39 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2021 | 30939.66 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2021 | 1100.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DESENVOLVER ATENDIMENTO, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2021 | 1400.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONSERTO DA BASE DO ENGATE E RECONDICIONAMENTO DO ENGATE DO TRATOR MASSEY FERGUSON E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E SERVIÇOS MECÂNICOS DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2021 | 800.00 | 27475736000172 | JOSE GABRIEL GRANGEIRO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICO MENSAL DE MANUTENÇÃO,HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DE SISTEMAS,CHAMADOS: E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL LOCALIZADO NA INTERNET NO ENDEREÇO ELETRONICO WWW.PEDROREGIS.PB.GOV.BR NO CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2021 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2021 | 544.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2021 | 581.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2021 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 30/11/2021 | 0.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-x - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/11/2021 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/11/2021 | 114.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2021 | 330.00 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2021 | 897.91 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1077-4 FOPAG. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2021 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO COMITE DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE - CBH - LN E AGENCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS AGUAS DOESTADO DA PARAIBA - AESA - BANANEIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2021 | 52.50 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP.DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOAO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004251 | 30/11/2021 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ACESSORIA,CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL,ELABORAÇÃO DE RELATORIOS RESUMIDOS DA EXECUSÃO ORÇAMENTARIA-REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-RGF,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME PROCESSO DE INEXIGILIDADE N°002/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2021 | 955.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE APOIO E LOGISTICA EM EVENTOS DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2021 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2021 | 72158.02 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA:7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 01/12/2021 | 4.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA:23221-1- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA:23221-1- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA:23221-1- FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 01/12/2021 | 5006.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/12/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/12/2021 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFERENTE A O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/12/2021 | 1300.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/12/2021 | 1000.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/12/2021 | 1080.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/12/2021 | 1100.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/12/2021 | 1100.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/12/2021 | 1100.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/12/2021 | 900.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ÁRVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/12/2021 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/12/2021 | 1400.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004287 | 01/12/2021 | 7400.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004288 | 01/12/2021 | 11016.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004289 | 01/12/2021 | 6620.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA NQI 4832-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004290 | 01/12/2021 | 12426.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/12/2021 | 1000.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004285 | 01/12/2021 | 7799.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5969-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004286 | 01/12/2021 | 8811.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB DO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-PNAT. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/12/2021 | 5000.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DA LIVE DA LEI ALDAIR SOBRE O PROGRAMA DA LEI ALDAIR BLANC DE N. 14.017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2021 | 250.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2021 | 180.00 | 00004409117459 | MARIA APARECIDA FREIRE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/12/2021 | 100.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/12/2021 | 200.00 | 00008646219496 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1546-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/12/2021 | 670.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVENBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/12/2021 | 670.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/12/2021 | 900.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA AOS ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/12/2021 | 980.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/12/2021 | 5000.00 | 43046070000193 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO TEATRAL DA CIA DO PRATO PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/12/2021 | 495.00 | 14004180000194 | TRANSGESP - JOAO PESSOA GESTAO TRANSPORTES LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO,LIMPEZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO, CONSERTO,RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTORES SOBRE O VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB VINCULADO DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/12/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/12/2021 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPÉ - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004293 | 02/12/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/12/2021 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PUBLICAÇÃO DO OFICIO 6797912 ENVIADO EM 01/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/12/2021 | 2.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA:23.222-X MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA:23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/12/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/12/2021 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA ENERGISA EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004306 | 03/12/2021 | 981.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004304 | 03/12/2021 | 872.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2021 | 500.00 | 00007275086441 | JOSE FIGUEIRA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DA LIVE DA LEI ALDAIR SOBRE O PROGRAMA DA LEI ALDAIR BLANC DE N. 14.017/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/12/2021 | 75.00 | 00009868857465 | REGINA DE CASSIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/12/2021 | 75.00 | 00009553360408 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAIBA EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004307 | 03/12/2021 | 3488.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004308 | 03/12/2021 | 327.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO PROGRAMA CASA FAMILIA ,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 06/12/2021 | 157.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/12/2021 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/12/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 06/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004315 | 07/12/2021 | 16596.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/12/2021 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE TODOS OS ABASTECIMENTOS DE COMBUSTIVEIS, SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2021 NA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, INCLUÍNDO A ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO SISTEMA DOPORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 07/12/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA DELEGACIA MILITAR NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 07/12/2021 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS AÇOES DA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,COMO TAMBEM,OS ENVIADOS PELA ASSESORIA DE IMPRENSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÇÃO(PROGRAMA PANORAMA 104)NO BLOG CHICO SOARES ENO PORTAL PB VALE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 07/12/2021 | 172.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES SITIO CUITE VIZINHANÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 07/12/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/12/2021 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/12/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPÉ-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/12/2021 | 1700.00 | 00007829306460 | DRUCYLLA RAFAELA DE O. C. LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE 02 DIARIAS SENDO DE 07:00 DA MANHA ÀS 17:00 DA TARDE NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE PISSARO PARA TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PEDRO REGIS-PB PARA A CIDADE DE JACARAU-PB COM O VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENS - L-1620 DE PLACA - MNP 7254-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/12/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA (CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/12/2021 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE NO ESCRITORIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA (CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/12/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/12/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/12/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTORIA UM ) EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 07/12/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 07/12/2021 | 150.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 07/12/2021 | 1080.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004892873446 | MARILEIDE ANJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009665298470 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010979659450 | JOÃO VICTOR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/12/2021 | 100.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 07/12/2021 | 41.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 07/12/2021 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 07/12/2021 | 42.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/12/2021 | 1770.00 | 44069499000169 | ROSANGELA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO,REALIZADO PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007336066445 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/12/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/12/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 08/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE REPROGRAMAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS DO RESIDENCIAL JOÃO BATISTA, RUA BAR DO CAMARÃO E RUA JOSE BARBOSA DA SILVA(TRECHO) PEDRO REGIS-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/12/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/12/2021 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DO SME-SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA ( CONSULTORIA UM ) EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004352 | 09/12/2021 | 14316.39 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/12/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2021 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/12/2021 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2021 | 52.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2021 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA DA CONCESSAO DE DIARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ( CONSULTORIA UM ) EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2021 | 180.00 | 00092922562468 | FABIO SALVADOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005140350483 | MARLUCE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/12/2021 | 180.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005553789427 | JOSE RIBEIRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/12/2021 | 150.00 | 00004798787493 | FABIANA SALUSTIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/12/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2021 | 80.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2021 | 250.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2021 | 1000.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS PARA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO " PROJETO NATAL LUZ " NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2021 | 873.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 10/12/2021 | 750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/12/2021 | 385.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/12/2021 | 525.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF ( PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ) ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/12/2021 | 6215.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/12/2021 | 6508.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/12/2021 | 800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/12/2021 | 1350.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2021 | 2400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/12/2021 | 2933.35 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/12/2021 | 600.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/12/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2021 | 1000.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS PARA PARTICIPANTES DO " PROJETO NATAL LUZ " VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2021 | 776.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇO ) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2021 | 750.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40% - CONTRATADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2021 | 3399.45 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES DO F60 EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR- CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2021 | 13259.58 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES DO F60 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EFETIVO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2021 | 6050.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES DO SEC. EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2021 | 32678.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB 40% ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2021 | 5066.67 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES DO F40 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2021 | 3179.56 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES DO F40 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2021 | 88217.84 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES DO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2021 | 10198.35 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2021 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA (CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2021 | 9405.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA CHEFIA DO GOVERNO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2021 | 2400.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2021 | 3300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA CHEFIA DO GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2021 | 1000.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS PARA PARTICIPANTES DO " PROJETO NATAL LUZ " VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/12/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA CULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.1O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2021 | 632.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/12/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/12/2021 | 660.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. MUN. DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/12/2021 | 2100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 10/12/2021 | 775.00 | 00004317332442 | MARCELO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 10/12/2021 | 310.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 10/12/2021 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 10/12/2021 | 2070.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DE DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/12/2021 | 930.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/12/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 10/12/2021 | 1035.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE APOIO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 10/12/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 10/12/2021 | 830.00 | 00007106341452 | MARCELO FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2021 | 6000.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NO TRANSPORTE 100 CARRADAS AGUA POTAVEL PARA PESSOAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2021 | 18551.75 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2021 | 1627.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/12/2021 | 6900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/12/2021 | 1450.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/12/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTIINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0004375 | 10/12/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 10/12/2021 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2021 | 4400.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERAR O SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS DURANTE O RECADASTRAMENTO E NO FECHAMENTO DA FOLHA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2021 | 6150.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2021 | 3905.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE REPASSE MENSAL A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2021 | 146.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/12/2021 | 2446.80 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/12/2021 | 2460.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR DESTINADO AS EQUPES DO SETORES DA TESOURARIA, LICITAÇÃO, ADMINITRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/12/2021 | 135.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/12/2021 | 76.38 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | referente a acesso do provedor a internet relativo ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/12/2021 | 930.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE APOIO E LOGISTICA EM EVENTOS DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2021 | 1416.66 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE APOIO E LOGISTICA EM EVENTOS DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/12/2021 | 939.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/12/2021 | 744.00 | 40429492000150 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 93 UNIDADES DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, DESTNADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/12/2021 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/12/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/12/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2021 | 1805.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA E POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/12/2021 | 5713.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/12/2021 | 3002.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/12/2021 | 3565.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/12/2021 | 2007.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/12/2021 | 2310.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA A EQUIPE DE APOIO DE ORGANIZAÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/12/2021 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4E56-PB A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/12/2021 | 1605.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/12/2021 | 5499.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DO SITIO PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 13/12/2021 | 6524.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/12/2021 | 352.50 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2021 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/12/2021 | 191.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/12/2021 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009687249498 | JOSIENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 14/12/2021 | 200.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/12/2021 | 150.00 | 00071570145482 | JANIELE SALUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/12/2021 | 225.00 | 00078901634791 | MARIA JOSE OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/12/2021 | 150.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/12/2021 | 200.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/12/2021 | 225.00 | 00049751948720 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/12/2021 | 200.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/12/2021 | 200.00 | 00003463549433 | ALDENI DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/12/2021 | 500.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR-NUTRI RENAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/12/2021 | 120.00 | 00092763073468 | SEVERINA DA COSTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PAGA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/12/2021 | 150.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORÁRIA,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/12/2021 | 120.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/12/2021 | 150.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/12/2021 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/12/2021 | 150.00 | 00004767086485 | MARIA JOSE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARI,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009223863406 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/12/2021 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/12/2021 | 100.00 | 00001145917410 | ELISANGELA GALDINO CHAVES * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/12/2021 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/12/2021 | 150.00 | 00011809826497 | ERIVAN LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/12/2021 | 120.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/12/2021 | 124.00 | 00001527372430 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/12/2021 | 150.00 | 00013767787776 | ROSEANNE MACIEL DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/12/2021 | 150.00 | 00005215357439 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004752263483 | ROSILENE NOGUEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/12/2021 | 100.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/12/2021 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/12/2021 | 150.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/12/2021 | 100.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2021 | 150.00 | 00095401890478 | JOÃO DOS SANTOS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/12/2021 | 150.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME A REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007124684471 | JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2021 | 150.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/12/2021 | 100.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004784598405 | ANA PAULA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/12/2021 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/12/2021 | 100.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO,REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/12/2021 | 150.00 | 00095209166449 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/12/2021 | 100.00 | 00005808422400 | JOSIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO ENVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/12/2021 | 100.00 | 00003525356447 | VERONICA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/12/2021 | 100.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIADE TEMPORARIO,DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 14/12/2021 | 150.00 | 00004534336420 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 14/12/2021 | 100.00 | 00070104698497 | MICAELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004701802425 | ADRIANA PAULO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/12/2021 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004957322490 | SEBASTIANA MANOEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/12/2021 | 100.00 | 00001622908457 | LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/12/2021 | 100.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/12/2021 | 150.00 | 00005124754400 | MARIA LIVRAMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007272908432 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009725791410 | EDNA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/12/2021 | 100.00 | 00001622504445 | LUCILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/12/2021 | 100.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEICAO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/12/2021 | 100.00 | 00008277712405 | LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007471479493 | MARIA DAS DORES DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA,PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/12/2021 | 100.00 | 00008183089402 | RIVANDA NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/12/2021 | 100.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABIIDADE TEMPORARIA, PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/12/2021 | 150.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/12/2021 | 150.00 | 00071408485486 | GEOVANIA FREIRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007752567493 | ANIELY JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/12/2021 | 150.00 | 00011369904452 | LUCIENE VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/12/2021 | 150.00 | 00009069025418 | MICHELY ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/12/2021 | 150.00 | 00004447736497 | MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/12/2021 | 150.00 | 00007852430465 | MARCIANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/12/2021 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/12/2021 | 100.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/12/2021 | 150.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/12/2021 | 150.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/12/2021 | 100.00 | 00071492569453 | MARIA LUSINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/12/2021 | 100.00 | 00007653628486 | LUCINEA AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/12/2021 | 400.00 | 00009596101463 | JOABSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO PORTÃO DA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/12/2021 | 520.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA VICINAIS NA COMUNIDADE DE SALITRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/12/2021 | 773.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/12/2021 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/12/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA GEFIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004584 | 15/12/2021 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPA DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO PERIODODE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/12/2021 | 344.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004583 | 15/12/2021 | 1676.29 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ôNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004582 | 15/12/2021 | 3459.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004798787493 | FABIANA SALUSTIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/12/2021 | 250.00 | 00010550136797 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/12/2021 | 100.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/12/2021 | 100.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO CONFOME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/12/2021 | 200.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO EVENTUAL,AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUISIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011020825464 | JACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/12/2021 | 100.00 | 00010107288494 | KENNEDY DIANDSON BATISTA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/12/2021 | 100.00 | 00091851874453 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005123886443 | SEVERINA MARQUES SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008741849400 | CARME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005299581475 | LEONICE ANGELITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/12/2021 | 120.00 | 00001778194486 | MARIA ISABEL BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/12/2021 | 100.00 | 00011601962495 | LUCIANO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005855235416 | ALINE CELESTINO TAVARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/12/2021 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/12/2021 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/12/2021 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/12/2021 | 150.00 | 00012293269442 | MICASIO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/12/2021 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/12/2021 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/12/2021 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/12/2021 | 150.00 | 00012698279443 | KENNIA LETICIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/12/2021 | 150.00 | 00001378480481 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/12/2021 | 100.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/12/2021 | 150.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | valor que se empenha referente a auxilio financeiro de beneficio eventual por vulnerabilidade temporario,para aquisição para pagamento de aluguel social,conforme requerimento da Secretaria de Assistencia Social deste municipio, referente ao mes de novembro de 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/12/2021 | 100.00 | 00005299576471 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/12/2021 | 150.00 | 00008875036403 | ADENILSON PESSOA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/12/2021 | 100.00 | 00008834341481 | MARIA DAS NEVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/12/2021 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/12/2021 | 140.00 | 00070213999447 | ALENILTON FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/12/2021 | 250.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/12/2021 | 150.00 | 00006130393431 | CRISTIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/12/2021 | 100.00 | 00010599845473 | MARIA SIMONE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/12/2021 | 100.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/12/2021 | 100.00 | 00071328133400 | JARDEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/12/2021 | 150.00 | 00010788870475 | ADEILMA LOURENCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/12/2021 | 200.00 | 00014848493706 | CLARICE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/12/2021 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/12/2021 | 100.00 | 00003466768438 | MARLI MARIA DAMASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, PARA RECARGA DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/12/2021 | 7100.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/12/2021 | 7276.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/12/2021 | 5285.00 | 00009596101463 | JOABSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004604 | 16/12/2021 | 5101.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 2825-8 - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004602 | 16/12/2021 | 16434.78 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO E FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0004603 | 16/12/2021 | 4990.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/12/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/12/2021 | 900.00 | 32208127000197 | JOAO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE VIDEOS COM CAPTURAS DE IMAGNES COM DRONES NA COBERTURA DO EVENTO " PEDRO REGIS NATAL DE LUZ" REALIZADO NO DIA 10/12/2021 ÀS 19:00 NA PRAÇA DA MATRIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/12/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | valor que se empenha sobre locação de máquina xerografica no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 destinado ao prédio sede da prefeitura deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/12/2021 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE COSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CAMINHÃO - MQI 3005-PB, DO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHÃO PIPA-NQI 4832-PB VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004610 | 17/12/2021 | 43514.09 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE INJEÇÃO E NO ALTERNADOR DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - OGF 3865-PB E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO VEICULO PATROL E TRATOR VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/12/2021 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE MÁQUINA XEROGRÁFICA NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2021 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/12/2021 | 1860.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORENCIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/12/2021 | 201.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 20/12/2021 | 1040.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LEMBRANCAS NATALINAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2021 | 988.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LEMBRANCAS NATALINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004617 | 20/12/2021 | 3862.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA NOVA SEDE DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2021 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2021 | 150.00 | 00039683362400 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, SOBRE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2021 | 892.20 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PARA APRESENTAÇÃO NO " NATAL DE LUZ " NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2021 | 1716.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LEMBRANCAS NATALINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2021 | 62.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2021 | 2000.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE SOBRE EMPENHA DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE CAMARA DE RÉ DO VEICULO MICRO ONIBUS DE NPV 5901-PB E OGE 8430-PB E SERVIÇO NO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS- MND 1821-PB E OGC 5969-PB, OFH 9930-PB E NQE 4529-PB VINCULADO AO SETOR DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2021 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N. 4125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2021 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N. 1064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2021 | 300.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE- ME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DIVULGACAO DAS ACOES E ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, NO VALENOTICIAPB.COM.BR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART PB20210418624 ( REPROGRAMAÇÃO CONTRATO CAIXA ). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2021 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/12/2021 | 1100.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/12/2021 | 630.00 | 00007784483473 | DACIELE SANTOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA OS REPRESENTANTES DA FUNASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 21/12/2021 | 2000.00 | 13519354000199 | SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 21/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DA FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 21/12/2021 | 1750.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DESENVOLVER ATENDIMENTO, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A ATUAÇÃO DIRETA NA SOLUÇÃO DE QUESTÕES NA AREA DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 21/12/2021 | 71.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 21/12/2021 | 20317.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPICIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/12/2021 | 1000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 40 UNIDADES DESTINADO AOS VISITADORES E SUPERVISORE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/12/2021 | 8790.00 | 01832983000195 | ERIKA GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/12/2021 | 200.00 | 00010167473492 | ANDRESSA DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A FATURA ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 22/12/2021 | 2850.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE BOLSA KIT PERSONALIZADAS BORD COURO SINT EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 22/12/2021 | 100.00 | 00000761805494 | MARIA DA GUIA TOCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 22/12/2021 | 100.00 | 00008117173484 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORAIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/12/2021 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONÁRIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH DO ESTADO DA PABAÍBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/12/2021 | 52.50 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/12/2021 | 52.50 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00013451434431 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL SOBRE COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/12/2021 | 1694.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA SEMINARIO INTEGRA PARA COORDENAÇÃO , PROFESSORES E APOIADORES VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 22/12/2021 | 2890.00 | 00010899512488 | CICERO DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL NO GRUPO ESCOLAR IDALIINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 22/12/2021 | 210.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE CAPINAGEM DO TERRENO EM VOLTA DOS GRUPOS ESCOLARES IDALINA ROSA NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO E DO GRUPO ANTONIO NOGUEIRA NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 22/12/2021 | 37.50 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESIINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO PREDIO DA SME - SERVICOS ESPECIALIZADO LDTA EM JOAO PESSOA-PB | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 22/12/2021 | 37.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/12/2021 | 1188.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE PANETONE E PAES DESTINADO A LEMBRANÇAS NATALINAS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TECNICO DE TI JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 22/12/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 22/12/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 22/12/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 22/12/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/12/2021 | 225.00 | 29638549000198 | JOAO LUCAS CANDIDO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA E DEMAIS ÓRGÃOS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/12/2021 | 6300.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADO AO "NATAL DE LUZ" 2021 NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/12/2021 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/12/2021 | 2728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO SOBRE PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/12/2021 | 582.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PARA O APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DA GEFIP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/12/2021 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE TARIFA REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/08/2021 DA OP 1029336-13 - CONVÊNIO 828589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004677 | 23/12/2021 | 2218.43 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/12/2021 | 1188.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA NO PERIODO NATALINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/12/2021 | 2500.00 | 40705926000105 | LEONIA FREIRE VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E ASSESSORIA TECNICA EM OBRAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 05/11/2021 A 04/12/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/12/2021 | 42.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/12/2021 | 164.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/12/2021 | 6906.68 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/12/2021 | 600.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 23/12/2021 | 1000.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS 40 UNIDADES DESTINADO AOS VISITADORES E SUPERVISORE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/12/2021 | 988.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO NATALINO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 23/12/2021 | 1040.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO NATALINO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 23/12/2021 | 1716.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONE DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E FORTALECIMENTO DE VINCULOS POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS NO PERIODO NATALINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004686 | 24/12/2021 | 5341.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A AÇÃO SOCIAL ,VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004684 | 24/12/2021 | 981.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA O SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETORES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004687 | 24/12/2021 | 9264.50 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA POR FORCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO DIVERSOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/12/2021 | 150.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152021 | 0004685 | 24/12/2021 | 327.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS SETORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/12/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/12/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/12/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004703 | 27/12/2021 | 2213.15 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/12/2021 | 10970.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/12/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA:7007-6 - ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/12/2021 | 6000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/12/2021 | 20350.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA CHEFIA DO GOVERNO - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/12/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA CHEFIA DO GOVERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/12/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/12/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA CULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/12/2021 | 1470.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2021 | 1210.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA AGRICULTURA - ESTATUTARIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROD AGRICOLAS | MANUT DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/12/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/12/2021 | 4200.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/12/2021 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/12/2021 | 153.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/12/2021 | 6798.93 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO F60 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/12/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - CARGO CONTRATADO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/12/2021 | 20396.79 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/12/2021 | 69045.59 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/12/2021 | 181945.90 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR VINCULADO SEC. MUN. DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - ESTATUTARIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/12/2021 | 27119.21 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F60 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/12/2021 | 12100.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/12/2021 | 7462.46 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO CRECHE EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEN MAGISTÉRIO - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/12/2021 | 10500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO F40 EDUCACAO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/12/2021 | 64.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DESTINADO AOS AGENTES DE LIMPEZA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/12/2021 | 12300.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/12/2021 | 37552.50 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/12/2021 | 5565.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/12/2021 | 2900.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEP. DE TRANSPORTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/12/2021 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/12/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/12/2021 | 100.00 | 00008676685479 | JOELSON DE FARIAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/12/2021 | 200.00 | 00003524866433 | MARIA DE LOURDES DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/12/2021 | 170.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGISA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO QUE ESTA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/12/2021 | 6600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR - EFETIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2021 | 11440.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2021 | 1500.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/12/2021 | 4800.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/12/2021 | 1600.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL E FAMILIA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/12/2021 | 2700.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/12/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/12/2021 | 7000.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/12/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/12/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/12/2021 | 200.00 | 00013709234492 | JOSE CARLOS ALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/12/2021 | 250.00 | 00010788879421 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/12/2021 | 1182.00 | 01832983000195 | ERIKA GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/12/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA DA E.E.E.M MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2021 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/12/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/12/2021 | 1860.00 | 00009285196438 | ALEX JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE GAVIÃO E A TERRAPLANAGEM DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE PEDRO REGIS A CIDADE DE JACARAU-PB, CORRESPONDENTE A 09 DIÁRIAS,VINCULADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/12/2021 | 4000.00 | 22827029000184 | CENTO DE EDUCACAO IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA AREA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/12/2021 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1-FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7011-4 - IPVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004746 | 28/12/2021 | 5000.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212021 | 0004756 | 29/12/2021 | 1529.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004755 | 29/12/2021 | 1799.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET M404W DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004754 | 29/12/2021 | 1799.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASERJET M404W DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004753 | 29/12/2021 | 2594.02 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPIDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA DA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/12/2021 | 5755.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004763 | 29/12/2021 | 5863.46 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/12/2021 | 1040.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO NO DIA 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2021 DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004758 | 29/12/2021 | 2149.38 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004760 | 29/12/2021 | 2268.10 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/12/2021 | 1040.00 | 00071328077497 | MATHEUS DAMIAO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212021 | 0004762 | 29/12/2021 | 1529.00 | 15733417000130 | J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS DESTINADO AO PROGRAMA DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA DA E.E.E.M MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162021 | 0004765 | 29/12/2021 | 2594.02 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENT A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2021 | 10780.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2021 | 1575.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PAIF - PRODGE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA DA E.E.E.M MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2021 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2021 | 8000.09 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | PETI/PROJOVEM/IDOSO-PISO BASICO FIXO-SCF V | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2021 | 1170.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS COMO PROFESSOR DA OFICINA DE DANÇA AOS ALUNOS DO SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS SEMANAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42183366000193 | JOSINALVA ARNILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2021 | 670.00 | 43290699000184 | FABIANA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO INSTRUTORA DE ESPORTE VINCULADA AO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2021 | 670.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE AULA DE VIOLAO ONLINE OFERECIDO AOS ALUNOS DO S.C.F.V JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2021 | 600.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO AOS IDOSOS JUNTO A CASA FAMÍLIA-CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2021 | 2000.00 | 41451264000149 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR A QUE SE EMPENHA A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE CONHECIMENTO DE PARTITURA E TEORIA MUSICAL BASICA, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 15.466-0 - CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.606-3 - CRIANÇA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/12/2021 | 150.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/12/2021 | 1155.00 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ESCALETA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004843 | 30/12/2021 | 1900.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | MANUT DA CONTRIBUIÇAÕ DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2021 | 1.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/12/2021 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/12/2021 | 6508.33 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO PCF - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/12/2021 | 1018.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE - LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA BOLSA FAMÍLIA VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/12/2021 | 100.00 | 00003269956410 | ADRIANO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/12/2021 | 1800.00 | 39793409000148 | FABIANA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NO FORNECIMENTO DE BOLSA KIT PERSONALIZADAS BORD COURO SINTETICA EM FAVOR DE GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | CRAS-PISO BÁSICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/12/2021 | 5000.00 | 37985443000199 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE HABILIDADES MANUAIS, REFERENTE AOS FESTEJOS NATALINOS DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICO - PSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/12/2021 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/12/2021 | 400.00 | 00053314760744 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA AO MENOR | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/12/2021 | 37.50 | 00006780366404 | AILTON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA DA E.E.E.M MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/12/2021 | 37.50 | 00012357775459 | JONAS CONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NA E.E.E.M MOSENHOR EMILIANO DE CRISTO, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/12/2021 | 720.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO ESTÃO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/12/2021 | 984.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O FORNECIMENTO DE 82 REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DO SETOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INTEGRAÇÃO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN DAS ATIV DO FUNDO MUNIC DE ASSISTENC SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/12/2021 | 400.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVERA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO SOBRE APRESENTAÇÃO DE PAPAI NOEL NA FESTIVIDADE NATALINA DO " NATAL DE LUZ " NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2021 | 1240.00 | 00043172105415 | ARMANDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 01 VIAGEM NO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A CIDADE DE PATOS-PB COM VEICULO FIAT STRADA - KRK 4418-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2021 | 1716.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE BOMBAS E POÇOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2021 | 52.50 | 00011569154490 | CARLOS JOSE CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE O CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULOS DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE SAPE - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2021 | 770.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTO E RECUPERACAO DA GRADEARADORA E DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MINICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2021 | 1350.00 | 42839245000157 | AGNALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2021 | 1800.00 | 41603289000110 | SEVERINO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE MECANICA ESPECIALIZADA NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2021 | 1050.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR E INSTALAÇÃO NA RETROESCAVADEIRA E NO MOTO DE PARTIDA DA CAMINHÃO CAÇAMBA - MYQ 3005-PB VINCUALDOS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2021 | 850.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 LAVAGENS DO VEICULO PATROL E 03 LAVAGEM DO VEICULO CAMINHÃO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2021 | 650.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE DA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2021 | 400.00 | 41055497000122 | GEOVAN ADELAIDE DE MATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA NOS ARREDORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2021 | 1450.00 | 41861271000119 | MIGUEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2021 | 1100.00 | 41602932000191 | JONATHAN BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2021 | 960.00 | 41053830000164 | PEDRO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL DE PODAGEM DE ÁRVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2021 | 1450.00 | 42926472000110 | ROMILTO NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL PARA MANUTENCAO ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE E DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42838859000114 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DA COMUNIDADE DE CARNAUBA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42838442000151 | VALDIR MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42839776000140 | ANDERSON FELIPE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO EVENTUAL SOBRE A COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2021 | 1100.00 | 42837347000133 | ROSIVALDO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVICO PRESTADO COMO AGENTE DE LIMPEZA (GARI) NA LIMPEZA URBANA EM RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/12/2021 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE VEICULO LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUA POTAVEL - CONSUMO HUMANO - PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/12/2021 | 470.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO VEICULO PATROL VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/12/2021 | 224.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ROSCA EM EIXO E RETIFICAÇÃO DO ROTOR DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO CAMINHÃO PIPA - NQI 4832-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/12/2021 | 1164.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE COSERTO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS CAMINHÃO - MQI 3005-PB, DO CAMINHÃO CAÇAMBA - OGF 3865-PB E CAMINHÃO PIPA-NQI 4832-PB VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/12/2021 | 4500.00 | 00005299521499 | GILVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ DE PLACA - CUC 8D30-RN, DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004856 | 30/12/2021 | 11225.49 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004857 | 30/12/2021 | 12474.33 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004862 | 30/12/2021 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMIONETE D20-MMQ 8346-PB DESTINADO A TRANSPORTE DIVERSOS DO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/12/2021 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DA CIDADE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/12/2021 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/12/2021 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/12/2021 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVE DESTINADO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/12/2021 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004888 | 30/12/2021 | 4038.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS-CAMINHÃO PIPA NQI 4832-CAÇAMBA OGF 3865-PATROL-TRATOR MASSEY-RETROESCAVADEIRA-TRATOR VALTRA-TRATOR JHOHN DEER.DO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004889 | 30/12/2021 | 4960.50 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTOR DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS OFICIAIS-MOBI QUB 6D51-PB, CAMINHAO CUC 8D30-PB, CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB, CAMINHÃO MYQ 3005-PB DO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004893 | 30/12/2021 | 10721.94 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/12/2021 | 570.00 | 00070946463484 | EDSON DE SOUZA PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 30/12/2021 | 415.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 30/12/2021 | 570.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/12/2021 | 930.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO VINCULADO AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/12/2021 | 1860.00 | 00004282985402 | SEVERINO CAMPINA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DE DEP.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/12/2021 | 805.10 | 41845745000139 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇOS DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/12/2021 | 52.50 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANO | MAN DOS SERV DEPART DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/12/2021 | 672.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SENDO 28 ( ALMOÇO ) E 27 (JANTAR) PARA O CONDUTOR DE MÁQUINAS PESADAS QUE ESTÁ REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004766 | 30/12/2021 | 1858.30 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2021 | 6000.00 | 22827029000184 | CENTO DE EDUCACAO IDEAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES NA AREA DE LIBRAS E TREINAMENTO DESTA CIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2021 | 1852.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2021 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2021 | 222.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA COMUNIDADE BARRO VERMELHO E ANTONIO NOGUEIRA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2021 | 1295.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA ENTREGA DOS CERTIFICADOS AOS PROFESSORES DO " INTEGRA EDUCAÇÃO PB" REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2021 | 1900.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO PRESTADO REFERENTE AO BUFFET PARA AVALIAÇÃO DO SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA 8.368-2 - SALARIO EDUCAÇÃO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/12/2021 | 73.15 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - 2825-8 - MDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/12/2021 | 1100.00 | 43727920000119 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SETOR DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, CONFORME EXTRATO - 8368-2 QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/12/2021 | 900.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/12/2021 | 900.00 | 44521725000109 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL, NOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2021 | 70990.86 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2021 | 10198.35 | 01612967000197 | Prefeitura Municipal de Pedro Régis | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO 13.SALARIO DO ANO 2021 DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/12/2021 | 67236.78 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEB MAGISTÉRIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/12/2021 | 37656.15 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/12/2021 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004891 | 30/12/2021 | 3034.57 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ôNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004892 | 30/12/2021 | 2608.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ôNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | TRANSF.FNDE PROG NACIONAL TRANSP ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/12/2021 | 11800.00 | 00000963150405 | ALLYSON LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE ZONA RURAL EM AREA DE DIFICIAL ACESSO PARA A ESCOLA DA ZONA URBANA, MARGARIDA DIAS, ROTA: BAIRRO SAO JOSE, CAFULA, LAGES, CUITE, PAU-DARCO DE BAIXO, CARNAUBA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, PELO TURNO DE MANHA COM VOLTA A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, PERCORRENDO EM MEDIA 64KM DIARIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/12/2021 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/12/2021 | 1260.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO 105 REFEIÇÕES ( ALMOÇO ) DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITÁRIA | APOIO A IMPLANT/GESTÃO DE UNID ARTESANAL DE BENEF DE CASTANH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANUT DA SEC DOS ESPORTES, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004842 | 30/12/2021 | 1936.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2021 | 75.00 | 00006612985402 | MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO PREDIO DA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO ( CONSULTORIA UM) EM JOÃO PESSOA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2021 | 6450.00 | 00007784483473 | DACIELE SANTOS DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE GESTORA DA PREFEITURA DE PEDRO REGIS-PB NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0004860 | 30/12/2021 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO JEEP/RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA COM PLACA - QFW 4E56-PB A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004890 | 30/12/2021 | 564.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004894 | 30/12/2021 | 811.41 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MAN DOS SERV DE REPRESENTAÇÃO E ASSESSORAMENTO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004895 | 30/12/2021 | 905.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO PERÍODO DE 01 A 30/12/2021 COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO SETOR DO GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2021 | 9997.81 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANUT DOS SERV DE PROMOÇÃODE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2021 | 10562.52 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2021 | 1093.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2021 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSÂO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITURA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2021 | 20.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2021 | 547.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Refinanciamento da Dívida Interna | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ATENDER AOS ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2021 | 7431.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE EMPENHA SOBRE PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA COM O PASEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004803 | 30/12/2021 | 13944.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVESOS DESTINADO AO PREDIO SEDE E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2021 | 72.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2021 | 52.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.222-X - MOVIMENTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 7007-6 - ICMS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/12/2021 | 2000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO TÉCNICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004841 | 30/12/2021 | 7006.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADO A CHEGADA DO ANO NOVO,2021/2022 NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000142021 | 0004848 | 30/12/2021 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITACAO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/12/2021 | 413.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO NA CONTA: 23.221-1 - FPM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE MOTO-QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSICAO DO SETOR DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/12/2021 | 28679.17 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/12/2021 | 7780.50 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/12/2021 | 26447.08 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/12/2021 | 7486.50 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/12/2021 | 31000.37 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/12/2021 | 5217.89 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/12/2021 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTACAO DE SETORES VINCULADOS A ADMINSTRACAO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/12/2021 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/12/2021 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DA POLÍCIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 30/12/2021 | 600.00 | 41893117000129 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO DE VIGILANTE EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/12/2021 | 37.50 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/12/2021 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/12/2021 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/12/2021 | 4.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/12/2021 | 2160.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO E JANTAR DESTINADO AS EQUPES DO SETORES DA TESOURARIA, LICITAÇÃO, ADMINITRAÇÃO E GABINETE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/12/2021 | 1800.00 | 40357562000101 | WANDERLEY SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇÕES (ALMOÇO) e 75 (JANTAR) DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADA ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E O GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/12/2021 | 9.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23221-1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| DEPART DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/12/2021 | 900.00 | 42950090000121 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE SERVIÇO COMO DIGITADOR NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4906
Última atualização: 11/06/2024